Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012

odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 - příjmy

• Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 - výdaje

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 - výdaje dle jednotlivých odborů

• Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
• Odbor školství ORJ 0030
• Odbor sociálních věcí ORJ 040
• Odbor majetku města
• ORJ 0050
• ORJ 0051
• ORJ 0052
• Odbor výstavby ORJ 0060
• Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
• Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
• Městská policie ORJ 0110
• Odbor kanceláře primátora
• ORJ 0120
• ORJ 0121
• Odbor životního prostředí ORJ 0130
• Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
• Odbor živnostenský ORJ 0150
• Odbor dopravy ORJ 0160
• Odbor informatiky ORJ 0170
• Odbor právní a organizační ORJ 0180
• Odbor kanceláře tajemníka
• ORJ 0191
• ORJ 0192
• ORJ 0193
• ORJ 0194
• Odbor kontroly ORJ 0210
• Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
• Technické služby ORJ 0790

Rozpis rozpočtu na rok 2012 – výdaje - městské části

• Městské části celkem
• Městská část Komárov ORJ 0800
• Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
• Městská část Podvihov ORJ 0820
• Městská část Suché Lazce ORJ 0830
• Městská část Vávrovice ORJ 0840
• Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
• Městská část Zlatníky ORJ 0860
• Městská část Milostovice ORJ 0870

Závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2012.

Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012 č. usnesení 154/08 ZM 11, ze dne 12.12.2011se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2012:

KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava
účel						částka
Příspěvek na provoz						13.400.000,00
Z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku						673.000,00
limit mzdových prostředků						6.860.000,00
specifické ukazatele
Slezské divadlo Opava
účel						částka
Příspěvek na provoz						68.000.000,00
Z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku						3.200.000,00
limit mzdových prostředků						42.700.000,00
specifické ukazatele
OKO Opavská kulturní organizace
účel						částka
Příspěvek na provoz						16.500.000,00
Z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku *						2.967.840,00
limit mzdových prostředků						4.402.670,00
specifické ukazatele
* příspěvek na odpisy majetku bude upraven v průběhu roku 2012 po navýšení hodnoty budov Domu umění a Dominikánský klášter o technické zhodnocení
Seniorcentrum Opava
účel						částka
Příspěvek na provoz						1.700.000,00
Z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku *						1.739.000,00
limit mzdových prostředků						4.500.000,00
specifické ukazatele
* příspěvek na odpisy majetku bude upraven v průběhu roku 2012 po navýšení hodnoty budovy Rolnická 9 (bývalý dům s pečovatelskou službou) o technické zhodnocení
Městské lesy
účel						částka
Příspěvek na provoz						0,00
Z toho:
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
limit mzdových prostředků						7.100.000,00
specifické ukazatele
Název příspěvkové organizace	č. org.	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
		Příspěvek na provoz						účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele	účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele
			limit prostředků na platy	účelová dotace na lyžařský výcvik	účelová dotace na plavecký výcvik		příspěvek na odpisy
MŠ Hejdukova	01	486.300					28.960
MŠ Olomoucká	03	2.427.300	952.460				95.260
MŠ Riegrova	04	1.060.300					38.590
MŠ Zborovská	06	678.900					151.150
MŠ Neumannova	07	994.000					36.080
MŠ E.Beneše	08	938.900					48.030
MŠ Pekařská	10	324.700					8.440
MŠ 17.listopadu	12	2.679.000					225.430
MŠ Na Pastvisku	13	585.600					26.880
MŠ Krnovská	15	1.078.600					46.610
MŠ Havlíčkova	16	1.148.300					184.070
MŠ Mnišská	17	939.100					52.330		220.000
ZŠ B.Němcové	18	2.219.400		118.000	50.140		221.270
ZŠ Englišova	19	4.101.700		142.000	56.870		400.000
ZŠ Mařádkova	20	4.620.600		108.000	83.170		500.390
ZŠ Otická	21	2.432.700		100.000	52.440		239.100		608.000
ZŠ Ochranova	23	2.450.500		98.000	35.400		306.760
ZŠ E.Beneše	24	4.575.400	172.000	142.000	30.400		412.980
ZŠ Vrchní	25	2.609.500		96.000	46.040		204.170
ZŠ a MŠ Komárov	26	1.595.500			12.920		186.010
ZŠ a MŠ Malé Hoštice	27	1.172.900			17.860		133.930
ZŠ a MŠ Suché Lazce	28	663.900			9.840		7.900
ZŠ a MŠ Vávrovice	29	603.500			21.280		170.130
ZŠ Riegrova	30	4.236.900		118.000	83.600		551.410
ZŠ Kylešovice	31	3.690.800		120.000	31.920		368.950
ZŠ a MŠ Šrámkova	32	5.492.900		72.000	51.580		1.276.630
ZŠ Nový svět	40	664.600
ZŠS Opava	33	9.579.600					1.207.090
SVČ Opava	39	1.858.000					142.710		700.000