| POL | ORG | PŘÍJMY dle organizačního členění | Schválený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Skutečnost 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost 2018 | Schválený rozpočet na rok 2019 | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet 31.8.2021 | Návrh rozpočtu 2022 - požadavky | Návrh rozpočtu 2022 | Výhled 2023 | Výhled 2024 | |
| Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) | 794 510 000 | 988 206 607,18 | 846 366 600 | 1 065 790 198,81 | 937 422 800 | 1 177 961 294,48 | 952 784 000 | 1 350 268 105,36 | 1 055 900 000 | 1 274 737 207,84 | 994 603 500 | 1 083 474 628,36 | 1 019 500 000 | 1 061 500 000 | 1 019 500 000 | 1 019 500 000 | |||
| 1111 | 9986-87 | sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 140 000 000 | 166 401 471,47 | 154 000 000 | 187 293 358,26 | 182 000 000 | 212 598 113,42 | 185 000 000 | 236 741 462,68 | 220 000 000 | 223 037 730,59 | 221 000 000 | 221 000 000,00 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | |
| 1112 | 9984 | sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání | 9 000 000 | 11 577 922,23 | 2 000 000 | 7 999 779,92 | 3 000 000 | 4 577 576,35 | 4 000 000 | 5 998 590,15 | 4 000 000 | 3 330 510,77 | 0 | 0,00 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 1113 | 0000 | sdílená daň FO z kapitálových příjmů | 15 000 000 | 15 554 904,52 | 15 000 000 | 16 041 572,88 | 15 000 000 | 18 084 136,18 | 16 000 000 | 20 229 012,86 | 18 000 000 | 20 317 155,45 | 18 000 000 | 18 000 000,00 | 20 000 000 | 22 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 1121 | 0000 | sdílená daň z příjmů PO | 139 000 000 | 168 058 291,46 | 157 000 000 | 170 790 482,61 | 168 000 000 | 166 043 341,69 | 160 000 000 | 188 432 116,99 | 170 000 000 | 152 055 978,09 | 121 000 000 | 121 000 000,00 | 160 000 000 | 170 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | |
| 1122 | 0000 | Daň z příjmů PO za obce | 30 000 000 | 26 449 310,00 | 30 000 000 | 56 524 010,00 | 30 000 000 | 42 052 610,00 | 30 000 000 | 24 229 400,00 | 30 000 000 | 24 800 250,00 | 30 000 000 | 46 757 270,00 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 1211 | 0000 | sdílená daň z DPH | 278 000 000 | 308 010 837,47 | 300 000 000 | 346 403 686,35 | 340 000 000 | 408 697 823,68 | 350 000 000 | 424 236 003,20 | 400 000 000 | 417 138 865,48 | 387 000 000 | 387 000 000,00 | 450 000 000 | 480 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | |
| 1337 | 9222 | poplatek za komunální odpad | 25 000 000 | 26 516 625,49 | 26 000 000 | 26 301 787,26 | 21 900 000 | 22 833 677,43 | 22 000 000 | 22 687 634,86 | 29 000 000 | 28 294 236,29 | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 1341 | 9042 | poplatek ze psů | 1 900 000 | 1 522 158,76 | 1 500 000 | 1 527 392,83 | 1 450 000 | 1 518 865,47 | 1 450 000 | 1 543 607,82 | 1 500 000 | 1 578 212,21 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1342 | 9471 | poplatek z ubytovací kapacity | 1 300 000 | 437 892,00 | 600 000 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1349 | 9060 | zrušené místní poplatky | 0 | 2 000,00 | |||||||||||||||
| 1351 | 9067 | odvod z loterií a podobných her | 2 000 000 | 3 152 620,90 | |||||||||||||||
| 1355 | 9067 | odvod z VHP | 40 000 000 | 53 362 835,07 | |||||||||||||||
| 1356 | 0000 | příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 20 886,79 | 20 886,79 | 20 884,12 | 20 884,12 | |||||||||||||
| 1361 | 9058 | správní poplatek VHP | 30 000 | 19 600,00 | 30 000 | 5 300,00 | 163 000,00 | 61 200,00 | 44 500,00 | ||||||||||
| 1361 | 9149 | potvrzení bezdlužnosti | 2 000,00 | 700,00 | |||||||||||||||
| 1381 | 9814 | daň z hazardních her | 2 000 000 | 3 216 822,45 | 3 000 000 | 4 761 651,62 | 54 000 000 | 5 666 780,07 | 5 000 000 | 5 747 519,27 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| 1381 | 9822 | daň z hazardních her (nová POL 1385) | 40 000 000 | 47 495 482,95 | 51 000 000 | 47 689 531,96 | |||||||||||||
| 1382 | 9067 | zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP | 1 074 284,28 | 3 069,62 | 25 421,17 | 1 561,23 | |||||||||||||
| 1383 | 9067 | zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 14 738 876,84 | 6 297,66 | 42 831,46 | ||||||||||||||
| 1385 | 9822 | daň z hazardních her | 41 731 895,66 | 38 000 000 | 38 014 894,26 | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||||||
| 1511 | 0000 | daň z nemovitosti | 60 000 000 | 64 831 459,40 | 60 000 000 | 65 266 243,31 | 60 000 000 | 65 138 778,77 | 65 000 000 | 66 247 255,89 | 65 000 000 | 65 357 780,99 | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | |
| 2111 | 9379 | prodej parkovacích kotoučů | 0 | 14 925,00 | 32 490,00 | 9 705,00 | 5 625,00 | 2 085,00 | |||||||||||
| 2111 | 9422 | krizové řízení - pomoc občanům | 245 628,00 | ||||||||||||||||
| 2112 | 9422 | krizové řízení - pomoc občanům | 270 871,82 | ||||||||||||||||
| 2141 | 0000 | příjmy z úroků | 380 000 | 56 357,15 | 71 000 | 53 065,78 | 50 000 | 816 858,00 | 210 000 | 3 538 396,63 | 2 000 000 | 2 576 779,29 | 500 000 | 500 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 2141 | 9290 | příjmy z úroků z půjček | 16 131,87 | 1 112 045,38 | |||||||||||||||
| 2143 | 0000 | kursové rozdíly v příjmech | 0 | 0,30 | 592,75 | 10 279,73 | 1 117,36 | 52 331,26 | |||||||||||
| 2212 | 9140 | porušení rozpočtové kázně | 0 | 15 000,00 | 65 000,00 | ||||||||||||||
| 2222 | 0000 | ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů | 165 860,50 | ||||||||||||||||
| 2229 | ostatní přijaté vratky transferů (i průtokových) | 33 087,90 | 1 083 153,50 | 839 593,25 | |||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 115 979,84 | 31 645,00 | 1 402 760,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 9097 | vyřazené pohledávky | 0 | 400,00 | 500,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 9138 | vyúčtování prokazatelné ztráty | 0 | 1 613 356,00 | 3 288 687,00 | 796 841,00 | |||||||||||||
| 2328 | 0000 | neidentifikovatelné příjmy | 0 | 200,00 | 1 685,00 | 1 187,00 | 2 000,00 | ||||||||||||
| 2329 | 0000 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | -1 620,44 | -3 436,10 | 2 630,60 | 284 474,05 | ||||||||||||
| 2343 | 0000 | příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů | 0 | 6 700,00 | 16 856,39 | ||||||||||||||
| 2412 | 9412 | splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO | 132 986 000,00 | ||||||||||||||||
| 2420 | 9412 | splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod. | 0 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||
| 2460 | 0000 | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0 | 40 293,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||
| 4111 | NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu | 0 | 1 321 220,00 | 1 606 556,00 | 4 886 072,00 | 1 799 010,00 | 72 487 775,00 | 43 500,00 | |||||||||||
| 4112 | 0000 | transfery ze SR - SDV | 54 200 000 | 54 219 700,00 | 58 765 600 | 58 765 600,00 | 62 022 800 | 62 022 800,00 | 65 124 000 | 68 104 500,00 | 72 100 000 | 72 323 500,00 | 76 003 500 | 76 003 500,00 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | |
| 4113 | NIV přijaté transfery ze státních fondů | 230 505,00 | 820 000,00 | 240 296,00 | |||||||||||||||
| 4116 | ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 14 341 005,07 | 35 234 013,70 | 49 053 585,34 | 50 577 234,71 | 46 150 436,65 | 48 669 652,18 | |||||||||||
| 4119 | ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 15 509,00 | |||||||||||||||||
| 4122 | NIV transfery přijaté od krajů | 0 | 6 252 692,00 | 8 241 152,18 | 10 337 077,00 | 14 417 278,47 | 14 662 515,27 | 10 665 262,42 | |||||||||||
| 4132 | převody z vlastních fondů | 50 905 504,00 | |||||||||||||||||
| 4123 | NIV transfery přijaté od regionálních rad | 0 | 2 644 359,96 | ||||||||||||||||
| 4213 | IV transfery přijaté ze státních fondů | 0 | 10 414,40 | 5 614 737,38 | 2 007 666,53 | 3 094 784,39 | 20 100 000,00 | ||||||||||||
