| číslo akce ORG | 0,00 | Návrh rozpočtu 2024 1. verze | Návrh rozpočtu 2024 MANDATORNÍ výdaje 1. verze | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2024 MANDATORNÍ výdaje | Výhled 2025 | Výhled 2025 MANDATORNÍ | Výhled 2026 | Výhled 2026 MANDATORNÍ |
| Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) | 153 787 500,00 | 80 822 000,00 | 148 609 000,00 | 64 722 000,00 | 138 445 000,00 | 61 222 000,00 | 135 685 000,00 | 58 222 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 0000 | bežné výdaje - nákup materiálu (psí známky od 1.1.2020 již nebudou) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 0000 | běžné výdaje - poštovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| 0000 | bankovní služby | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 712 000,00 |
| 0000 | Daň z příjmů PO za obce | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| Přímé dotace ostatní | |||||||||
| 0109 | ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482 | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 0116 | ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229 | 58 000,00 | 58 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| 0159 | Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 0171 | Preeduk, IČO: 65889053 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 0401 | Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||
| 0402 | Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 0541 | Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| Přímé dotace kulturní | |||||||||
| 0233 | Slezská univerzita, IČO: 47813059 | 840 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
| Přímé dotace sportovní | |||||||||
| 0345 | Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady | 8 600 000,00 | 7 600 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | ||||
| 0355 | Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport (muži + sport) | 11 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||||
| 0594 | Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - provoz haly | 402 000,00 | 300 000,00 | 440 000,00 | 480 000,00 | ||||
| 0681 | Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 - sport | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | |||||
| 0350 | Basketbalový klub Opava a.s.(Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež | ||||||||
| - muži | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |||||
| - reklama | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |||||
| 0400 | Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | ||||
| 0530 | BK OPAVA z.s., IČO: 04261305 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||
| 0352 | Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport mládež | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 780 000,00 | 5 980 000,00 | ||||
| - muži | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |||||
| - ženy | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |||||
| 0424 | Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady | 11 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | ||||
| 0405 | Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| 1112 | DPH | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2525 | konzultační a poradenské služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 2990 | Dotace ostatní (neinvestiční, investiční) | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| 2996 | rezerva FaRO | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||
| Úroky z úvěrů a půjček | |||||||||
| 9962 | - dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 9963 | - dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| Individuální dotace | |||||||||
| 0415 | Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | ||
| 0540 | Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
| 0622 | Z-Group a.s. (ČSAD Vsetín a.s)., IČO: 45192120 | 3 888 000,00 | 3 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0660 | Spolek na záchranu obchodního domu Breda, IČO: 14256878 | 536 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| Odbor školství SKOL (ORJ 0030) | 113 513 600,00 | 111 968 700,00 | 113 513 600,00 | 111 968 700,00 | 100 266 300,00 | 98 979 200,00 | 100 266 300,00 | 98 979 200,00 | |
| provozní příspěvky: | |||||||||
| 1000-1 | MŠ Heydukova, IČO: 71000054 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 | 687 100,00 |
| 1000-4 | MŠ Riegrova, IČO: 71000119 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 | 1 491 800,00 |
| 1000-6 | MŠ Zborovská, IČO: 71000194 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 |
| 1000-7 | MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 | 4 565 600,00 |
| 1000-8 | MŠ E. Beneše, IČO: 71000101 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 | 2 026 500,00 |
| 1000-9 | MŠ Šrámkova, IČO: 6115161 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 | 2 520 600,00 |
| 1000-10 | MŠ Pekařská, IČO: 70999686 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 787 200,00 |
| 1000-12 | MŠ 17. listopadu IČO: 06115616 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 | 2 883 700,00 |
| 1000-13 | MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 | 822 600,00 |
| 1000-15 | MŠ Krnovská, IČO: 70999988 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 |
| 1000-16 | MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 | 1 839 500,00 |
| 1000-17 | MŠ Mnišská, IČO: 47813237 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 | 1 427 800,00 |
| 1000-18 | ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 | 3 557 500,00 |
| 1000-19 | ZŠ Englišova,IČO: 70999171 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 | 5 381 200,00 |
