| PŘÍJMY dle poloek v Kč |
Návrh rozpočtu
2023 - 1. verze |
Návrh rozpočtu 2023 |
Výhled 2024 |
Výhled 2025 |
|
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
1 133 267 900,00 |
1 204 267 900,00 |
1 197 267 900,00 |
1 248 267 900,00 |
|
| |
sdílené daně |
940 000 000,00 |
996 000 000,00 |
1 004 000 000,00 |
1 055 000 000,00 |
|
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
155 000 000,00 |
165 000
000,00 |
167 000 000,00 |
176 000 000,00 |
|
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
| |
1113 |
daň z příjmů FO sráková |
30 000
000,00 |
32 000
000,00 |
33 000 000,00 |
35 000 000,00 |
|
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
224 000 000,00 |
237 000
000,00 |
244 000 000,00 |
255 000 000,00 |
|
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
525 000 000,00 |
556 000 000,00 |
554 000 000,00 |
583 000 000,00 |
|
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
| 13xx |
poplatky |
|
98 267 900,00 |
113 267 900,00 |
98 267 900,00 |
98 267 900,00 |
|
| v tom |
1345 |
poplatek za obecní systém odpadového hosp. |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
|
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
46 000 000,00 |
61 000 000,00 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
|
| 1511 |
daň z nemovitosti |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
65 000 000,00 |
|
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
152 608 600,00 |
152 798 600,00 |
150 241 600,00 |
144 152 400,00 |
|
| 21xx |
příjmy z vlastní
činnosti |
129 264 600,00 |
130 954 600,00 |
128 629 600,00 |
127 440 400,00 |
|
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
61 083 900,00 |
61 083 900,00 |
60 440 100,00 |
60 347 900,00 |
|
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
7 867 500,00 |
8 367
500,00 |
7 367 500,00 |
6 367 500,00 |
|
| |
v tom: |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Slezské divadlo IČ 00100552 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Opavská kulturní organizace, IČ 7511798 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
M Heydukova, IČ 71000054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
M Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
|
| |
|
M Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953 |
85 400,00 |
85 400,00 |
85 400,00 |
85 400,00 |
|
| |
|
M Edvarda Benee, IČ 71000101 |
129 900,00 |
129 900,00 |
129 900,00 |
129 900,00 |
|
| |
|
M rámkova, IČ 6115161 |
301 200,00 |
301 200,00 |
301 200,00 |
301 200,00 |
|
| |
|
M 17.listopadu, IČ 06115616 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
|
| |
|
M Na Pastvisku, IČ 70999759 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
|
| |
|
M Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
|
| |
|
M Havlíčkova, IČ 70999783 |
294 100,00 |
294 100,00 |
294 100,00 |
294 100,00 |
|
| |
|
M Mniská, IČ 47813237 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
|
| |
|
Z B. Němcové, IČ 70999180 |
259 200,00 |
259 200,00 |
259 200,00 |
259 200,00 |
|
| |
|
Z Engliova, IČ 70999171 |
364 100,00 |
364 100,00 |
364 100,00 |
364 100,00 |
|
| |
|
Z Mařádkova, IČ 70999244 |
237 200,00 |
237 200,00 |
237 200,00 |
237 200,00 |
|
| |
|
Z Otická, IČ 70999252 |
966 400,00 |
966 400,00 |
966 400,00 |
966 400,00 |
|
| |
|
Z Vrchní, IČ 70999325 |
227 200,00 |
227 200,00 |
227 200,00 |
227 200,00 |
|
| |
|
Z a M Komárov, IČ 70999163 |
1 928 200,00 |
1 928 200,00 |
1 928 200,00 |
1 928 200,00 |
|
| |
|
Z a M Malé Hotice, IČ 70999368 |
133 600,00 |
133 600,00 |
133 600,00 |
133 600,00 |
|
| |
|
Z a M Suché Lazce, IČ 70999350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Z a M Vávrovice, IČ 70999341 |
150 400,00 |
150 400,00 |
150 400,00 |
150 400,00 |
|
| |
|
Z Riegrova, IČ 4783300 |
311 400,00 |
311 400,00 |
311 400,00 |
311 400,00 |
|
| |
|
Z rámkova, IČ 00849642 |
373 100,00 |
373 100,00 |
373 100,00 |