| 4216 | ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu | 0 | 761 744,95 | 7 166 587,02 | 52 735 060,29 | 36 055 644,61 | 11 748 506,79 | 10 027 794,51 | |||||||||||
| 4222 | IV přijaté transfery od krajů | 0 | 1 000 000,00 | 725 000,00 | 875 445,56 | 241 000,00 | 570 500,00 | 225 000,00 | |||||||||||
| 4223 | IV přijaté transfery od regionálních rad | 0 | 60 249 823,02 | ||||||||||||||||
| Odbor školství SKOL (ORJ 0030) | 0 | 3 414 624,22 | 0 | 2 008 689,46 | 474 000 | 6 410 778,00 | 9 860 500 | 5 002 358,00 | 1 934 700 | 5 586 874,69 | 16 762 300 | 16 568 860,00 | 20 427 800 | 20 427 800 | 5 606 000 | 19 073 300 | |||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 5 000,00 | ||||||||||||||||
| 2111 | 9241 | stravné - pohledávky školských organizací | 0 | 57,00 | 0 | 491,00 | |||||||||||||
| 2122 | 9273 | odvody příspěvkových organizací - MŠ a ZŠ | 0 | 3 342 866,22 | 1 741 898,46 | 1 053 946,00 | 500 000,00 | 1 150 000 | 2 502 514,00 | 10 818 000 | 10 618 000,00 | 5 361 000 | 5 361 000 | 5 361 000 | 5 361 000 | ||||
| 2229 | ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 65 745,00 | 260 460,00 | 54 070,00 | ||||||||||||||
| 2321 | 9131 | dary a dědictví | 0 | 5 956,00 | 5 840,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560,00 | ||||||||||
| 2324 | xxxx | vratky účelových dotací | 794 640,69 | ||||||||||||||||
| 2451 | 9414 | splátky půjček předfinancování PO | 474 000 | 5 297 462,00 | 9 860 500 | 4 502 358,00 | 784 700 | 2 284 720,00 | 5 944 300 | 5 944 300,00 | 15 066 800 | 15 066 800 | 245 000 | 13 712 300 | |||||
| Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) | 1 000 000 | 1 202 154,00 | 1 000 000 | 2 187 588,00 | 1 000 000 | 843 467,00 | 0 | 2 995,00 | 0 | 1 675,00 | 2 500 000 | 2 573 229,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
| 2119 | 9151 | poplatek za informace | 0 | 720,00 | 255,00 | 340,00 | 2 995,00 | 1 675,00 | |||||||||||
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - Seniorcentrum | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 2 180 000,00 | 1 000 000 | 750 000,00 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
| 2223 | 0000 | příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 143 193,00 | |||||||||||||||
| 2229 | ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 58 241,00 | 6 201,00 | 4 238,00 | ||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 88 889,00 | 73 229,00 | ||||||||||||||||
| 2460 | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 1 132,00 | |||||||||||||||||
| samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) | 8 401 100 | 51 490 704,42 | 8 072 600 | 10 000 908,17 | 7 983 000 | 11 053 817,48 | 8 809 500 | 11 721 231,49 | 9 141 200 | 9 077 088,76 | 9 035 700 | 9 757 718,32 | 7 870 000 | 7 870 000 | 7 880 000 | 7 890 000 | |||
| 2111 | 9238 | zóna placeného stání | 6 000 000 | 7 279 648,00 | 6 000 000 | 7 150 063,00 | 6 000 000 | 7 057 317,00 | 6 000 000 | 7 131 980,00 | 6 000 000 | 5 796 669,00 | 6 000 000 | 6 000 000,00 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 2111 | 9219 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 90 521,18 | 6 541,92 | 190 340,00 | 46 480,79 | |||||||||||||
| 2131 | 9050 | pronájem Městské lesy | 121 000 | 121 000,00 | 121 000 | 125 235,00 | 121 000 | 115 425,20 | 157 522,00 | ||||||||||
| 2132 | 9339 | pronájem liniové stavby - nájem SMVaK | 896 300 | 0,00 | 896 300 | 0,00 | 896 300 | 896 300,00 | přesunuto na 051 | ||||||||||
| 2133 | 9180 | KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí | 12 100 | 12 130,00 | 12 200 | 12 203,00 | 12 300 | 12 455,00 | 12 500 | 12 727,00 | 12 800 | 8 786,87 | 13 200 | 13 200,00 | |||||
| 2133 | 9181 | Obecní dům pronájem movitých věcí | 60 500 | 65 858,00 | 60 700 | 61 011,00 | 61 200 | 62 259,00 | 62 400 | 63 630,00 | 64 000 | 60 517,92 | 65 800 | 65 800,00 | |||||
| 2133 | 9182 | Dům umění pronájem movitých věcí | 12 100 | 6 123,00 | 12 100 | 0,00 | 12 000 | 11 082,00 | 14 900 | 15 549,00 | 16 000 | 5 702,00 | 17 000 | 17 000,00 | |||||
| 2133 | 9190 | KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení | 161 300 | 24 260,00 | 24 500 | 24 406,00 | 24 500 | 24 910,00 | 25 000 | 25 454,00 | 25 600 | 17 573,74 | 26 400 | 26 400,00 | |||||
| 2133 | 9192 | Obecní dům pronájem gastro vybavení | 12 100 | 6 123,00 | 12 100 | 0,00 | 12 000 | 11 082,00 | 14 900 | 15 360,00 | 16 000 | 5 580,00 | 17 000 | 17 000,00 | |||||
| 2133 | 9338 | pronájem movitých věcí | 852 000 | 1 159 848,00 | 830 000 | 336 023,00 | 840 000 | 839 813,97 | 883 500 | 1 671 160,65 | 1 110 500 | 1 195 309,39 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 280 000 | 1 290 000 | |
| 2142 | 9066 | dividendy | 1 000 000 | 1 275 923,44 | 1 000 000 | 956 321,00 | 900 000 | 1 050 074,00 | 900 000 | 1 050 072,00 | 1 000 000 | 600 000,00 | 800 000 | 800 000,00 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 2310 | 9219 | příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku | 0 | 94 036,60 | 64 934,50 | 2 580,00 | |||||||||||||
| 2321 | 9131 | dary a dědictví | 0 | 116 073,00 | 71 582,93 | 204 730,53 | 176 239,14 | 120 775,08 | |||||||||||
| 2322 | 9282 | pojistné plnění | 0 | 102 363,00 | 157 510,00 | 335 282,00 | 983 886,00 | 996 204,00 | 498 463,32 | ||||||||||
| 2324 | 9308 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh | 0 | 247 891,20 | 280 971,82 | 542 778,11 | 74 942,00 | 168 253,47 | 223 555,00 | ||||||||||
| 2324 | 9078 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod | 143 181,70 | 54 836,50 | |||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 922,00 | ||||||||||||||||
| 2329 | 0000 | ostatní nedaňové příjmy | 400,00 | ||||||||||||||||
| 2412 | splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO | 750 000,00 | |||||||||||||||||
| 3112 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0,00 | |||||||||||||||||
| 3113 | 9198 | ostatní prodej majetku | 170 000 | 17 080 208,00 | 4 105,00 | ||||||||||||||
| 3129 | ostatní investiční příjmy | 119 698,67 | |||||||||||||||||
| 3201 | 9198 | příjmy z prodeje majetku - prodej majetku ostatní | 1 266,00 | ||||||||||||||||
| 3202 | příjmy z prodeje majetkových podílů | 0 | 23 808 698,00 | 664 330,00 | |||||||||||||||
| oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) | 78 654 500 | 65 886 750,33 | 57 586 000 | 66 514 214,89 | 63 779 900 | 64 197 432,03 | 64 422 500 | 64 093 880,04 | 68 659 300 | 82 178 596,60 | 72 867 500 | 72 867 500,00 | 64 624 600 | 75 624 600 | 64 803 300 | 64 469 800 | |||
| 2111 | 9047 | pronájmy budov | 68 007,00 | 42 922,96 | |||||||||||||||
| 2111 | 9096 | zálohy z nebytových prostor služby | 1 500 000 | 2 543 761,56 | 2 270 000 | 2 835 798,90 | 2 370 000 | 2 604 425,28 | 2 380 000 | 2 593 197,75 | 2 492 800 | 2 543 592,54 | 2 815 000 | 2 815 000,00 | 2 555 900 | 2 555 900 | 2 600 000 | 2 620 000 | |
| 2111 | 1035 | správa majetku byty, nebyty | 799,00 | ||||||||||||||||
| 2111 | 9134 | odběratelské faktury bytů | 112 271,70 | 168 702,71 | 143 868,17 | 114 099,84 | |||||||||||||
| 2111 | 9164 | právo průjezdu | 40 000 | 31 944,00 | 31 900 | 31 944,00 | 31 900 | 0,00 | |||||||||||
| 2111 | 9172 | příjem za služby - víceúčelová hala | 3 340 000 | 2 964 486,04 | 3 000 000 | 3 693 330,00 | 3 000 000 | 2 642 625,12 | 3 000 000 | 3 025 855,13 | 3 000 000 | 2 575 396,04 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | |
| 2111 | 9185 | příjem za služby Dům umění - restaurace | 290 000 | 524 346,00 | 735 000 | 717 764,00 | 575 300 | 724 744,34 | 575 300 | 575 300,00 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 2111 | 9194 | pronájmy reklamních ploch | 870 000 | 997 152,57 | 900 000 | 1 174 414,19 | 1 170 000 | 1 054 688,80 | 1 064 100 | 789 600,35 | 770 000 | 770 000,00 | 716 800 | 716 800 | 790 000 | 790 000 | |||
| 2111 | 1 288 920,54 | ||||||||||||||||||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 5 959,94 | 0 | 20 950,00 | 13 177,00 | |||||||||||||
| 2111 | 9299 | nájem byty - nedoplatky minulých let | 31 147,89 | 51 207,60 | 67 897,10 | 4 859,00 | |||||||||||||