| 1000-20 | ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 | 5 033 800,00 |
| 1000-22 | ZŠ Otická, IČO: 70999252 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 | 4 605 600,00 |
| 1000-23 | ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 | 3 402 800,00 |
| 1000-24 | ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 | 5 555 500,00 |
| 1000-25 | ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 |
| 1000-26 | ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 | 5 649 700,00 |
| 1000-27 | ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 | 2 301 500,00 |
| 1000-28 | ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 |
| 1000-29 | ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 | 1 051 400,00 |
| 1000-30 | ZŠ Riegrova, IČO: 47813300 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 | 5 717 600,00 |
| 1000-31 | ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 | 4 919 000,00 |
| 1000-32 | ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 | 4 718 900,00 |
| 1000-40 | ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 | 915 300,00 |
| 1000-33 | ZŠS Otická, IČO: 70999627 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 | 14 223 000,00 |
| 1000-39 | SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 | 2 875 100,00 |
| příspěvkové organizace celkem | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | 96 696 100,00 | |
| účelové příspěvky: | |||||||||
| 1002-19 | ZŠ Englišova, IČO: 70999171 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 | 361 300,00 |
| 1002-23 | ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1002-24 | ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 1002-25 | ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1002-32 | ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1002-39 | SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 | 1 101 800,00 |
| účelové příspěvky PO celkem | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | 2 283 100,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 1004 | nejlepší žák roku | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 1011 | protidrogová činnost | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | ||||
| 1051 | neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO | 12 989 500,00 | 12 989 500,00 | 12 989 500,00 | 12 989 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1076 | enviromentální výchova | 505 000,00 | 505 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | ||||
| 1078 | akce BESIP | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | ||||
| 2343 | Aktualizace opavské Ekomapy | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2448 | prevence kriminality | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||||
| 2500 | Den učitelů | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | ||||
| 2501 | pracovní a životní jubilea | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 2504 | akce odboru (testování SCIO atd.) | 282 400,00 | 282 400,00 | 188 600,00 | 188 600,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
| 2995 | Vědomostní a dovednostní soutěže | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| samostatné pracoviště referenta sportu (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | |
| 2502 | tělovýchovné akce | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 330 000,00 | ||||
| Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) | 56 093 000,00 | 20 691 000,00 | 58 822 000,00 | 25 420 000,00 | 62 495 000,00 | 24 893 000,00 | 65 027 000,00 | 25 425 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 (IP MSK) | 9 197 000,00 | 9 197 000,00 | 9 197 000,00 | 9 197 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | |
| 0000 | dotace sociální ( grantový systém) | 34 600 000,00 | 32 600 000,00 | 37 000 000,00 | 39 000 000,00 | ||||
| 0111 | Charita Opava, IČO: 43964591 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
| 1000-36 | Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 | 9 768 000,00 | 9 768 000,00 | 14 497 000,00 | 14 497 000,00 | 13 367 000,00 | 13 367 000,00 | 13 899 000,00 | 13 899 000,00 |
| 1026 | činnost péče o rodinu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 1027 | komunitní plánování celkem | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | ||||
| 2422 | výkon sociální práce | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| 2449 | rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 |
| 2503 | rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 2505 | kluby důchodců | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 2556 | OSPOD | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050) | 15 685 200,00 | 12 182 200,00 | 22 825 200,00 | 12 182 200,00 | 13 510 200,00 | 10 492 200,00 | 13 360 200,00 | 10 482 200,00 | |
| 0000 | §2212 - komunikace Slavičí | 7 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0000 | § 2310 pitná voda | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 0000 | § 2321 - služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.) | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| - opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| - plán investic a plán obnovy dle smlouvy o pachtu a provozování kanaliz. | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | |
| 0000 | § 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0000 | § 3631 veřejné osvětlení | 615 000,00 | 615 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 0000 | § 3632 pohřby osamělých osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| - nájemné, obnova směrovek | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - provozování plyn.přípojek | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| - WC Stříbrné jezero | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |||||
