POL ORG PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok 2019 Skutečnost 2019 Schválený rozpočet na rok 2020 Skutečnost 2020 Schválený rozpočet na rok  2021  Skutečnost 2021 Schválený rozpočet na rok  2022  Upravený rozpočet      2022 Skutečnost 2022 Schválený rozpočet na rok  2023  Upravený rozpočet 2023 Skutečnost 2023 Schválený rozpočet na rok  2024 Upravený rozpočet               k 31. 08. 2024 Návrh rozpočtu 2025                          1. verze Návrh rozpočtu 2025                         Výhled 2026 Výhled 2027 Rozdíl mezi návrhem 2025 a SR 2024 Poznámka
    Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 952 784 000 1 350 268 105,36 1 055 900 000 1 274 737 207,84 994 603 500 1 478 684 254,03 1 061 500 000,00 1 485 679 587,73 1 631 542 122,40 1 263 569 100,00 1 464 458 662,51 1 682 599 510,96 1 386 856 800,00 1 509 718 686,79 1 472 817 600,00 1 472 817 600,00 1 514 854 100,00 1 552 172 500,00 85 960 800,00
1111 9986-87 sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti 185 000 000 236 741 462,68 220 000 000 223 037 730,59 221 000 000 163 667 829,97 140 000 000,00 144 000 000,00 174 231 784,16 165 000 000,00 165 000 000,00 201 438 043,08 204 000 000,00 204 000 000,00 217 000 000,00 217 000 000,00 233 000 000,00 234 000 000,00 13 000 000,00 SOUČTY 1. VERZE SOUČTY NÁVRH 2025
1112 9984 sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání 4 000 000 5 998 590,15 4 000 000 3 330 510,77 0 9 901 162,45 5 000 000,00 11 000 000,00 14 733 282,10 6 000 000,00 6 000 000,00 15 580 112,13 12 000 000,00 12 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 18 000 000,00 19 000 000,00 5 000 000,00
1113 0000 sdílená daň FO z kapitálových příjmů 16 000 000 20 229 012,86 18 000 000 20 317 155,45 18 000 000 25 678 883,36 22 000 000,00 28 000 000,00 32 751 906,55 32 000 000,00 32 000 000,00 44 962 887,29 33 000 000,00 33 000 000,00 37 000 000,00 37 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 4 000 000,00 1111 ######## ######## ######## 1111 ######## ######## ########
1121 0000 sdílená daň z příjmů PO 160 000 000 188 432 116,99 170 000 000 152 055 978,09 121 000 000 216 650 200,37 170 000 000,00 202 000 000,00 247 576 413,87 237 000 000,00 257 000 000,00 325 986 500,82 279 000 000,00 279 000 000,00 290 000 000,00 290 000 000,00 292 000 000,00 304 000 000,00 11 000 000,00 1112 ######## ######## ######## 1112 ######## ######## ########
1122 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 24 229 400,00 30 000 000 24 800 250,00 30 000 000 46 757 270,00 30 000 000,00 32 451 900,00 32 451 900,00 30 000 000,00 83 347 030,00 83 347 030,00 30 000 000,00 41 357 800,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 1113 ######## ######## ######## 1113 ######## ######## ########
1211 0000 sdílená daň z DPH 350 000 000 424 236 003,20 400 000 000 417 138 865,48 387 000 000 484 610 241,17 480 000 000,00 520 000 000,00 562 705 392,34 556 000 000,00 556 000 000,00 586 833 087,27 566 000 000,00 566 000 000,00 569 000 000,00 569 000 000,00 596 000 000,00 621 000 000,00 3 000 000,00 1121 ######## ######## ######## 1121 ######## ######## ########
1337 9222 poplatek za komunální odpad (od 2022 pouze nedoplatky) 22 000 000 22 687 634,86 29 000 000 28 294 236,29 31 000 000 31 639 960,06     1 178 578,91 0,00 0,00 459 696,59 0,00 0,00         0,00 do 2021 1122 ######## ######## ######## 1122 ######## ######## ########
1341 9042 poplatek ze psů 1 450 000 1 543 607,82 1 500 000 1 578 212,21 1 500 000 1 667 248,29 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 178,30 1 600 000,00 1 600 000,00 1 814 470,42 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 1211 ######## ######## ######## 1211 ######## ######## ########
1342 9471 poplatek z ubytovací kapacity     1 300 000 437 892,00 600 000 158 046,00 0,00     0,00 0,00 1 064 040,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1337 0,00 0,00 0,00 1337 0,00 0,00 0,00
1345 9222 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (od 2022)             31 000 000,00 31 000 000,00 29 261 883,56 30 000 000,00 30 000 000,00 31 075 416,70 30 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 5 000 000,00 od 2022 1341 ######## ######## ######## 1341 ######## ######## ########