| 2111 | 9400 | příjem za služby - pronájmy bytových prostor | 12 180 000 | 12 694 736,00 | 12 670 000 | 12 872 501,00 | 12 740 000 | 12 826 726,20 | 12 880 000 | 12 767 330,00 | 12 760 000 | 12 367 402,78 | 12 350 000 | 12 350 000,00 | 12 370 000 | 12 370 000 | 12 370 000 | 12 370 000 | |
| 2111 | 9403 | příjem za služby - pronájmy nebytových prostor | 2 417 000 | 2 471 792,00 | 2 350 000 | 2 637 988,00 | 2 350 000 | 2 860 383,00 | 2 950 000 | 2 834 274,97 | 2 857 000 | 2 486 886,01 | 2 857 000 | 2 857 000,00 | 2 717 000 | 2 717 000 | 2 717 000 | 2 717 000 | |
| 2111 | 9405 | nájem byty - nedoplatky | 756 342,49 | 612 487,13 | 522 652,34 | 501 189,12 | |||||||||||||
| 2111 | 9407 | nájem nebyty - nedoplatky | 380 936,06 | 198 539,81 | 136 045,38 | 151 421,31 | |||||||||||||
| 2111 | 7543 | Rákosníčkovo hřiště | 12 100,00 | ||||||||||||||||
| 2112 | 9318 | sankce MVV Energie CZ a.s. | |||||||||||||||||
| 2132 | 9047 | pronájmy budov | 11 167 000 | 5 475 772,27 | 5 600 000 | 4 784 527,04 | 5 500 000 | 4 790 704,36 | 4 650 000 | 5 468 639,35 | 4 490 000 | 4 855 882,22 | 5 110 000 | 5 110 000,00 | 5 640 000 | 5 640 000 | 5 700 000 | 5 750 000 | |
| 2132 | 9120 | pronájem tenisové kurty | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| 2132 | 9160 | pronájem KD Na Rybníčku | 400 000 | 402 993,00 | 403 000 | 414 281,32 | 405 000 | 412 509,00 | 413 000 | 421 577,00 | 423 800 | 291 079,28 | 436 000 | 436 000,00 | 449 600 | 449 600 | 450 000 | 45 500 | |
| 2132 | 9161 | pronájem Obecní dům - kavárna | 252 000 | 274 446,00 | 256 000 | 256 629,00 | 257 000 | 261 900,00 | 263 000 | 267 657,00 | 269 100 | 254 577,72 | 277 000 | 277 000,00 | 286 000 | 286 000 | 286 500 | 287 000 | |
| 2132 | 9162 | pronájem Dům umění - restaurace | 204 500 | 77 203,00 | 205 100 | 6 000,00 | 120 000 | 79 587,00 | 107 000 | 106 822,00 | 107 000 | 39 888,00 | 108 000 | 108 000,00 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |
| 2132 | 9171 | pronájem víceúčelová hala | 290 000 | 2 500 365,81 | 290 000 | 275 112,52 | 566 000 | 453 422,10 | 430 000 | 449 019,00 | 450 200 | 433 847,67 | 450 200 | 450 200,00 | 485 200 | 485 200 | 485 200 | 485 200 | |
| 2132 | 9299 | nájem byty - nedoplatky minulých let | 205 453,28 | 208 222,26 | 163 371,40 | 78 067,96 | |||||||||||||
| 2132 | 9300 | nájem nebyty - nedoplatky minulých let | 76 562,51 | 100 513,09 | 72 245,41 | 43 924,70 | |||||||||||||
| 2132 | 9339 | nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet | 941 652,08 | 214 228,12 | 1 160 700 | 1 160 700 | 1 160 700 | 1 160 700 | |||||||||||
| 2132 | 9400 | příjem za pronájem bytových prostor | 18 660 000 | 19 229 745,91 | 19 250 000 | 19 876 726,49 | 19 370 000 | 19 730 722,84 | 19 750 000 | 19 693 631,36 | 22 412 000 | 24 396 586,41 | 23 850 000 | 23 850 000,00 | 25 070 000 | 25 070 000 | 25 070 000 | 25 070 000 | |
| 2132 | 9403 | příjem za pronájem nebytových prostor | 11 690 000 | 9 311 837,40 | 9 810 000 | 9 850 178,60 | 9 810 000 | 9 296 734,00 | 9 550 000 | 9 741 352,05 | 10 182 000 | 9 137 899,17 | 10 182 000 | 10 182 000,00 | 9 379 000 | 9 379 000 | 9 379 000 | 9 379 000 | |
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 193 311,70 | |||||||||||||||||
| 2132 | 9408 | nájmené byty - vyúčtování - nedoplatky | 6 372,00 | ||||||||||||||||
| 2133 | 9180 | KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí | 13 500 | 13 500 | 13 600 | 13 700 | |||||||||||||
| 2133 | 9181 | Obecní dům pronájem movitých věcí | 68 000 | 68 000 | 68 200 | 68 400 | |||||||||||||
| 2133 | 9182 | Dům umění pronájem movitých věcí | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||||||||||
| 2133 | 9186 | víceúčelová hala - pronájem movitých věcí | 73 508,00 | 74 500 | 75 197,00 | 76 000 | 71 343,64 | 77 000 | 77 000,00 | 79 400 | 79 400 | 79 400 | 79 400 | ||||||
| 2133 | 9190 | KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení | 27 500 | 27 500 | 27 700 | 27 900 | |||||||||||||
| 2133 | 9192 | Obecní dům pronájem gastro vybavení | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||||||||||
| 2139 | ostatní příjmy z pronájmu majetku | 633 871,12 | 380 871,11 | 406 529,91 | 350 821,05 | 322 505,77 | |||||||||||||
| 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 946 667,00 | 404 536,00 | 1 656 334,83 | 740 694,00 | 673 225,69 | |||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 2 520,00 | |||||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212 | 342,82 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3322 | 342,82 | ||||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412 | 10 687,00 | 11 134,01 | |||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311 | 20 527,74 | ||||||||||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171 | 320 373,66 | 465 824,45 | 864 222,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 1035 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612 | 4 771 542,98 | 340 416,47 | 582 483,34 | 222 763,00 | 304 281,31 | ||||||||||||
| 2324 | 1035 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613 | 105 465,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 1035 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 4359 | 10 333,61 | ||||||||||||||||
| 2324 | 1046 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka | 101 466,80 | ||||||||||||||||
| 2324 | 7570 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přestupní terminál Skladištní | 15 750,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 7814 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Dominikánský klášter | 278,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 9169 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení | 667 661,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 9174 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB | 40 710,00 | 46 060,00 | |||||||||||||||
| 3111 | 9007 | prodej pozemků | 1 022 600,00 | ||||||||||||||||
| 3112 | 9044 | prodej domů | 3 800,00 | 2 907,00 | 51 013,70 | 1 700,00 | |||||||||||||
| 3112 | 9198 | prodej budov | 0 | 0,00 | 580 000 | 5 205 741,00 | 6 070 000 | 2 057 917,00 | 6 070 000 | 123 870,00 | 7 500 000 | 16 719 340,00 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | |
| 3112 | 9243 | prodeje domů | 14 000 | 24 135,00 | |||||||||||||||
| 3112 | 9244 | prodeje bytů | 16 500 000 | 39 442,00 | 6 907,00 | ||||||||||||||
| 3112 | 9 777,00 | ||||||||||||||||||
| 3113 | 9398 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlohodobého majetku | 1 062,00 | ||||||||||||||||
| oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) | 63 580 000 | 63 284 876,83 | 35 600 000 | 47 626 347,87 | 14 915 000 | 22 009 254,36 | 13 463 400 | 22 802 950,75 | 48 468 400 | 63 792 961,85 | 32 423 400 | 32 423 400,00 | 93 730 500 | 95 230 500 | 12 978 400 | 12 468 400 | |||
| 1361 | správní poplatky | 14 160,00 | 21 240,00 | 7 800,00 | 10 140,00 | 6 030,00 | |||||||||||||
| 2119 | 9075 | věcná břemena | 1 500 000 | 1 734 893,50 | 1 500 000 | 2 868 361,00 | 1 700 000 | 1 845 965,85 | 1 800 000 | 2 404 521,50 | 1 800 000 | 2 270 569,56 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 2131 | 9048 | pronájmy pozemků po MěPBH | 170 000 | 211 127,00 | 205 000 | 172 429,13 | 175 000 | 155 077,80 | 160 000 | 148 109,30 | 140 000 | 143 480,70 | 150 000 | 150 000,00 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| 2131 | 9049 | pronájmy pozemků garážiště | 780 000 | 784 726,00 | 775 000 | 798 523,00 | 790 000 | 803 591,00 | 800 000 | 803 054,00 | 800 000 | 818 382,85 | 800 000 | 800 000,00 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| 2131 | 9050 | pronájmy pozemků | 5 300 000 | 5 107 006,50 | 4 700 000 | 4 612 996,44 | 4 600 000 | 4 441 715,17 | 4 500 000 | 4 277 633,21 | 4 485 000 | 4 168 752,58 | 7 335 000 | 7 335 000,00 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | |
| 2131 | 9450 | nájem honitba | 48 400,00 | 48 400 | 48 400,00 | 48 400 | 48 400,00 | 48 400 | 48 400,00 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | 48 400 | ||||||