| - platby daní a poplatků | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 0000 | § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek | 294 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 |
| 0000 | § 3745 - kácení a ořez stromů - Stříbrné jezero a lesní pozemky | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0000 | pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 |
| 0000 | § 6171 běžné výdaje - reprefond | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 0000 | pol. 5192 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 1029 | neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||||
| 1030 | zóna placeného stání | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1082 | radary - úsekové měření | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | ||||
| 1119 | odtahy a dražby vozidel | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2525 | posudky, konzultace | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
| 2533 | kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) | 142 500 700,00 | 106 285 700,00 | 82 627 700,00 | 81 235 700,00 | 72 778 400,00 | 72 726 400,00 | 72 778 400,00 | 72 276 400,00 | |
| 0000 | podchod ČD (§ 2219) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 0000 | objekt Slavkovská 2 (§ 3113) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0000 | objekt Měnírny (§ 3322) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0000 | opravy hrobek významných osobností (§ 3326) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||
| 0000 | sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská | 849 000,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 |
| 0000 | nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 |
| 0000 | komunální služby (§ 3639) - stěhování | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 000 | komunální služby (§ 3639) - poplatky a sankce (pol. 5191) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0000 | §3639 - výkup majetku | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0000 | péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda + služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 0000 | Mraveneček Neumannova (§ 4356) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0000 | kryty CO (§ 5212) | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 0000 | bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) - budova městské policie | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 |
| 0000 | zastupitelstva (§ 6112) | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 0000 | činnost místní správy (§ 6171) | 43 705 000,00 | 42 705 000,00 | 15 005 000,00 | 15 005 000,00 | 14 005 000,00 | 14 005 000,00 | 14 005 000,00 | 14 005 000,00 |
| 1006 | správa nemovitosti víceúčelové haly | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | ||
| 1007 | správa nemovitosti stadion SFC Opava | 2 830 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 1035 | správa majetku byty a nebyty | 56 147 000,00 | 42 314 000,00 | 43 424 000,00 | 42 014 000,00 | 42 314 000,00 | 42 314 000,00 | 42 314 000,00 | 42 314 000,00 |
| 1043 | služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7, | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 1046 | Slezanka | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |
| 1069 | Dukelská kasárna | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 900 000,00 | 1 070 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 1102 | Provoz RHS - nákup cirkulačního čerpadla | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | WC, hřiště Kylešovice( v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1107 | parkoviště Krnovská | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2438 | E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498) | 4 529 300,00 | 4 529 300,00 | 4 529 300,00 | 4 529 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | posudky, konzultace | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2530 | JSDH požární ochrana | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 386 000,00 |
| 2544 | inzerce, plakátování | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 7457 | Zimní stadion - ledová plocha Městské sady | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7472 | Breda | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 7497 | Kylešovice - sběrný dvůr | 33 400,00 | 31 400,00 | 33 400,00 | 31 400,00 | 33 400,00 | 31 400,00 | 33 400,00 | 31 400,00 |
| 7574 | Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
| 7606 | udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 7697 | KD Na Rybníčku | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 988 000,00 | 988 000,00 | 988 000,00 | 988 000,00 |
| 9096 | vratky přeplatků minulých let (služby nájem) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 9185 | vratky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) | 23 164 000,00 | 1 349 000,00 | 3 414 000,00 | 1 349 000,00 | 12 083 300,00 | 1 368 300,00 | 7 121 550,00 | 1 406 550,00 | |
| 0000 | pronájmy | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 498 300,00 | 498 300,00 | 536 550,00 | 536 550,00 |
| 0000 | daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, poplatky katastrálnímu úřadu | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 0000 | nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0000 | výkupy pozemků | 21 100 000,00 | 1 350 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| 0000 | věcná břemena (podlimitní i nadlimitní) | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||