1356 0000 příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce   20 884,12   20 884,12   20 897,40     20 897,40 0,00 0,00 20 897,40 0,00 0,00         0,00 1342 ######## ######## ######## 1342 ######## ######## ########
1361 9058 správní poplatek VHP   61 200,00   44 500,00   52 500,00     40 500,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00         0,00 1345 ######## ######## ######## 1345 ######## ######## ########
1361 9149 potvrzení bezdlužnosti       700,00   200,00     300,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00         0,00 1356 0,00 0,00 0,00 1356 0,00 0,00 0,00
1381 9814 daň z hazardních her 54 000 000 5 666 780,07 5 000 000 5 747 519,27 5 000 000 7 148 955,28 5 000 000,00 8 000 000,00 7 954 657,77 6 000 000,00 6 000 000,00 8 321 658,69 14 000 000,00 14 000 000,00         -14 000 000,00 1361 0,00 0,00 0,00 1361 0,00 0,00 0,00
1382 9067 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP   25 421,17   1 561,23   367,79     5 724,32 0,00 0,00 94,74 0,00 0,00         0,00 1382 0,00 0,00 0,00 1382 0,00 0,00 0,00
1383 9067 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů        42 831,46   10 288,27     10 311,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 1383 0,00 0,00 0,00 1383 0,00 0,00 0,00
1385 9822 daň z hazardních her   41 731 895,66 38 000 000 38 014 894,26 38 000 000 41 970 652,17 35 000 000,00 71 000 000,00 71 795 008,43 55 000 000,00 65 000 000,00 88 912 208,86 22 000 000,00 22 000 000,00         -22 000 000,00 1385 0,00 0,00 0,00 1385 0,00 0,00 0,00
1386 9867 daň z hazard.her s výj. tech.her neprovozovaných prostř. internetu (od 2024)                             7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00   1386 ######## ######## ######## 1386 ######## ######## ########
1387 9875 daň z hazard.her tech. neprovozovancýh prostř.internetu (odst.2 b), od 2024)                             3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00   1387 ######## ######## ######## 1387 ######## ######## ########
1387 9883 daň z hazard.her tech. neprovozovancýh prostř.internetu (odst.2 a), od 2024)                             7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00  
1511 0000 daň z nemovitosti 65 000 000 66 247 255,89 65 000 000 65 357 780,99 65 000 000 67 451 833,77 65 000 000,00 65 000 000,00 69 630 814,62 65 000 000,00 65 000 000,00 68 042 886,67 115 000 000,00 115 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 160 000 000,00 45 000 000,00 1511 ######## ######## ######## 1511 ######## ######## ########
2111 2982 rezerva - pomoc Ukrajina                 13 200,00 0,00 0,00 0,00             0,00 2111 0,00 0,00 0,00 2111 0,00 0,00 0,00
2111 9219 fakturované příjmy         0 24 000,00       0,00 0,00 0,00             0,00 2112 0,00 0,00 0,00 2112 0,00 0,00 0,00
2111 9379 prodej parkovacích kotoučů   5 625,00   2 085,00   2 445,00     5 080,00 0,00 0,00 6 400,00             0,00 2141 ######## ######## ######## 2141 ######## ######## ########
2111 9422 krizové řízení - pomoc občanům       245 628,00   315 232,00       0,00 0,00 0,00             0,00 2143 0,00 0,00 0,00 2143 0,00 0,00 0,00
2112 9422 krizové řízení - pomoc občanům       270 871,82           0,00 0,00 0,00             0,00 4112 ######## ######## ######## 4112 ######## ######## ########
2112 9452 fakturované příjmy - ORJ 0020                 392 287,50 0,00 0,00 0,00             0,00 4116 ######## ######## ######## 4116 ######## ######## ########
2141 0000 příjmy z úroků 210 000 3 538 396,63 2 000 000 2 576 779,29 500 000 1 459 394,93 1 500 000,00 8 500 000,00 21 193 383,18 1 500 000,00 1 500 000,00 27 938 473,09 2 500 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00 4111 ######## ######## 0,00 4111 ######## ######## 0,00
2141 9290 příjmy z úroků z půjček   1 112 045,38       20 785,11     524,44 0,00 0,00 21 296,89             0,00 4121 0,00 0,00 0,00 4121 0,00 0,00 0,00
2143 0000 kursové rozdíly v příjmech   1 117,36   52 331,26           0,00 0,00 28 438,07             0,00
2222 0000 ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů               53 195,63 53 195,63 0,00 0,00 0,00             0,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů (i průtokových)   33 087,90   1 083 153,50   1 183 206,25   1 476 168,30 1 698 683,07 0,00 399 664,46 429 008,13 0,00 494 045,00         0,00