| 2212 | 9316 | smluvní pokuta | 100 000 | 30 000,00 | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 30 000,00 | 50 000 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 96 534,00 | 11 600,00 | 104 900,00 | 22 399,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 9158 | bezdůvodné obohacení - užívání pozemků | 400 000 | 479 097,82 | 300 000 | 501 957,00 | 50 000 | 497 412,60 | 60 000 | 544 738,74 | 100 000 | 259 300,94 | 120 000 | 120 000,00 | 170 000 | 170 000 | 120 000 | 110 000 | |
| 2324 | 9159 | bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) | 30 000 | 68 852,00 | 20 000 | 29 910,00 | 50 000 | 47 520,00 | 45 000 | 36 093,00 | 45 000 | 20 925,00 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 348,00 | 67 917,00 | ||||||||||||||||
| 3111 | 9007 | prodej pozemků - jednorázový příjem | 52 100 000 | 50 093 872,00 | 25 000 000 | 33 154 163,80 | 3 000 000 | 7 341 358,94 | 3 000 000 | 8 607 276,00 | 38 500 000 | 53 902 221,00 | 20 300 000 | 20 300 000,00 | 82 402 100 | 83 902 100 | 2 500 000 | 2 300 000 | |
| 3111 | 9087 | prodej pozemků - splátky | 3 300 000 | 4 664 260,01 | 3 000 000 | 5 357 250,50 | 4 500 000 | 5 780 881,00 | 3 000 000 | 4 501 278,00 | 2 500 000 | 2 124 899,22 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 700 000 | |
| 3113 | 9398 | příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 934 632,00 | 1 399 308,00 | |||||||||||||||
| Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) | 3 170 000 | 3 903 973,00 | 3 910 000 | 4 021 667,00 | 4 062 000 | 2 368 985,00 | 2 789 000 | 2 132 283,00 | 2 097 000 | 1 957 046,00 | 1 966 000 | 1 966 000,00 | 1 798 000 | 1 798 000 | 1 748 000 | 1 748 000 | |||
| 1361 | 9070 | správní poplatky | 2 800 000 | 3 539 700,00 | 3 500 000 | 3 681 750,00 | 3 500 000 | 2 005 475,00 | 2 500 000 | 1 495 100,00 | 1 800 000 | 1 580 150,00 | 1 700 000 | 1 700 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1361 | 9124 | správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP | 20 000 | 9 600,00 | 20 000 | 5 850,00 | 12 000 | 6 150,00 | 9 000 | 3 200,00 | 7 000 | 3 100,00 | 6 000 | 6 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 1361 | 9176 | vidimace a legalizace | 1 950,00 | 2 280,00 | 3 030,00 | 4 500,00 | |||||||||||||
| 1361 | 9200 | poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění | 1 770,00 | 20 000,00 | 40 000 | 15 000,00 | 30 000 | 30 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 219,00 | 60,00 | 40,00 | 120,00 | 80,00 | |||||||||||||
| 2119 | ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 596,00 | 7 947,00 | 11 080,00 | 7 840,00 | 7 466,00 | |||||||||||||
| 2212 | 9053 | pokuty | 300 000 | 340 600,00 | 350 000 | 279 400,00 | 350 000 | 144 900,00 | 180 000 | 325 500,00 | 200 000 | 324 000,00 | 200 000 | 200 000,00 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 2324 | 9196 | náklady exekučnho řízení | 44 710,00 | 152 525,00 | 234 157,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 9219 | posudky vyvlastnění | 50 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 200 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 50 000 | 22 750,00 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 5 488,00 | 46 535,00 | 43 336,00 | |||||||||||||||
| Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) | 0 | 29 000,00 | 0 | 14 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0 | 4 400,00 | 0 | 136 300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1361 | 9309 | správní poplatky | 2 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | ||||||||||||||
| 2212 | přijaté sankční platby a vratky transferů | 26 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 133 300,00 | ||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||
| Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) | 3 546 200 | 4 613 912,80 | 3 909 600 | 4 873 596,70 | 3 974 800 | 4 512 018,45 | 4 073 300 | 4 241 115,37 | 4 352 000 | 2 493 216,95 | 4 065 600 | 4 065 600,00 | 4 061 700 | 4 061 700 | 4 111 700 | 4 111 700 | |||
| 1361 | 9122 | správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP | 50 000 | 39 700,00 | 40 000 | 31 820,00 | 30 000 | 30 720,00 | 30 000 | 35 600,00 | 30 000 | 24 030,00 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 1361 | 9126 | správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů | 100 | 200,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1361 | 9127 | správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík | 100 | 100,00 | 100 | 7 350,00 | 5 000 | 8 210,00 | 5 000 | 10 150,00 | 6 000 | 1 610,00 | 6 000 | 6 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 1361 | 9128 | správní poplatek - konverze dokumentů DS | 5 000 | 7 500,00 | 8 000 | 2 990,00 | 3 000 | 3 660,00 | 3 000 | 6 420,00 | 3 000 | 8 040,00 | 7 000 | 7 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 1361 | 9129 | správní poplatek - zneplatnění údajů DS | 0 | 600,00 | 800 | 600,00 | 600 | 600,00 | 600 | 400,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1361 | 9130 | správní poplatek - zákaldní registry | 500 | 550,00 | 600 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 400,00 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1361 | 9203 | správní poplatek - evidence obyvatel | 100 000 | 115 700,00 | 95 000 | 98 700,00 | 100 000 | 98 950,00 | 100 000 | 100 875,00 | 100 000 | 89 740,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 1361 | 9206 | správní poplatek - matrika | 300 000 | 313 410,00 | 300 000 | 324 920,00 | 300 000 | 321 490,00 | 300 000 | 315 663,93 | 300 000 | 245 126,56 | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 1361 | 9257 | správní poplatek - ověřování | 70 000 | 65 020,00 | 60 000 | 70 120,00 | 60 000 | 85 250,00 | 70 000 | 93 820,00 | 70 000 | 72 470,00 | 80 000 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 1361 | 9267 | správní poplatek - cestovní doklady | 2 500 000 | 3 236 800,00 | 2 800 000 | 3 403 050,00 | 2 800 000 | 2 933 400,00 | 2 800 000 | 2 536 150,00 | 2 800 000 | 1 064 000,00 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 1361 | 9268 | správní poplatek - občanské průkazy | 200 000 | 251 200,00 | 200 000 | 247 950,00 | 220 000 | 358 750,00 | 250 000 | 413 550,00 | 300 000 | 281 450,00 | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 1361 | 9410 | správní poplatek - ukončení trvalého pobytu | 0 | 6 400,00 | 4 000 | 2 900,00 | 4 000 | 2 200,00 | 2 500 | 1 800,00 | 2 200 | 1 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 1361 | 9411 | správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu | 0 | 15 500,00 | 11 000 | 17 200,00 | 12 000 | 10 500,00 | 12 000 | 9 500,00 | 10 000 | 10 100,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 1361 | 9990 | správní poplatky - matrika jiné obce | 15 000 | 450,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| 2111 | 9133 | poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo | 115 000 | 298 800,00 | 200 000 | 319 200,00 | 220 000 | 335 600,00 | 220 000 | 384 700,00 | 450 000 | 416 000,00 | 450 000 | 450 000,00 | 450 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 2119 | 9153 | poplatek za informace | 500 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2212 | 9052 | pokuty - přestupky | 100 000 | 163 589,00 | 100 000 | 231 230,99 | 150 000 | 203 972,01 | 200 000 | 229 321,00 | 200 000 | 193 858,00 | 200 000 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 2212 | 9269 | pokuty - OP, CD | 90 000 | 71 600,00 | 90 000 | 84 500,00 | 70 000 | 105 500,00 | 80 000 | 81 800,00 | 80 000 | 62 200,00 | 80 000 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 793,80 | 15 265,71 | 13 216,44 | 19 530,44 | 22 592,39 | |||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 15 700,00 | 1 835,00 | |||||||||||||||
| Městská policie MPOL (ORJ 0110) | 845 000 | 890 620,23 | 845 000 | 835 516,12 | 845 000 | 1 292 455,16 | 845 000 | 1 185 694,98 | 800 000 | 1 510 097,00 | 800 000 | 822 346,00 | 965 000 | 965 000 | 995 000 | 995 000 | |||