| 2525 | posudky, konzultace | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 9XXX | vratky přeplatků minulých let | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053) - od 01. 01. 2023 (2022 součást 0051) | 51 962 500,00 | 0,00 | 37 610 500,00 | 0,00 | 51 005 000,00 | 0,00 | 56 005 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | reprefond | 9 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 1038 | Opatherm - oprava a údržba pronajatých kotelen (do 2022 ORJ 0051) | 347 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
| 2533 | kancelářské potřeby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
| 2447 | Energetický management (§ 2115) | 51 605 500,00 | 36 605 500,00 | 50 000 000,00 | 55 000 000,00 | ||||
| Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 2525 | posudky, konzultace, revize | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 2546 | CZECH POINT | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| oddělení hlavního architekta OHA (ORJ 0080) | 4 213 000,00 | 0,00 | 3 213 000,00 | 0,00 | 4 216 000,00 | 0,00 | 4 216 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| § 2331 protipovodňová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 1039 | územní příprava a urbanistické studie | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||||
| 2458 | architektonický workshop VŠB | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| Oddělení územního plánu (ORJ 0081) | 3 710 000,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | reprefond | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 1040 | územní projektová dokumentace Opava | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||
| 2533 | kancelářské potřeby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| Oddělení památové péče (ORJ 0082) | 415 000,00 | 260 000,00 | 415 000,00 | 260 000,00 | 415 000,00 | 260 000,00 | 415 000,00 | 260 000,00 | |
| 0000 | § 3322 památková péče | 410 000,00 | 260 000,00 | 410 000,00 | 260 000,00 | 410 000,00 | 260 000,00 | 410 000,00 | 260 000,00 |
| 0000 | reprefond | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 2533 | kancelářské potřeby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) | 4 457 500,00 | 3 805 000,00 | 4 457 500,00 | 3 805 000,00 | 4 577 500,00 | 3 925 000,00 | 4 697 500,00 | 4 045 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| 0000 | poštovné | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady | 324 500,00 | 305 000,00 | 324 500,00 | 305 000,00 | 344 500,00 | 325 000,00 | 364 500,00 | 345 000,00 |
| 2509 | občanské záležitosti (jubilanti) | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | ||||
| 2510 | vítání občánků | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ||||
| 2525 | posudky, konzultace | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Městská policie MPOL (ORJ 0110) | 51 530 100,00 | 51 529 200,00 | 50 530 100,00 | 50 530 100,00 | 56 610 800,00 | 56 610 800,00 | 57 880 800,00 | 57 880 800,00 | |
| 0000 | prevence kriminality (§ 4349) | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311): | |||||||||
| 0000 | mzdy (POL 5011) | 31 243 500,00 | 31 243 500,00 | 31 093 500,00 | 31 093 500,00 | 32 055 600,00 | 32 055 600,00 | 32 055 600,00 | 32 055 600,00 |
| ostatní osobní výdajec (POL 5021) | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | |
| odstupné, odchodné (POL 5024) | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | |
| povinné pojištění (POL 503x) | 11 036 900,00 | 11 036 900,00 | 11 036 900,00 | 11 036 900,00 | 12 730 400,00 | 12 730 400,00 | 12 730 400,00 | 12 730 400,00 | |
| náhrady mezd v době nemoci (POL 5424) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| ostatní běžné položky (POL 5xxx) | 2 338 300,00 | 2 338 300,00 | 2 338 300,00 | 2 338 300,00 | 1 659 300,00 | 1 659 300,00 | 1 659 300,00 | 1 659 300,00 | |
| 1012 | závodní preventivní péče | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 1047 | městský kamerový systém | 2 766 900,00 | 2 766 000,00 | 2 416 900,00 | 2 416 900,00 | 2 071 000,00 | 2 071 000,00 | 3 371 000,00 | 3 371 000,00 |
| 2512 | autoprovoz | 1 724 700,00 | 1 724 700,00 | 1 224 700,00 | 1 224 700,00 | 1 694 700,00 | 1 694 700,00 | 1 664 700,00 | 1 664 700,00 |
| 2520 | obecně prospěšné práce | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 |
| 2533 | kancelářské potřeby | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2541 | očkování | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2555 | cestovné | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) | 32 099 600,00 | 5 363 400,00 | 28 263 100,00 | 5 363 400,00 | 14 731 100,00 | 4 816 200,00 | 14 285 200,00 | 4 820 300,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 0434 | Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1042 | rozvoj služeb (TIC) MIC | 2 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | ||||
| 1043 | vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | ||||
| 1044 | velikonoční trhy | 255 000,00 | 255 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ||||
| 1052 | zahraniční vztahy | 600 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||
| 1055 | monitoring tisku | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | ||||
| 1056 | akce města | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | ||||
| 1057 | měsíčník Hláska | 2 555 000,00 | 570 700,00 | 2 555 000,00 | 570 700,00 | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | ||
| 1058 | oceňování dobrovolných dárců krve | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||