2321 2982 rezerva - pomoc Ukrajina               203 598,00 203 598,00 0,00 0,00 0,00             0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2321 9131 dary a dědictví               100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00             0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   115 979,84   31 645,00   3 229 888,83   0,00 255 346,75 0,00 0,00 0,00             0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2324 2982 rezerva - pomoc Ukrajina (UZ 900)               212 400,00 212 400,00 0,00 360 900,00 360 900,00             0,00
2324 9097 vyřazené pohledávky                   0,00 0,00 0,00             0,00
2324 9138 vyúčtování prokazatelné ztráty                   0,00 0,00 0,00             0,00
2328 0000 neidentifikovatelné příjmy   2 000,00       31 257,00     -40 618,00 0,00 0,00 -3 484,00             0,00
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   2 630,60   284 474,05   0,20   102 688,63 49 388,26 0,00 0,00 1 180,07             0,00
2343 0000 příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů                   0,00 0,00 0,00             0,00
2412 9412 splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO   132 986 000,00               0,00 0,00 0,00             0,00
2420 9412 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod.   100 000,00   200 000,00   200 000,00   12 000 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00 651 000,00             0,00
4111   NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu    1 799 010,00   72 487 775,00   15 513 455,57   6 395 137,28 6 395 137,28 0,00 2 549 295,93 2 549 295,93 0,00 2 121 786,14 2 036 000,00 2 036 000,00 2 016 000,00 0,00 2 036 000,00
4112 0000 transfery ze SR - SDV 65 124 000 68 104 500,00 72 100 000 72 323 500,00 76 003 500 76 003 500,00 75 500 000,00 75 690 400,00 75 690 400,00 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00 76 556 800,00 76 556 800,00 75 711 600,00 75 711 600,00 75 711 600,00 75 711 600,00 -845 200,00
4113   NIV přijaté transfery ze státních fondů   230 505,00   820 000,00   2 264 094,75   305 660,43 305 660,43 0,00 1 034 169,22 1 034 169,22 0,00 12 882 841,14         0,00
4116   ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu   50 577 234,71   46 150 436,65   72 777 496,71   61 883 421,07 61 859 904,07 0,00 68 471 117,17 68 471 117,17 0,00 37 912 659,10 17 270 000,00 17 270 000,00 17 826 500,00 18 660 900,00 17 270 000,00
4121   neinvestiční přijaté transfery od obcí                                      
4122   NIV transfery přijaté od krajů (2022 - v tom pomoc Ukrajině - UZ 900)   14 417 278,47   14 662 515,27   20 703 411,60   25 986 044,46 25 986 044,46 0,00 20 406 074,94 20 406 074,94 0,00 15 947 715,00         0,00
4132   převody z vlastních fondů       50 905 504,00           0,00 0,00 0,00             0,00
4152 2982 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních org. (na Ukrajinu)               868 256,80 868 256,80 0,00 21 334,71 21 334,71             0,00
4213   IV transfery přijaté ze státních fondů   3 094 784,39   20 100 000,00   85 270 495,38   131 429 226,85 131 429 226,85 0,00 8 871 405,83 8 871 405,83 0,00 3 229 289,06         0,00
4216   ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu   36 055 644,61   11 748 506,79   86 700 054,35   36 249 090,28 36 249 090,28 0,00 14 218 170,25 14 218 170,25 0,00 38 915 751,35         0,00
4221   IV transfery od obcí           76 500,00       0,00 0,00 0,00             0,00
4222   IV přijaté transfery od krajů   241 000,00   570 500,00   15 522 500,00   10 272 400,00 10 272 400,00 0,00 1 110 400,00 1 110 400,00             0,00
4223   IV přijaté transfery od regionálních rad                                     0,00
                                          0,00
    Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 9 860 500 5 002 358,00 1 934 700 5 586 874,69 16 762 300 23 451 052,50 12 471 000,00 14 988 907,56 14 757 506,56 13 177 500,00 21 043 906,10 15 741 006,10 15 243 600,00 35 454 733,95 27 430 235,00 27 430 235,00 12 543 800,00 10 137 100,00 12 186 635,00