| 2111 | 9157 | max.cena za přiložení a odstranění TPZOV | 400,00 | ||||||||||||||||
| 2111 | 9219 | příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí | 120 000 | 111 559,36 | 120 000 | 63 601,97 | 120 000 | 77 556,16 | 120 000 | 82 966,82 | 80 000 | 18 802,00 | 80 000 | 80 000,00 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 2212 | 9057 | pokuty | 700 000 | 761 776,87 | 700 000 | 760 814,15 | 700 000 | 1 134 849,00 | 700 000 | 1 050 878,16 | 700 000 | 1 292 482,00 | 700 000 | 700 000,00 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
| 2212 | 9136 | pokuty Hradec nad Moravicí | 25 000 | 13 500,00 | 25 000 | 11 100,00 | 25 000 | 21 800,00 | 25 000 | 12 600,00 | 20 000 | 5 600,00 | 20 000 | 20 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 784,00 | 193 213,00 | 22 346,00 | |||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlohodobého majetklu | 11 700,00 | |||||||||||||||||
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 46 150,00 | 39 250,00 | |||||||||||||||
| sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) | 2 869 000 | 3 425 523,20 | 3 386 000 | 4 787 461,00 | 3 590 000 | 4 643 627,50 | 3 599 000 | 5 845 296,65 | 4 579 000 | 1 883 678,00 | 2 015 100 | 2 015 100,00 | 1 967 000 | 1 967 000 | 1 864 000 | 1 864 000 | |||
| 2111 | 9177 | poskytnutí internetu pro veřejnost | 10 000 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2111 | 9219 | inzerce, propagace | 1 004 000 | 1 241 212,00 | 1 211 000 | 1 389 970,00 | 1 211 000 | 1 449 030,00 | 1 170 000 | 1 545 279,50 | 1 200 000 | 997 792,00 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 2111 | 9221 | TIC - kopírování | 10 000 | 4 538,00 | 10 000 | 6 211,00 | 4 000 | 7 761,00 | 4 000 | 12 928,00 | 4 000 | 8 349,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 2111 | 9286 | TIC - průvodcování | 5 000 | 4 500,00 | 5 000 | 9 450,00 | 10 000 | 12 000,00 | 10 000 | 14 400,00 | 10 000 | 5 600,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 2111 | 9289 | TIC - vstupenky na Hlásku | 40 000 | 110 029,00 | 60 000 | 102 170,00 | 100 000 | 105 820,00 | 100 000 | 170 420,00 | 100 000 | 58 325,00 | 100 000 | 100 000,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 2111 | 9368 | ostatní příjmy - tombola, dary | 15 000 | 20 360,00 | 15 000 | 75 000,00 | 30 000 | 63 520,00 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| 2112 | 9378 | TIC - prodej zboží | 600 000 | 541 615,00 | 600 000 | 1 189 702,00 | 600 000 | 844 538,50 | 600 000 | 943 231,35 | 600 000 | 511 113,00 | 500 000 | 500 000,00 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 2131 | 9219 | fakturované příjmy | 909,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | |||||||||||||
| 2133 | 9306 | velikonoční trhy fakturace | 300 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2133 | 9307 | velikonoční trhy hotovost | 5 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2133 | 9314 | pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) | 1 200 000 | 1 522 152,20 | 1 500 000 | 1 650 079,00 | 1 500 000 | 1 731 717,00 | 1 500 000 | 2 356 422,00 | 2 000 000 | 74 101,00 | 96 800 | 96 800,00 | 103 000 | 103 000 | 0 | ||
| 2133 | 9327 | vánoční trhy hotovost | 15 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2139 | 9219 | inzerce, propagace | 10 000,00 | 6 050,00 | 18 150,00 | ||||||||||||||
| 2139 | 9320 | pronájem stánků farmářské trhy - hotovost | 142 860,00 | 50 000 | 159 321,00 | 80 000 | 131 500,00 | 80 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2139 | 9321 | pronájem stánků farmářské trhy - fakturace | 261 195,00 | 100 000 | 279 810,00 | 100 000 | 267 290,00 | 120 000 | 39 325,00 | 39 300 | 39 300,00 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
| 2139 | 9327 | pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost | 24 900,00 | 10 800,00 | 51 300,00 | ||||||||||||||
| 2139 | 9415 | příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace | 20 000 | 146 198,80 | 80 000 | 15 000 | 15 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| 2139 | 9416 | příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost | 28 457,00 | 30 000 | 15 000 | 15 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| 2212 | sankční platby přiaté od jiných subjektů | 15,00 | |||||||||||||||||
| 2229 | ostatní přijaté vratky transferů | 4 000,00 | 64 300,00 | 10 627,00 | |||||||||||||||
| 2321 | 9131 | přijaté NIV dary (Město vítá léto) | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000 | 25 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2324 | 1058 | oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny) | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod | 1 477,00 | 0,00 | 87 506,00 | |||||||||||||||
| samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) | 2 000 000 | 6 624 000,00 | 3 850 000 | 5 500 000,00 | 4 900 000 | 3 950 000,00 | 1 900 000 | 2 453 291,00 | 400 000 | 271 170,00 | 7 500 000 | 7 500 000,00 | 400 000 | 4 700 000 | 400 000 | 400 000 | |||
| 2111 | 9358 | příjmy z kulturních akcí - faktury | 350 000 | 0,00 | 400 000 | 0,00 | 400 000 | 333 291,00 | 150 000 | 2 400,00 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| 2111 | 9359 | příjmy z kulturních akcí - hotovost | 250 000 | 268 770,00 | 390 000 | 390 000,00 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |||||||||
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - OKO | 2 000 000 | 2 900 000,00 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 2 500 000 | 1 250 000,00 | 1 500 000 | 2 120 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 500 000 | ||||||
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - SDO | 1 000 000 | 3 000 000,00 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 3 800 000 | ||||||||||
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - KPBO | 700 000,00 | 600 000 | 600 000,00 | ||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 4116 | SDO neinvestiční transfer ze státního rozpočtu | 2 900 000,00 | |||||||||||||||||
| 4122 | SDO neinvestiční transfer z kraje | 814 000,00 | |||||||||||||||||
| Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) | 11 860 000 | 15 834 553,88 | 13 490 000 | 16 020 894,16 | 12 280 000 | 12 915 042,55 | 11 150 000 | 14 431 325,81 | 11 130 000 | 15 565 729,64 | 9 930 000 | 9 972 001,00 | 10 105 000 | 11 105 000 | 10 930 000 | 10 930 000 | |||
| 1334 | 9074 | poplatek za odnětí zemědělské půdy | 50 000 | 3 558 310,00 | 100 000 | 911 849,04 | 300 000 | 240 541,51 | 300 000 | 196 866,72 | 300 000 | 951 907,47 | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 1361 | 9204 | správní poplatky - rybářské lístky | 90 000 | 175 350,00 | 150 000 | 189 200,00 | 170 000 | 229 000,00 | 170 000 | 214 750,00 | 200 000 | 208 200,00 | 200 000 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 1361 | 9207 | správní poplatky - vodní hospodářství | 110 000 | 152 445,00 | 110 000 | 149 765,00 | 150 000 | 170 400,00 | 150 000 | 356 760,00 | 150 000 | 268 650,00 | 150 000 | 150 000,00 | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 1361 | 9260 | správní poplatky - lovecké lístky | 20 000 | 20 900,00 | 20 000 | 16 025,00 | 20 000 | 23 035,00 | 20 000 | 21 790,00 | 20 000 | 11 540,00 | 20 000 | 20 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2111 | 9078 | náhrady škod | 4 211,60 | 1 403,60 | |||||||||||||||
| 2111 | 9132 | útulek pro psy - platby od náhradních majitelů | 60 000 | 95 100,00 | 60 000 | 106 100,00 | 90 000 | 98 551,00 | 90 000 | 106 100,00 | 90 000 | 117 500,00 | 90 000 | 90 000,00 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| 2111 | 9139 | náhrada škody při havárii | 5 500,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | ||||||||||||||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 93 128,56 | 27 349,27 | 68 046,54 | ||||||||||||||
| 2111 | 9284 | útulek pro psy - platby od okolních obcí | 300 000 | 259 481,74 | 200 000 | 284 080,86 | 200 000 | 231 137,95 | 200 000 | 127 520,66 | 150 000 | 124 490,86 | 150 000 | 150 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 38 569,81 | 67 264,13 | ||||||||||||||||