| 1064 | ceny města | 400 000,00 | 400 000,00 | 75 000,00 | 125 000,00 | ||||
| 1108 | nákup uměleckých předmětů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 2344 | 800 let města Opavy | 16 222 000,00 | 13 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2514 | ediční činnost | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | ||||
| 2515 | propagace města | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 1 100 000,00 | 20 000,00 |
| 2516 | členské příspěvky: | ||||||||
| Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179) | 201 400,00 | 201 400,00 | 201 400,00 | 201 400,00 | 204 900,00 | 204 900,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | |
| Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229) | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511) | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | |
| Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Partnerství pro městskou mobilitu z.s., IČO: 01911996 (2219, 5229) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| CIVINET Česká a Slovenská republika z.s., IČO: 03519996 (2219, 5179) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 2517 | multimediální prezentace města - TV vysílání, přenosy ZMO | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 | 2 758 800,00 |
| 2532 | farmářské trhy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 2560 | marketingová komunikace | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
| 2957 | reprefondy + dary vedení - primátor | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | ||||
| 2958 | reprefondy + dary vedení - náměstek 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 2959 | reprefondy + dary vedení - náměstek 2 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 2960 | reprefondy + dary vedení náměstek 3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 2961 | reprefond + dary - uvolněný radní | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| Kancelář primátora - samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) | 157 311 000,00 | 154 781 000,00 | 152 330 000,00 | 153 456 000,00 | 157 942 300,00 | 155 362 300,00 | 157 218 900,00 | 154 788 900,00 | |
| 1000-34 | Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz | 103 386 000,00 | 103 386 000,00 | 100 000 000,00 | 101 871 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 103 100 000,00 | 103 100 000,00 |
| 1000-35 | Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz | 21 810 000,00 | 21 810 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 493 100,00 | 22 493 100,00 | 22 493 100,00 | 22 493 100,00 |
| 1000-38 | Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz | 29 585 000,00 | 29 585 000,00 | 28 000 000,00 | 29 585 000,00 | 30 869 200,00 | 30 869 200,00 | 29 195 800,00 | 29 195 800,00 |
| 1061 | koncerty vážné hudby | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | ||||
| 1062 | promenádní koncerty | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||
| 1063 | varhanní soutěž včetně odměn | 700 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | ||||
| 1066 | festival Další břehy | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ||||
| 2456 | Bezručova Opava | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||
| Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) | 88 899 400,00 | 83 869 000,00 | 89 325 500,00 | 87 369 000,00 | 96 922 200,00 | 93 431 000,00 | 99 022 400,00 | 98 516 000,00 | |
| 0000 | § 3722 - kamery ke sledování kontejnerových míst + provoz | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 0000 | § 3729 - ostatní nakládání s odpady (např. odpadová karta) | 48 400,00 | 48 400,00 | 24 200,00 | 19 400,00 | ||||
| 0000 | § 3745 - reprezentatnivní výsadba kruhových objezdů a další | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0000 | § 3745 - výsadba zeleně v městských sadech | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0000 | běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
| 1029 | neplánované platby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 1070 | obnova zeleně | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1075 | sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3721, § 3722) | 70 254 000,00 | 70 254 000,00 | 73 247 000,00 | 73 247 000,00 | 79 440 000,00 | 79 440 000,00 | 84 550 000,00 | 84 550 000,00 |
| 1075 | svoz gastroodpadu ze sídlišť (§ 3725) | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 |
| 1075 | svoz BIO odpadů (§3725) | 8 072 000,00 | 8 072 000,00 | 8 541 000,00 | 8 541 000,00 | 9 130 000,00 | 9 130 000,00 | 9 460 000,00 | 9 460 000,00 |
| 1075 | sběr a svoz komunálních odpadů - Reuse centrum (§ 3729, pol. 5169) | 177 000,00 | 177 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 1076 | enviromentální výchova a vzdělávání | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2xxx | Prevence vzniku odpadů - kompostéry II (předpoklad dotace) | 326 100,00 | |||||||
| 2373 | opatření na omezení šíření jmelí bílého - neuznatelné výdaje | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | Adaptační strategie | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 2520 | obecně prospěšné práce | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2522 | biologická ochrana města | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 2524 | útulek pro psy | 1 168 000,00 | 994 000,00 | 1 198 000,00 | 1 024 000,00 | 1 048 000,00 | 874 000,00 | 1 048 000,00 | 874 000,00 |
| 2525 | posudky, konzultace | 190 000,00 | 190 000,00 | 3 185 000,00 | 205 000,00 | ||||
| Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) | 18 965 500,00 | 8 718 500,00 | 12 104 800,00 | 8 718 500,00 | 11 944 000,00 | 2 286 900,00 | 11 944 000,00 | 2 286 900,00 | |
| 0000 | § 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet | 1 584 700,00 | 1 584 700,00 | 1 584 700,00 | 1 584 700,00 | ||||
| 0000 | Opava osvětové kampaně (§ 3900) | 156 400,00 | 156 400,00 | 156 400,00 | 156 400,00 | ||||
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 0000 | kolky, platby daní a poplatků, služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
| 0000 | § 6409 příprava projektových žádostí | 750 000,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 0200 | kulturní grantový systém (do roku 2021 pod ORJ 0120) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||
| 0500 | EVVO grantový systém (do 2021 pod ORJ 0030) | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | ||
| 0600 | prevence kriminality granty (do 2021 pod ORJ 0030) | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 1118 | Koncept chytřejšího města (sdílená kola) | 9 379 200,00 | 2 268 500,00 | 2 518 500,00 | 2 268 500,00 | 2 536 900,00 | 2 286 900,00 | 2 536 900,00 | 2 286 900,00 |
| 2354 | podpora podnikání (co-working) | 629 200,00 | 629 200,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||
| Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) | 8 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| 0000 | běžné výdaje - náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
| Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) | 140 455 600,00 | 140 447 600,00 | 133 455 600,00 | 133 447 600,00 | 133 455 600,00 | 133 447 600,00 | 133 455 600,00 | 133 447 600,00 | |
| 0000 | dopravní obslužnost | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 | 1 292 300,00 |
| 0000 | nájemné | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 0000 | běžné výdaje - svědečné | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 0000 | rezerva na vratky z minulých let | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1003 | MDPO výdaje na dopravní obslužnost - upravit scan | 137 615 000,00 | 137 615 000,00 | 130 615 000,00 | 130 615 000,00 | 130 615 000,00 | 130 615 000,00 | 130 615 000,00 | 130 615 000,00 |
| 2391 | Seniortaxi | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2525 | posudky, revize, konzultace | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) | 65 028 700,00 | 15 739 500,00 | 35 003 700,00 | 14 849 500,00 | 71 603 000,00 | 15 995 500,00 | 49 323 000,00 | 16 215 500,00 | |
| 0000 | telekomunikace, ostatní služby | 776 000,00 | 375 000,00 | 1 036 000,00 | 375 000,00 | 615 000,00 | 375 000,00 | 615 000,00 | 375 000,00 |
| 1081 | mapové podklady | 225 000,00 | 200 000,00 | 225 000,00 | 200 000,00 | 245 000,00 | 220 000,00 | 245 000,00 | 220 000,00 |
| 1084 | GIS (geografický informační systém) | 1 581 500,00 | 1 050 500,00 | 1 581 500,00 | 1 050 500,00 | 1 615 000,00 | 1 050 500,00 | 1 615 000,00 | 1 050 500,00 |
| 1085 | IP Telefonie | 145 000,00 | 145 000,00 | 175 000,00 | 195 000,00 | ||||
| 2355 | e-Government | 8 830 000,00 | 2 730 000,00 | 36 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||||
| 2526 | kopírky | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2527 | programové vybavení | 7 396 200,00 | 6 438 000,00 | 7 495 200,00 | 6 438 000,00 | 7 335 000,00 | 6 465 000,00 | 7 580 000,00 | 6 485 000,00 |
| 2528 | výpočetní technika | 2 000 400,00 | 440 000,00 | 2 000 400,00 | 440 000,00 | 3 155 000,00 | 450 000,00 | 2 540 000,00 | 450 000,00 |
| 2529 | www stránky města | 937 600,00 | 295 000,00 | 862 600,00 | 295 000,00 | 550 000,00 | 335 000,00 | 650 000,00 | 335 000,00 |
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 2547 | datové schránky | 325 000,00 | 260 000,00 | 325 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7836 | infrastruktura MMO | 41 209 000,00 | 5 081 000,00 | 17 000 000,00 | 4 191 000,00 | 19 910 000,00 | 5 200 000,00 | 20 880 000,00 | 5 400 000,00 |
| Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) | 439 500,00 | 437 000,00 | 439 500,00 | 437 000,00 | 439 500,00 | 437 000,00 | 439 500,00 | 437 000,00 | |
| 0000 | poskytnuté náhrady | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0000 | platby daní a poplatků | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2525 | posudky, revize, konzultace | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||
| Kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy (0191) | 19 053 800,00 | 13 137 800,00 | 13 553 800,00 | 13 137 800,00 | 13 297 400,00 | 12 887 400,00 | 13 347 400,00 | 12 931 400,00 | |
| 0000 | opravy a údržba pietních míst (§3326) | 5 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
| 0000 | nákup a opravy uměl.předmětů (§3639) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 0000 | výdaje zastupitelé (§ 6112) | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 |
| 0000 | výdaje místní správa (§ 6171) | 4 420 000,00 | 4 414 000,00 | 4 420 000,00 | 4 414 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 544 000,00 |
| 1089 | stravenky | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 |
| 2512 | autoprovoz | 1 628 800,00 | 1 628 800,00 | 1 628 800,00 | 1 628 800,00 | 2 242 400,00 | 2 242 400,00 | 2 242 400,00 | 2 242 400,00 |
| 2533 | kancelářské potřeby | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2555 | cestovné | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |
| 2956 | reprefond + dary tajemník | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) | 255 297 400,00 | 255 277 400,00 | 254 380 000,00 | 255 277 400,00 | 267 893 300,00 | 267 870 800,00 | 281 227 300,00 | 281 202 300,00 | |