373 100,00 |
|
| |
|
Z Kyleovice, IČ 47813032 |
601 700,00 |
601 700,00 |
601 700,00 |
601 700,00 |
|
| |
|
Z Ochranova, IČ 70999236 |
131 200,00 |
131 200,00 |
131 200,00 |
131 200,00 |
|
| |
|
Z E. Benee, IČ 70999279 |
573 700,00 |
573 700,00 |
573 700,00 |
573 700,00 |
|
| |
|
Zařízení kolního stravování, IČ 70999627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
Středisko volného času, IČ 72071397 |
10 900,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
10 900,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby |
6 160 000,00 |
6 160 000,00 |
6 260 000,00 |
6 360 000,00 |
|
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
10 374 000,00 |
10 374 000,00 |
10 352 000,00 |
10 352 000,00 |
|
| 24xx |
přijaté splátky
půjčených prostředků |
6 810 000,00 |
5 310 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
| |
v tom: |
splátky zápůjček od PO - předfinancování projektů |
6 810 000,00 |
5 310 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
160 561 000,00 |
40 104 500,00 |
4 200 000,00 |
3 500 000,00 |
|
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
160 561 000,00 |
40 104 500,00 |
4 200 000,00 |
3 500 000,00 |
|
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
1 446 437 500,00 |
1 397 171 000,00 |
1 351 709 500,00 |
1 395 920 300,00 |
|
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
81 188 600,00 |
82 628 200,00 |
82 628 200,00 |
82 628 200,00 |
|
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
81 188 600,00 |
82 628 200,00 |
82 628 200,00 |
82 628 200,00 |
|
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
78 469
100,00 |
78 469
100,00 |
78 469 100,00 |
78 469 100,00 |
|
| |
412x |
neinvestičbí transfery od obcí, krajů |
2 719 500,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
|
| 4111 neinvestiční přijaté
transfery z veobecné pokladní správy státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
| 4112 neinvestiční přijaté
transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu |
|
|
|
|
|
|
|
| 4113 neinvestiční přijaté
transfery ze státních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
| 4119 ostatní neinvestiční přijaté
transfery od rozpočtů§ ústřední úrovně |
|
|
|
|
|
|
|
| 4121 neinvestiční příjaté
transfery od obcí |
|
|
2 719 500,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
|
| 4122 neinvestiční přijaté
transfery od krajů |
|
|
|
|
|
|
|
| 4123 neinvestiční přijaté
transfery od regionálních rad |
|
|
|
|
|
|
|
| 4132 převody z pstatních
vlastních fondů |
|
|
|
|
|
| 4152 neinvestiřní
přijaté transfery od mezinárodních organizací |
|
|
|
|
|
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
|
|
|
|
| 4213 investiční přijaté transfery
ze státních fondů |
|
|
|
|
|
|
|
| 4216 ostatní investiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 527 626 100,00 |
1 479 799 200,00 |
1 434 337 700,00 |
1 478 548 500,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
11 434 600,00 |
437 719 800,00 |
11 319 800,00 |
10 557 300,00 |
|
| |
krátkodobé financování |
11 434 600,00 |
52 319 800,00 |
11 319 800,00 |
10 557 300,00 |
|
| |
|
pouití sociálního fondu |
8
934 600,00 |
9 819 800,00 |
9 819 800,00 |
9 957 300,00 |
|
| |
|
zapojení sociálního fondu |
1
000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
pouití fondu obnovy vodovodů a kanalizací |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
600 000,00 |
|
| |
|
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
|
40 000 000,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
dlouhodobé financování |
0,00 |
385 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 300mil |
|
|
|
|
|
| |
|
přijetí revolvingového úvěru 385 mil. Kč |
|
385 400 000,00 |
|
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
1 539 060 700,00 |
1 917 519 000,00 |
1 445 657 500,00 |
1 489 105 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|