| 2212 | 9055 | pokuty | 200 000 | 618 218,96 | 300 000 | 179 326,07 | 300 000 | 261 771,70 | 200 000 | 267 968,54 | 200 000 | 245 580,00 | 200 000 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 2321 | přijaté neinvestiční dary | 103 400,00 | 23 850,00 | 35 309,00 | 27 240,00 | 98 228,00 | 42 001,00 | ||||||||||||
| 2324 | 1036 | lesní hospodářské osnovy | 1 632 118,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 1075 | přijaté nekap.příspěvky a náhrady sběr a svoz KO | 1 010 778,95 | ||||||||||||||||
| 2324 | 2524 | přijaté nekap.příspěvky a náhrady útulek pro psy | 8 132,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 9219 | fakturované příjmy | 54 450,00 | 54 450,00 | 54 450,00 | ||||||||||||||
| 2324 | 9255 | náklady řízení | 30 000 | 65 280,00 | 50 000 | 26 923,76 | 50 000 | 18 467,00 | 20 000 | 13 620,00 | 20 000 | 17 000,00 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 677 382,14 | 833 383,30 | ||||||||||||||||
| 2329 | 9202 | příjmy od EKO-KOMU | 6 500 000 | 5 627 937,25 | 8 000 000 | 9 799 038,60 | 7 000 000 | 8 294 108,60 | 7 000 000 | 8 782 031,65 | 7 000 000 | 9 520 404,75 | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 7 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 2329 | 9219 | příjmy za separované suroviny | 4 500 000 | 4 442 178,98 | 4 500 000 | 3 434 088,40 | 4 000 000 | 3 159 642,23 | 3 000 000 | 2 592 549,37 | 3 000 000 | 2 377 678,47 | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 2460 | 9417 | splátky půjček výměna kotlů | 478 239,00 | ||||||||||||||||
| Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250 000,00 | 0 | 103 378,64 | 0 | 234 198,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 80 601,73 | |||||||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 250 000,00 | 22 776,91 | 234 198,13 | |||||||||||||||
| Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) | 931 000 | 980 994,19 | 908 000 | 1 040 335,20 | 916 000 | 930 455,28 | 900 000 | 947 627,16 | 896 000 | 795 699,91 | 826 000 | 826 000,00 | 885 000 | 885 000 | 885 000 | 885 000 | |||
| 1361 | 9069 | správní poplatky | 850 000 | 854 935,00 | 820 000 | 860 100,00 | 820 000 | 814 295,00 | 810 000 | 788 140,00 | 810 000 | 699 965,00 | 750 000 | 750 000,00 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| 1361 | 9121 | správní poplatky - výpis z OR | 15 000 | 11 550,00 | 12 000 | 8 750,00 | 10 000 | 5 700,00 | 7 000 | 7 900,00 | 6 000 | 3 650,00 | 6 000 | 6 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 1361 | 9123 | správní poplatky - výpis ŽR | 6 000 | 5 250,00 | 6 000 | 4 710,00 | 6 000 | 2 500,00 | 3 000 | 4 450,00 | 2 350,00 | ||||||||
| 2212 | 9051 | pokuty | 30 000 | 37 000,00 | 30 000 | 105 500,00 | 40 000 | 45 000,00 | 40 000 | 90 700,00 | 40 000 | 70 100,00 | 40 000 | 40 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 2324 | 9208 | náklady řízení | 30 000 | 72 259,19 | 40 000 | 61 275,20 | 40 000 | 62 960,28 | 40 000 | 56 437,16 | 40 000 | 19 634,91 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) | 15 720 400 | 17 502 106,01 | 15 920 400 | 18 793 360,44 | 15 670 400 | 21 738 539,54 | 17 031 000 | 25 249 849,71 | 19 850 500 | 21 780 659,77 | 22 840 500 | 22 840 500,00 | 20 039 500 | 20 039 500 | 20 040 500 | 20 040 500 | |||
| 1343 | 9063 | poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 600 000 | 941 000,00 | 800 000 | 1 110 000,00 | 800 000 | 1 409 713,52 | 1 000 000 | 1 703 716,70 | 1 000 000 | 1 857 323,00 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 1343 | 9064 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 800 000 | 937 329,14 | 800 000 | 1 573 765,13 | 800 000 | 1 459 898,16 | 800 000 | 2 333 788,24 | 1 000 000 | 844 257,57 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 1353 | 9292 | poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů | 1 300 000 | 1 438 350,00 | 1 300 000 | 1 533 850,00 | 1 300 000 | 1 623 900,00 | 1 300 000 | 1 791 000,00 | 1 300 000 | 1 338 950,00 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 1359 | 9288 | poplatek autovraky | -49 000,00 | -71 000,00 | 8 000,00 | 19 000,00 | -74 000,00 | ||||||||||||
| 1361 | 9071 | správní poplatek | 300 000 | 413 350,00 | 300 000 | 491 900,00 | 300 000 | 415 950,00 | 300 000 | 494 800,00 | 400 000 | 469 005,00 | 400 000 | 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 1361 | 9125 | poplatek - výpis bodového rejstříku CP | 400 | 700,00 | 400 | 1 000,00 | 400 | 1 700,00 | 1 000 | 700,00 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | |||
| 1361 | 9270 | poplatek v rámci přenesené působnosti | 8 500 000 | 9 739 385,00 | 8 500 000 | 10 724 520,00 | 8 500 000 | 11 098 610,00 | 8 500 000 | 10 982 350,00 | 8 500 000 | 9 473 210,00 | 8 500 000 | 8 500 000,00 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | |
| 1361 | 9470 | správní poplatek registr řidičů | 1 021 165,00 | 1 200 000 | 961 790,00 | 1 000 000 | 796 220,00 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| 2212 | úsekové měření | 3 000 000 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 9137 | sankce - vážení - pokuta | 15 000 | 4 050,00 | 15 000 | 14 850,00 | 15 000 | 1 350,00 | 15 000 | 22 950,00 | 15 000 | 42 150,00 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 2212 | 9271 | pokuty - přenesená působnost | 4 200 000 | 4 075 941,87 | 4 200 000 | 3 404 475,31 | 3 900 000 | 4 696 252,86 | 3 900 000 | 4 205 251,77 | 3 900 000 | 4 221 192,20 | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 9137 | sankce - vážení - náklady řízení | 5 000 | 1 000,00 | 5 000 | 10 000,00 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 2324 | 9193 | příspěvek na dopravní obslužnost | 0 | 2 719 503,00 | 2 719 500 | 2 805 252,00 | 2 719 500 | 2 719 500,00 | 2 719 500 | 2 719 500 | 2 719 500 | 2 719 500 | |||||||
| 2324 | 9195 | narovnání | 50 000 | 0,00 | 10 000 | 15 000,00 | 10 000 | 5 000,00 | |||||||||||
| 2324 | 9272 | pokuty | |||||||||||||||||
| Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) | 0 | 0,00 | 0 | 12 780,10 | 0 | 16 442,70 | 0 | 0,00 | 0 | 312 820,25 | 0,00 | 0,00 | 45 900 | 45 900 | 45 900,00 | 45 900,00 | |||
| 2133 | 9219 | fakturované příjmy - pronájem movitého majetku | 294 525,05 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | ||||||||||||
| 2310 | 9380 | prodej movitých věcí | 18 150,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 780,10 | 0 | 16 442,70 | 145,20 | ||||||||||||||
| Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) | 200 600 | 474 554,13 | 360 600 | 301 960,31 | 230 500 | 376 752,72 | 260 100 | 450 288,17 | 260 100 | 272 055,55 | 267 000 | 267 000,00 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |||
| 1361 | 9037 | poplatek - exekuce - ověřování | 500 | 900,00 | 100 | 390,00 | 0 | ||||||||||||
| 1361 | 9497 | poplatek - rozhodnutí o posečkání | 100 | 800,00 | 500 | 0,00 | 500 | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2322 | 9311 | pojistná plnění ze soudních řízení | 10 000,00 | ||||||||||||||||
| 2324 | 9097 | náklady řízení - exekuce -daňový řád | 120 000 | 387 440,11 | 280 000 | 267 347,98 | 200 000 | 328 893,23 | 230 000 | 316 602,14 | 230 000 | 134 236,51 | 230 000 | 230 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 2324 | 9197 | náklady řízení - exekuce -soudní řád | 30 000 | 50 367,08 | 30 000 | 28 322,33 | 20 000 | 21 965,89 | 20 000 | 96 372,63 | 20 000 | 29 417,04 | 30 000 | 30 000,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 2324 | 9274 | náklady řízení - odd. právní | 50 000 | 25 046,94 | 50 000 | 5 900,00 | 10 000 | 25 893,60 | 10 000 | 37 313,40 | 10 000 | 108 402,00 | 7 000 | 7 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) | 0 | 106 317,93 | 0 | 193 408,59 | 0 | 268 220,04 | 0 | 107 455,98 | 0 | 388 005,85 | 0 | 72 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111 | příjmy z poskytování sližeb a výrobků | 51 554,93 | 87 429,59 | 101 259,04 | 73 380,98 | 63 577,33 | |||||||||||||