| 0000 | školení zastupitelé (§ 6112) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 0000 | účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 0000 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 900 900,00 | 900 900,00 | 900 900,00 | 900 900,00 | 946 000,00 | 946 000,00 | 993 300,00 | 993 300,00 |
| 0000 | služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 450 000,00 | 2 500 000,00 |
| 0000 | účastnické poplatky na konference (§ 6171) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 | ||||
| 0000 | odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1012 | závodní preventivní péče | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1013 | benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 1035 | správa majetku | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 |
| 1042 | rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 |
| 1086 | odměny členům zastupitelstva | 14 523 600,00 | 14 523 600,00 | 15 606 200,00 | 14 523 600,00 | 15 950 500,00 | 15 950 500,00 | 17 520 000,00 | 17 520 000,00 |
| 1087 | ostatní platy - refundace | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 |
| 1088 | sociální fond - ostatní | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 | 5 668 900,00 |
| 1089 | - stravenky | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 | 5 013 000,00 |
| 1092 | ošatné matrika, svatby - matrika | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1093 | ošatné matrika, svatby - ostatní | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1094 | ostatní osobní výdaje | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 |
| 1096 | platy zaměstnanců | 218 912 400,00 | 218 912 400,00 | 216 912 400,00 | 218 912 400,00 | 229 766 000,00 | 229 766 000,00 | 241 200 000,00 | 241 150 000,00 |
| 2450 | JSDH Opava Kylešovice | 1 998 100,00 | 1 998 100,00 | 1 998 100,00 | 1 998 100,00 | 2 097 800,00 | 2 097 800,00 | 2 202 300,00 | 2 202 300,00 |
| 2505 | kluby důchodců | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 |
| 2520 | obecně prospěšné práce | 242 300,00 | 242 300,00 | 242 300,00 | 242 300,00 | 253 900,00 | 253 900,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| 2524 | útulek pro psy | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 1 225 100,00 | 1 225 100,00 | 1 285 300,00 | 1 285 300,00 |
| 7697 | KD Na Rybníčku | 409 600,00 | 409 600,00 | 409 600,00 | 409 600,00 | 432 100,00 | 432 100,00 | 454 500,00 | 454 500,00 |
| Kancelář tajemníka - odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) | 20 981 500,00 | 20 869 500,00 | 14 981 500,00 | 14 869 500,00 | 11 010 500,00 | 10 898 500,00 | 1 010 500,00 | 898 500,00 | |
| 0000 | výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212) | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 0000 | výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213, pol. 5903 - rezerva na krizová opatření)) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 0000 | výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171) | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| 0000 | výdaje běžné - reprefond | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 2519 | soutěž o cenu primátora | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2530 | JSDH- zřizuje obec | 20 459 500,00 | 20 459 500,00 | 14 459 500,00 | 14 459 500,00 | 10 483 500,00 | 10 483 500,00 | 483 500,00 | 483 500,00 |
| 2541 | očkování | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) | 516 000,00 | 510 000,00 | 506 000,00 | 500 000,00 | 506 000,00 | 500 000,00 | 506 000,00 | 500 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
| 2525 | posudky, konzultace, revize | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| samostatné pracoviště - bezpečnostní manažer (ORJ 0195) | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | |
| 2525 | posudky, konzultace a revize | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 | 587 900,00 |
| samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210) | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | běžné výdaje - reprefond | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
| 2533 | běžné výdaje - kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) | 12 000,00 | 0,00 | 73 052 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 0000 | projektová příprava | 7 000 000,00 | |||||||
| 7000 | budovy, haly stavby bez určení - rezerva na investiční akce | 66 040 700,00 | |||||||
| 0000 | reprefond | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| 2533 | kancelářské potřeby | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| Technické služby TSO (ORJ 0790) | 164 127 000,00 | 164 107 000,00 | 162 490 000,00 | 162 470 000,00 | 171 650 000,00 | 171 630 000,00 | 182 950 000,00 | 182 930 000,00 | |
| 1098 | správa a údržba - Otický příkop | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1099 | údržba obsluhovaného majetku | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 8 010 000,00 | 8 010 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 1102 | správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště | 26 790 000,00 | 26 790 000,00 | 27 560 000,00 | 27 560 000,00 | 29 300 000,00 | 29 300 000,00 | 31 640 000,00 | 31 640 000,00 |
| 1105 | parkovací dům náměstí Osvoboditelů | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 |
| 1109 | veřejná WC | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 |
| 2534 | údržba komunikací | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 21 050 000,00 | 21 050 000,00 | 22 120 000,00 | 22 120 000,00 | 24 030 000,00 | 24 030 000,00 |