2111 9219 fakturované příjmy       5 000,00                 0,00 0,00         0,00 2111 0,00 0,00 0,00 2111 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ, SVČ - Fond školství   500 000,00 1 150 000 2 502 514,00 10 818 000 10 618 000,00 5 361 000,00 5 877 137,00 5 877 137,00 7 867 500,00 7 867 500,00 7 867 500,00 8 101 000,00 8 332 000,00 13 949 700,00 13 949 700,00 10 137 100,00 10 137 100,00 5 848 700,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2212 9429 přestupkové řízení                   0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00         0,00 2122 ######## ######## ######## 2122 ######## ######## ########
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů               1 995 539,56 2 080 369,56 0,00 7 866 406,10 7 866 406,10 0,00 19 980 133,95         0,00 2321 0,00 0,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2321 9131 dary a dědictví   0,00   0,00   6 560,00   6 231,00 0,00                   0,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2324 xxxx vratky účelových dotací       794 640,69   180 442,50                         0,00 2451 ######## ######## 0,00 2451 ######## ######## 0,00
2451 9414 splátky půjček předfinancování PO 9 860 500 4 502 358,00 784 700 2 284 720,00 5 944 300 12 646 050,00 7 110 000,00 7 110 000,00 6 800 000,00 5 310 000,00 5 310 000,00 0,00 7 142 600,00 7 142 600,00 13 480 535,00 13 480 535,00 2 406 700,00 0,00 6 337 935,00
                                          0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
    samostatné pracoviště sportu   SPRT (ORJ 0031) 0 5 990,00 0 8 350,00 0 6 426,00 0,00 0,00 104 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
2324 xxxx vratky účelových dotací       5 000,00   6 426,00     104 532,00                   0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
                                          0,00
    Odbor sociálních věcí   SOCV (ORJ 0040) 0 2 995,00 0 1 675,00 2 500 000 2 587 288,00 1 500 000,00 1 527 267,00 1 552 098,00 0,00 1 249 746,04 1 252 836,04 2 000 000,00 2 041 160,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00
2119 9151 poplatek za informace   2 995,00   1 675,00   2 495,00     1 415,00     700,00             0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - Seniorcentrum         2 500 000 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00       2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0 0 -1 000 000,00 2122 ######## 0,00 0,00 2122 ######## 0,00 0,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů                 956,00   1 249 746,04 1 249 746,04             0,00 celkem ######## 0,00 0,00 celkem ######## 0,00 0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           84 793,00   27 267,00 49 727,00     2 390,00 0,00 41 160,00         0,00 kontr. Součet ######## 0,00 0,00 kontr. Součet 0,00 0,00 0,00
                                          0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl ######## 0,00 0,00
    samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 8 809 500 11 721 231,49 9 141 200 9 077 088,76 9 035 700 10 546 829,13 7 870 000,00 7 963 173,00 11 501 721,29 8 082 500,00 8 150 798,00 12 195 011,02 8 550 000,00 8 849 421,00 8 760 000,00 8 760 000,00 8 770 000,00 8 780 000,00 210 000,00
2111 9238 zóna placeného stání 6 000 000 7 131 980,00 6 000 000 5 796 669,00 6 000 000 6 676 652,00 6 000 000,00 6 000 000,00 8 122 764,00 6 000 000,00 6 000 000,00 8 552 184,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9219 příjmy z poskytování služeb a výrobků   190 340,00   46 480,79                             0,00 2131 0,00 0,00 0,00 2131 0,00 0,00 0,00
2131 9050 pronájem Městské lesy   157 522,00                                 0,00 2132 0,00 0,00 0,00 2132 0,00 0,00 0,00
2132 9339 pronájem liniové stavby - nájem SMVaK 896 300 0,00 896 300 0,00 896 300 0,00                         0,00 2133 ######## ######## ######## 2133 ######## ######## ########
2133 9180 KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí 12 500 12 727,00 12 800 8 786,87 13 200 12 899,66                         0,00 2142 ######## ######## ######## 2142 ######## ######## ########
2133 9181 Obecní dům pronájem movitých věcí 62 400 63 630,00 64 000 60 517,92 65 800 48 061,81                         0,00 2310 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00