| 2229 | ostatní vratky transferů | 469,00 | |||||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 8 800,00 | 10 433,00 | 4 001,00 | ||||||||||||||
| 2322 | přijaté pojistné náhrady | 6 568,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 856,00 | |||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 37 184,00 | 11 781,00 | 16 057,00 | 11 335,00 | 314 684,52 | 2 600,00 | ||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 11 011,00 | 9 198,00 | 9 104,00 | 11 838,00 | 9 744,00 | |||||||||||||
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 | 18 200,00 | 133 000,00 | |||||||||||||||
| Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) | 0 | 4 695,00 | 0 | 32 972,00 | 0 | 30 945,00 | 0 | 55 878,80 | 0 | 11 552,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 695,00 | 1 797,00 | 30 945,00 | 55 878,80 | 11 552,00 | 5 000,00 | ||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 31 175,00 | |||||||||||||||||
| Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) | 0 | 33 600,00 | 0 | 43 997,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0 | 39 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 397,00 | |||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 33 600,00 | 33 600,00 | 16 800,00 | 39 200,00 | 11 200,00 | |||||||||||||
| Oddělení kontroly (ORJ 0210) | 0 | 2 090,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2111 | příjmy z poskytování sližeb a výrobků | 2 090,00 | |||||||||||||||||
| Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) | 0 | 143 210,97 | 0 | 1 526 426,32 | 0,00 | 4 178 945,00 | 0 | 16 808,70 | 0 | 32 098,00 | 0 | 36 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2212 | 7566 | Kino Mír | 12 565,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7574 | Kylešovice novostavba hasičské zbrojnice - přijaté sankční platby | 28 984,34 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7599 | MŠ Krnovská | 270 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7619 | Podvihov obecní úřad - přijaté sankční platby | 180 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7623 | Hradecká 16 | 3 040 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7719 | Zlatníky splašková kanalizace - pijaté sankční platby | 2 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7720 | PD Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova | 1 180 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7731 | SFC Opava vyhřivaný trávník | 800 000,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7869 | Kanalizace a ČOV Vlaštovičky | 58 900,38 | ||||||||||||||||
| 2212 | 7896 | Stezska pro chodce a cyklisty v Komárově - přijaté sankční platby | 0,00 | ||||||||||||||||
| 2212 | 9168 | smluvní pokuty odboru PŘI | 99 022,77 | 1 000,00 | |||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 44 188,20 | 76 541,60 | 55 380,00 | 16 808,70 | 32 098,00 | |||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 36 000,00 | |||||||||||||||||
| Technické služby TSO (ORJ 0790) | 10 125 300,00 | 10 567 232,57 | 10 338 000 | 11 381 607,03 | 11 285 900,00 | 11 784 771,86 | 11 423 900 | 11 356 903,79 | 10 788 300 | 11 337 883,16 | 11 934 700 | 11 934 700,00 | 13 081 700 | 13 081 700 | 13 081 700 | 13 081 700 | |||
| 2111 | 9101 | zimní stadion - služby | 750 000 | 917 782,00 | 94 359,00 | ||||||||||||||
| 2111 | 9103 | parkovací dům - služby | 700 000 | 842 490,71 | 760 000 | 778 589,00 | 750 000 | 850 489,00 | 820 000 | 907 168,16 | 850 000 | 816 304,67 | 860 000 | 860 000,00 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| 2111 | 9104 | bazén - služby | 3 500 000 | 2 909 158,00 | 3 160 000 | 2 905 319,00 | 3 000 000 | 2 933 798,00 | 2 850 000 | 2 906 539,73 | 2 680 000 | 1 880 721,99 | 2 900 000 | 2 900 000,00 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| 2111 | 9105 | veřejné WC - služby | 70 000 | 53 068,00 | 45 000 | 48 219,00 | 45 000 | 43 659,00 | 42 000 | 38 960,00 | 40 000 | 31 027,00 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 2111 | 9106 | Tyršův stadion - služby | 340 000 | 327 020,00 | 240 000 | 335 527,00 | 230 000 | 222 316,00 | 140 000 | 305 824,95 | 140 000 | 148 938,50 | 140 000 | 140 000,00 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
| 2111 | 9119 | parkoviště Krnovská | 37 302,00 | 17 958,00 | 18 125,00 | 17 234,00 | 17 917,00 | ||||||||||||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 12 317,46 | 4 775,05 | |||||||||||||||
| 2111 | 9236 | správa pohřebišť - služby | 1 833 000 | 2 546 111,79 | 2 172 600 | 2 472 847,49 | 2 350 000 | 2 383 744,59 | 2 350 000 | 2 354 187,15 | 2 400 000 | 3 141 915,40 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | |
| 2111 | 9322 | koupaliště služby | 36 064,56 | 70 867,68 | 56 651,16 | 47 523,90 | |||||||||||||
| 2111 | 9323 | koupaliště tržby | 1 300 000 | 1 765 487,99 | 1 600 000 | 2 178 134,00 | 1 800 000 | 1 642 870,00 | 1 200 000 | 1 748 159,00 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| 2112 | 9323 | koupaliště tržby | 36 660,01 | ||||||||||||||||
| 2112 | 9328 | koupaliště občerstvení tržby | 95 822,00 | 69 885,00 | 45 638,00 | ||||||||||||||
| 2119 | 9237 | povolení vjezdu na hřbitov | 19 000,00 | 18 350,00 | 20 400,00 | 20 600,00 | 13 450,00 | ||||||||||||
| 2131 | 9322 | koupaliště služby | 11 505,00 | 92 100,00 | 13 310,00 | ||||||||||||||
| 2132 | 9108 | pronájmy ostatních nemovitostí | 203 400 | 184 000,00 | 203 400 | 184 000,00 | 203 400 | 184 000,00 | 203 400 | 184 000,00 | 203 400 | 222 640,00 | 203 400 | 203 400,00 | 203 400 | 203 400 | 203 400 | 203 400 | |
| 2132 | 9109 | zimní stadion - pronájmy | 473 700 | 324 105,00 | 18 620,00 | 39,44 | |||||||||||||
| 2132 | 9110 | pronájem fotbal.stadion | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 173 557,56 | ||||||||||||
| 2132 | 9111 | pronájmy plakátovacích ploch | 56 900 | 7 221,00 | 56 900 | 7 221,00 | 56 900 | 7 221,00 | 56 900 | 7 221,00 | 56 900 | 6 678,58 | 56 900 | 56 900,00 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | 56 900 | |
| 2132 | 9112 | parkovací dům - nájmy | 209 000 | 238 820,29 | 212 000 | 209 300,00 | 205 000 | 199 300,00 | 220 000 | 221 999,99 | 240 000 | 211 590,25 | 230 000 | 230 000,00 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
| 2132 | 9113 | bazén - nájmy | 58 500 | 27 928,00 | 58 500 | 34 398,00 | 590 000 | 10 830,00 | 620 000 | 11 158,28 | 620 000 | 30 236,98 | 620 000 | 620 000,00 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | |
| 2132 | 9114 | WC - nájmy | 1 146,48 | 1 477,07 | |||||||||||||||
| 2132 | 9115 | Tyršův stadion - nájmy | 30 000 | 1 200,00 | 30 000 | 13 700,00 | 30 000 | 13 700,00 | 30 000 | 37 254,00 | 30 000 | 11 530,50 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 2132 | 9116 | smuteční síň - nájmy | 1 188 000 | 1 060 800,00 | 1 095 600 | 1 188 000,00 | 1 095 600 | 1 335 840,00 | 1 161 600 | 1 248 720,14 | 1 188 000 | 1 420 321,95 | 1 214 400 | 1 214 400,00 | 1 536 400 | 1 536 400 | 1 536 400 | 1 536 400 | |
| 2132 | 9322 | koupaliště pronájmy | 180 000 | 130 964,00 | 240 000 | 110 850,00 | 240 000 | 233 899,15 | 240 000 | 152 400,00 | 140 000 | 140 000,00 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||
| 2133 | 9322 | koupaliště pronájmy | 10 164,00 | 24 684,00 | 10 164,00 | 21 296,00 | |||||||||||||
| 2139 | 9116 | smuteční síň - pronájmy | 2 640,00 | ||||||||||||||||
| 2139 | 9235 | správa pohřebišť - nájmy | 712 800 | 987 356,00 | 824 000 | 944 240,30 | 890 000 | 900 249,50 | 890 000 | 990 387,90 | 900 000 | 1 173 215,60 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 2310 | 9219 | fakturované příjmy | 44 423,68 | 3 724,63 | 5 122,70 | 13 888,72 | |||||||||||||
| 2328 | 9323 | koupaliště tržby | 3 090,00 | ||||||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 11 269,78 | |||||||||||||||||
