Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet
odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)
Ukazatele rozpočtu na rok 2016
Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2015 č. usnesení 432/21 ZM 13, ze dne 16.12.2013 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2015:
Nedočerpaný limit mzdových prostředků do výše 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.
|
|
|
Odvětvový odbor: |
||
|
|
|
Kancelář primátora |
||
|
|
|
Název organizace: |
||
|
|
|
KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava |
||
|
|
|
účel |
Částka Kč |
|
|
|
|
Příspěvek na provoz |
14.000.000,00 |
|
|
|
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
496.000,00 |
|
|
|
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
7.385.000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Název organizace: |
||
|
|
|
Slezské divadlo Opava |
||
|
|
|
účel |
Částka Kč |
|
|
|
|
Příspěvek na provoz |
69.000.000,00 |
|
|
|
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Název organizace: |
||
|
|
|
OKO Opavská kulturní organizace |
||
|
|
|
účel |
Částka Kč |
|
|
|
|
Příspěvek na provoz |
14.000.000,00 |
|
|
|
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
2.755.660,00 |
|
|
|
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
Odvětvový odbor: |
||
|
|
|
Odbor sociálních věcí |
||
|
|
|
Název organizace: |
||
|
|
|
Seniorcentrum Opava |
||
|
|
|
účel |
Částka Kč |
|
|
|
|
Příspěvek na provoz |
1.750.000,00 |
|
|
|
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
1.730.000,00 |
|
|
|
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
3.655.000,00 |
|
|
|
|
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
Odvětvový odbor: |
||
|
|
|
Odbor majetku města |
||
|
|
|
Název organizace: |
||
|
|
|
Městské lesy |
||
|
|
|
účel |
Částka Kč |
|
|
|
|
Příspěvek na provoz |
0,00 |
|
|
|
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
4.200.000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
b) |
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2016
|
||
|
|
|
Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti pracovních dnů příslušného měsíce.
|
||
|
Název příspěvkové organizace
|
č. org. |
ZÁVAZNÝ UKAZATEL |
|||||
|
Příspěvek na provoz |
|
účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele |
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele |
||||
|
limit prostředků na platy |
účelová dotace na lyžařský výcvik |
příspěvek na odpisy |
|||||
|
MŠ Hejdukova |
01 |
393.000 |
|
|
35.360 |
|
|
|
MŠ Riegrova |
04 |
1.196.400 |
|
|
75.010 |
|
|
|
MŠ Srdíčko (Zborovská) |
06 |
757.600 |
|
|
195.000 |
|
|
|
MŠ Sedmikrásky (Neumannova) |
07 |
3.401.000 |
991.190 |
|
144.290 |
|
|
|
MŠ E.Beneše |
08 |
1.132.400 |
|
|
220.240 |
|
|
|
MŠ Pekařská |
10 |
331.000 |
|
|
8.660 |
|
|
|
MŠ Dětský svět (17.listopadu..) |
12 |
3.990.100 |
|
|
866.910 |
|
|
|
MŠ Na Pastvisku |
13 |
644.300 |
|
|
33.380 |
|
|
|
MŠ Sluníčko (Krnovská) |
15 |
1.178.600 |
|
|
50.850 |
|
|
|
MŠ Havlíčkova |
16 |
1.313.900 |
|
|
209.090 |
|
|
|
MŠ Mnišská |
17 |
1.118.400 |
|
|
180.420 |
|
120.000 |
|
ZŠ B.Němcové |
18 |
2.463.800 |
|
114.000 |
220.720 |
|
|
|
ZŠ Englišova |
19 |
4.101.500 |
|
160.000 |
849.260 |
|
100.000 |
|
ZŠ Mařádkova |
20 |
4.746.800 |
|
92.000 |
597.510 |
|
|
|
ZŠ Otická |
22 |
3.254.200 |
|
104.000 |
252.600 |
|
|
|
ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova) |
23 |
2.450.500 |
|
70.000 |
361.010 |
|
|
|
ZŠ E.Beneše |
24 |
4.716.100 |
|
52.200 |
981.330 |
|
|
|
ZŠ Vrchní |
25 |
2.922.200 |
|
118.000 |
235.600 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Komárov |
26 |
1.925.500 |
|
|
287.190 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Malé Hoštice |
27 |
1.402.200 |
|
|
126.300 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Suché Lazce |
28 |
785.000 |
|
|
10.410 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Vávrovice |
29 |
619.500 |
|
|
183.500 |
|
|
|
ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova) |
30 |
4.548.500 |
|
106.000 |
610.390 |
|
|
|
ZŠ Kylešovice |
31 |
4.675.200 |
|
112.000 |
964.390 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Šrámkova |
32 |
4.020.700 |
|
58.000 |
984.210 |
|
|
|
ZŠ Nový svět (Montesori) |
40 |
650.400 |
|
|
|
|
|
|
ZŠS Opava |
33 |
9.818.800 |
|
|
1.415.170 |
|
|
|
SVČ Opava |
39 |
2.288.000 |
266.670 |
|
106.540 |
|
700.000 |