2133 9182 Dům umění pronájem movitých věcí 14 900 15 549,00 16 000 5 702,00 17 000 21 369,74     13 450,00     740,95             0,00 2321 0,00 0,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2133 9190 KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení 25 000 25 454,00 25 600 17 573,74 26 400 25 799,32                         0,00 2322 0,00 0,00 0,00 2322 0,00 0,00 0,00
2133 9192 Obecní dům pronájem gastro vybavení 14 900 15 360,00 16 000 5 580,00 17 000 21 680,74     1 970,44                   0,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2133 9338 pronájem movitých věcí 883 500 1 671 160,65 1 110 500 1 195 309,39 1 200 000 1 239 263,85 1 270 000,00 1 270 000,00 1 323 536,97 1 282 500,00 1 282 500,00 1 443 614,70 1 450 000,00 1 450 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 570 000,00 1 580 000,00 110 000,00 2329 0,00 0,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00
2142 9066 dividendy 900 000 1 050 072,00 1 000 000 600 000,00 800 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 500 000,00 800 000,00 800 000,00 1 800 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100 000,00 2412 2412
2310 9219 příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku            146,00                         0,00 3112 3112
2321 9131 dary a dědictví   176 239,14   120 775,08   195 169,34     274 454,28     77 143,92             0,00 3113 3113
2322 9282 pojistné plnění   983 886,00   996 204,00   917 002,00   93 173,00 170 222,00   68 298,00 80 209,00 0,00 299 421,00         0,00 3129 3129
2324 9308 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh   74 942,00   168 253,47   335 519,35     95 323,60     75 728,90             0,00 3201 0,00 0,00 0,00 3201 0,00 0,00 0,00
2324 9078 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod   143 181,70   54 836,50   441 867,10           157 161,55             0,00 3202 3202
2324 9433 náklady řízení - OMM                       8 228,00             0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    7 922,00       11 397,22                         0,00
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy       400,00   1,00                         0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
3201 9198 příjmy z prodeje majetku - prodej majetku ostatní   1 266,00                                 0,00 kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
                                          0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
    oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 64 422 500 64 093 880,04 68 659 300 82 178 596,60 72 867 500 73 779 154,69 75 624 600,00 77 485 800,00 85 300 983,30 92 569 200,00 91 804 449,99 78 160 074,68 73 662 000,00 75 002 235,00 78 427 600,00 78 427 600,00 78 506 500,00 78 518 100,00 4 765 600,00
2111 9096 zálohy z nebytových prostor služby 2 380 000 2 593 197,75 2 492 800 2 543 592,54 2 815 000 2 354 321,42 2 555 900,00 2 555 900,00 3 068 511,22 2 812 500,00 2 812 500,00 3 620 793,79 2 640 000,00 2 640 000,00 3 130 000,00 3 130 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 490 000,00
2111 9134 odběratelské faktury bytů   143 868,17   114 099,84   97 268,78     107 776,60     182 662,55             0,00
2111 9172 příjem za služby - víceúčelová hala 3 000 000 3 025 855,13 3 000 000 2 575 396,04 3 000 000 2 980 346,75 2 850 000,00 3 450 000,00 3 835 383,58 3 000 000,00 3 400 000,00 3 604 074,64 4 000 000,00 5 340 233,00         -4 000 000,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9185 příjem za služby Dům umění - restaurace 735 000 717 764,00 575 300 724 744,34 575 300 719 257,79 600 000,00 600 000,00 642 987,00 750 000,00 67 470,00 605 431,91             0,00 2132 ######## ######## ######## 2132 ######## ######## ########
2111 9194 pronájmy reklamních ploch 1 170 000 1 054 688,80 1 064 100 789 600,35 770 000 733 218,05 716 800,00 716 800,00 732 817,53 733 700,00 733 700,00 844 006,04 818 000,00 818 000,00 798 700,00 798 700,00 799 000,00 800 000,00 -19 300,00 2139 0,00 0,00 0,00 2139 0,00 0,00 0,00
2111 9219 fakturované příjmy       13 177,00                             0,00 2310 2310