| Městská část Komárov (ORJ 0800) | 0 | 199 457,44 | 0 | 171 142,20 | 0,00 | 157 589,00 | 0 | 168 457,31 | 0 | 152 180,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 31 050,00 | 31 325,00 | 31 402,00 | 24 684,00 | 17 518,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 121 607,59 | 86 971,00 | 49 619,00 | 47 529,00 | 69 672,00 | |||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 22 764,11 | 20 153,09 | ||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 46 569,00 | 35 301,00 | 74 090,00 | 62 275,00 | 34 097,16 | |||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 230,85 | 17 545,20 | 2 478,00 | 11 205,20 | 10 740,00 | |||||||||||||
| Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) | 0 | 178 342,74 | 0,0 | 220 044,01 | 0,00 | 1 516 630,40 | 0 | 250 285,02 | 0 | 236 774,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 46 084,00 | 49 546,00 | 43 594,00 | 45 483,00 | 40 013,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 290,77 | 29 866,35 | 26 125,09 | 740,00 | 63 987,00 | |||||||||||||
| 2112 | příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 14 037,00 | 19 000,00 | 18 345,00 | 18 345,00 | ||||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 17 378,25 | 70 000,00 | 71 750,00 | 69 146,00 | 67 077,00 | |||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 17 559,00 | 25 282,00 | 18 557,00 | 17 178,00 | 16 302,00 | |||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého drobného dlouhodobého majetku | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 493,72 | 25 349,66 | 49 349,31 | 99 393,02 | 47 221,00 | |||||||||||||
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 174,00 | ||||||||||||||||
| 2443 | příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 500,00 | |||||||||||||||||
| 3111 | příjmy z prodeje pozemků | 288 910,00 | |||||||||||||||||
| 3112 | příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Podvihov (ORJ 0820) | 0 | 217 642,00 | 0 | 208 070,59 | 0,00 | 238 951,00 | 0 | 218 777,37 | 0 | 147 979,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 38 400,00 | 33 500,00 | 31 875,00 | 36 749,00 | 28 417,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 79 230,00 | 80 000,00 | 74 079,00 | 67 029,00 | 27 445,60 | |||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 9 776,42 | 20 100,31 | ||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 100 012,00 | 91 501,00 | 92 944,00 | 93 413,00 | 69 628,80 | |||||||||||||
| 2133 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 2 831,00 | 2 387,70 | ||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 069,59 | 1 053,00 | 8 978,95 | |||||||||||||||
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 39 000,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) | 0 | 81 704,67 | 0 | 170 910,06 | 0,00 | 233 338,39 | 0 | 259 564,97 | 0 | 485 270,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 41 800,00 | 40 017,00 | 44 350,00 | 35 900,00 | 37 124,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 973,00 | 106 150,06 | 174 526,39 | 189 643,97 | 195 054,50 | |||||||||||||
| 2112 | příjmy z prodeje zboží | 103 900,00 | |||||||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 12 287,16 | |||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 27 793,00 | 24 743,00 | 12 557,00 | 22 620,00 | 20 590,00 | |||||||||||||
| 2133 | příjmy z pornájmu movitých věcí | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 1 100,00 | 7 900,00 | 9 900,00 | |||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 868,67 | 805,00 | 3 501,00 | 100 414,54 | ||||||||||||||
| 2329 | ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené | 270,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Vávrovice (ORJ 0840) | 0 | 1 066 107,57 | 0 | 737 648,53 | 0,00 | 984 146,43 | 0 | 305 553,22 | 0 | 290 561,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 70 400,00 | 68 475,00 | 59 325,00 | 55 675,00 | 55 477,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 706 707,60 | 426 978,05 | 755 829,37 | 89 926,40 | 64 221,73 | |||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatnícj nemovitostí a jejich částí | 107 536,00 | 114 246,00 | 112 298,00 | 114 238,42 | 98 856,82 | |||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku | 15 000,00 | |||||||||||||||||
| 2321 | přijaté neinvestiční dary | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 2322 | pojistné náhrady | 0,00 | |||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 116 463,97 | 124 673,48 | 56 694,06 | 45 713,40 | 72 005,69 | |||||||||||||
| 2329 | ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené | 3 276,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) | 0 | 111 004,87 | 0 | 118 390,55 | 0,00 | 257 394,00 | 0 | 114 443,00 | 0 | 145 685,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 28 133,00 | 26 000,00 | 22 535,00 | 22 566,00 | 15 695,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 528,05 | 12 995,00 | 5 725,00 | 25 509,00 | 54 998,33 | |||||||||||||
| 2112 | příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 200,00 | |||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 57 689,00 | 62 226,00 | 69 084,00 | 64 268,00 | 65 126,00 | |||||||||||||
| 2133 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 796,00 | 900,00 | 2 250,00 | 1 950,00 | 1 200,00 | |||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 644,82 | 13 564,55 | 37 080,00 | 8 666,00 | ||||||||||||||
| 2329 | ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené | 3 014,00 | 2 705,00 | 4 485,00 | 150,00 | ||||||||||||||
| 3121 | přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 116 235,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Zlatníky (ORJ 0860) | 0 | 36 689,00 | 0 | 157 369,78 | 0,00 | 31 106,00 | 0 | 56 647,14 | 0 | 63 515,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 17 300,00 | 16 400,00 | 15 600,00 | 14 400,00 | 14 934,00 | |||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 6 650,00 | |||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 12 000,00 | 22 500,00 | 13 100,00 | 36 002,00 | 31 004,00 | |||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 389,00 | 1 169,78 | 2 406,00 | 6 245,14 | 10 927,00 | |||||||||||||
| 3121 | přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 117 300,00 | |||||||||||||||||
| Městská část Milostovice (ORJ 0870) | 0 | 59 686,10 | 0 | 79 014,40 | 0,00 | 134 623,60 | 0 | 118 500,60 | 0 | 94 211,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1341 | poplatek ze psů | 18 850,00 | 19 250,00 | 16 600,00 | 15 600,00 | 17 000,00 | |||||||||||||
| 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 684,00 | 42 100,00 | 52 702,00 | 26 459,96 | ||||||||||||||
| 2112 | příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje) | 200,00 | 200,00 | 500,00 | |||||||||||||||
| 2131 | příjmy z pronájmu pozemků | ||||||||||||||||||
| 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 36 996,00 | 40 869,60 | 54 715,60 | 49 698,60 | 35 409,60 | |||||||||||||
| 2133 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 750,00 | |||||||||||||||||
| 2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku | 690,00 | |||||||||||||||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 150,10 | 8 010,80 | 20 258,00 | 15 342,00 | ||||||||||||||
| mylné platby neidentifikovatelné | 5 380,00 | 9 305,00 | |||||||||||||||||
| jiné platby ORJ 0000 | 30 831,51 | ||||||||||||||||||
| PŘÍJMY CELKEM | 997 413 100 | 1 240 608 946,79 | 1 005 542 800 | 1 265 379 824,29 | 1 083 329 300 | 1 355 305 822,97 | 1 103 311 200 | 1 524 004 547,03 | 1 239 256 500,00 | 1 495 972 791,94 | 1 190 337 300 | 1 279 999 239,68 | 1 261 223 700 | 1 321 023 700 | 1 166 591 500 | 1 179 225 300 | |||
| 997 713 100,0 | 1 240 977 805,79 | 1 005 542 800,0 | 1 265 857 247,3 | 1 083 329 300,00 | 1 355 962 749,90 | 1 103 311 200 | 1 524 140 407,03 | 1 239 256 500,00 | 1 495 972 791,94 | 1 190 337 300 | 1 279 999 239,68 | 1 321 023 700 | 1 321 023 700 | 1 166 591 500 | 1 179 225 300 | ||||
| 1 190 337 300 | 1 279 999 239,68 | 1 261 223 700 | 1 321 023 700 | 1 166 591 500 | 1 179 225 300 | ||||||||||||||