| 2535 | zimní údržba komunikací | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 2536 | čistota města (§ 2219) | 18 147 000,00 | 18 147 000,00 | 17 820 000,00 | 17 820 000,00 | 18 750 000,00 | 18 750 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 |
| 2537 | veřejná zeleň (§ 3745) | 32 800 000,00 | 32 800 000,00 | 32 450 000,00 | 32 450 000,00 | 33 620 000,00 | 33 620 000,00 | 34 950 000,00 | 34 950 000,00 |
| 2538 | veřejné osvětlení | 29 530 000,00 | 29 530 000,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 32 980 000,00 | 32 980 000,00 |
| 2539 | hřbitovy | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 9 490 000,00 | 9 490 000,00 |
| 2545 | smuteční síň | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 |
| udržitelnost projektů: | |||||||||
| 7570 | Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 9236 | vratky - hrobová místa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| Opava bez městských částí celkem | 1 585 196 000,00 | 1 252 743 400,00 | 1 500 610 700,00 | 1 201 961 300,00 | 1 471 296 300,00 | 1 200 633 000,00 | 1 465 711 450,00 | 1 218 544 450,00 | |
| Městské části | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | 58 591 000,00 | |
| Komárov (ORJ 0800) | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | 10 108 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje pol. 5901 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 | 8 608 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - dotace pol. 5901 | ||||||||
| 0000 | kapitálové výdaje pol. 6901 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Malé Hoštice (ORJ 0810) | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | 11 809 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje pol. 5901 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - dotace pol. 5901 | ||||||||
| 0000 | kapitálové výdaje pol. 6901 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 |
| Podvihov (ORJ 0820) | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje pol. 5901 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 | 7 118 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - dotace pol. 5901 | ||||||||
| 0000 | kapitálové výdaje pol. 6901 | ||||||||
| Suché Lazce (ORJ 0830) | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje pol. 5901 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 | 7 117 000,00 |
| 0000 | běžné výdaje - dotace pol. 5901 | ||||||||
| 0000 | kapitálové výdaje pol. 6901 | ||||||||
| Vávrovice (ORJ 0840) | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | 10 238 000,00 | |
| 0000 | běžné výdaje pol. 5901 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 | 7 733 400,00 |
| 0000 | kapitálové výdaje pol. 6901 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 | 2 504 600,00 |
| Vlaštovičky (ORJ 0850) | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | |
| běžné výdaje pol. 5901 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | |
| kapitálové výdaje pol. 6901 | |||||||||
| Zlatníky (ORJ 0860) | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | 4 067 000,00 | |
| běžné výdaje pol. 5901 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | |
| kapitálové výdaje pol. 6901 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Milostovice (ORJ 0870) | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | |
| běžné výdaje pol. 5901 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | |
| kapitálové výdaje pol. 6901 | |||||||||
| ostatní výdaje | |||||||||
| VÝDAJE CELKEM | 1 643 787 000,00 | 1 311 334 400,00 | 1 559 201 700,00 | 1 260 552 300,00 | 1 529 887 300,00 | 1 259 224 000,00 | 1 524 302 450,00 | 1 277 135 450,00 | |
| FINANCOVÁNÍ | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | 68 864 300,00 | |
| krátkodobé financování | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | 21 456 300,00 | |
| tvorba sociálního fondu | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | 10 681 900,00 | |
| tvorba zajišťovacího fondu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | 3 073 400,00 | |
| tvorba fondu školství | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | 7 601 000,00 | |
| dlouhodobé financování | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | 47 408 000,00 | |
| splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962) | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | 13 336 000,00 | |
| splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč (9963) | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | 34 072 000,00 | |
| VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ | 1 712 651 300,00 | 1 380 198 700,00 | 1 628 066 000,00 | 1 329 416 600,00 | 1 598 751 600,00 | 1 328 088 300,00 | 1 593 166 750,00 | 1 345 999 750,00 | |
| PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ | 1 543 766 000,00 | 1 543 766 000,00 | 1 628 066 000,00 | 1 543 766 000,00 | 1 597 975 200,00 | 1 597 975 200,00 | 1 585 292 800,00 | 1 585 292 800,00 | |
| -168 885 300,00 | 163 567 300,00 | 0,00 | 214 349 400,00 | -776 400,00 | 269 886 900,00 | -7 873 950,00 | 239 293 050,00 | ||
| Příjmy bez financování | 1 531 479 100,00 | 1 531 479 100,00 | 1 615 779 100,00 | 1 531 479 100,00 | 1 585 688 300,00 | 1 585 688 300,00 | 1 573 005 900,00 | 1 573 005 900,00 | |
| financování | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | 12 286 900,00 | |
| celkem | 1 543 766 000,00 | 1 543 766 000,00 | 1 628 066 000,00 | 1 543 766 000,00 | 1 597 975 200,00 | 1 597 975 200,00 | 1 585 292 800,00 | 1 585 292 800,00 | |
| ROZDÍL (příjmy vč. financování - výdaje vč. financování) | -168 885 300,00 | 163 567 300,00 | 0,00 | 214 349 400,00 | -776 400,00 | 269 886 900,00 | -7 873 950,00 | 239 293 050,00 | |