2111 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   67 897,10   4 859,00   69 344,46     87 632,29     50 151,43             0,00 2324 2324
2111 9300 nájem nebytové prostory - nedoplatky minulých let           7 907,46                         0,00 3111 3111
2111 9400 příjem za služby - pronájmy bytových prostor 12 880 000 12 767 330,00 12 760 000 12 367 402,78 12 350 000 12 468 187,66 12 370 000,00 12 370 000,00 13 635 398,27 21 572 000,00 21 572 000,00 15 871 169,82 15 213 000,00 15 213 000,00 16 917 000,00 16 917 000,00 16 917 000,00 16 917 000,00 1 704 000,00 3112 2 000,00 0,00 0,00 3112 2 000,00 0,00 0,00
2111 9403 příjem za služby - pronájmy nebytových prostor 2 950 000 2 834 274,97 2 857 000 2 486 886,01 2 857 000 2 754 267,06 2 717 000,00 2 717 000,00 2 599 386,02 4 975 000,00 4 975 000,00 2 922 902,64 2 727 000,00 2 727 000,00 3 046 300,00 3 046 300,00 3 046 300,00 3 046 300,00 319 300,00 3113 3113
2111 9405 nájem byty - nedoplatky   522 652,34   501 189,12   500 497,80     555 100,00     706 544,97             0,00 2133 ######## ######## ######## 2133 ######## ######## ########
2111 9407 nájem nebytové prostory - nedoplatky   136 045,38   151 421,31   53 381,50     81 597,02     166 240,67             0,00
2111 9447 fakturované příjmy ORJ 0051                 7 550,00                   0,00
2111 9468 WC - Stříbrné jezero                             5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  
2132 9047 pronájmy budov 4 650 000 5 468 639,35 4 490 000 4 855 882,22 5 110 000 4 380 095,82 5 640 000,00 5 640 000,00 5 342 959,25 6 100 000,00 6 100 000,00 4 504 946,54 4 200 000,00 4 200 002,00 4 950 000,00 4 950 000,00 5 000 000,00 5 010 000,00 750 000,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2132 9110 fotbalový stadion- pronájem                             145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00   kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
2132 9120 pronájem tenisové kurty   10 000,00   10 000,00 10 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 285,00 10 300,00 10 300,00 11 159,00 11 000,00 11 000,00 11 800,00 11 800,00 11 900,00 12 000,00 800,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2132 9160 pronájem KD Na Rybníčku 413 000 421 577,00 423 800 291 079,28 436 000 427 346,95 449 600,00 449 600,00 402 377,30 467 500,00 467 500,00 278 918,21 513 500,00 513 500,00 660 800,00 660 800,00 660 900,00 661 000,00 147 300,00
2132 9161 pronájem Obecní dům - kavárna 263 000 267 657,00 269 100 254 577,72 277 000 202 182,53 286 000,00 286 000,00 293 568,99 297 000,00 24 690,05 24 062,06             0,00
2132 9162 pronájem Dům umění - restaurace 107 000 106 822,00 107 000 39 888,00 108 000 149 500,35 112 000,00 112 000,00 94 042,70 117 100,00 5 579,28 5 279,28             0,00
2132 9171 pronájem víceúčelová hala 430 000 449 019,00 450 200 433 847,67 450 200 431 433,45 485 200,00 485 200,00 468 532,93 459 000,00 459 000,00 482 483,78 501 700,00 501 700,00 1 149 500,00 1 149 500,00 1 149 500,00 1 149 500,00 647 800,00
2132 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   163 371,40   78 067,96   156 820,33     83 732,21     56 003,88             0,00
2132 9300 nájem nebyty  - nedoplatky minulých let   72 245,41   43 924,70   89 080,38     2 371,62     842,58             0,00
2132 9339 nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet   941 652,08   214 228,12   1 009 793,40 1 160 700,00 2 421 900,00 2 421 949,37 2 672 400,00 2 672 400,00 2 541 868,06 3 056 700,00 3 056 700,00 3 927 100,00 3 927 100,00 3 927 100,00 3 927 100,00 870 400,00
2132 9400 příjem za pronájem bytových prostor 19 750 000 19 693 631,36 22 412 000 24 396 586,41 23 850 000 25 417 652,87 25 070 000,00 25 070 000,00 26 237 877,86 26 370 000,00 26 370 000,00 27 872 462,77 28 000 000,00 28 000 000,00 30 934 500,00 30 934 500,00 30 934 500,00 30 934 500,00 2 934 500,00
2132 9403 příjem za pronájem nebytových prostor 9 550 000 9 741 352,05 10 182 000 9 137 899,17 10 182 000 9 235 255,55 9 379 000,00 9 379 000,00 10 878 312,53 11 012 600,00 11 012 600,00 12 093 119,13 11 853 000,00 11 853 000,00 12 575 400,00 12 575 400,00 12 575 400,00 12 575 400,00 722 400,00
2132 9405 příjem za pronájem bytových prostor - nedoplatky           3 080,00                         0,00
2132 9408 nájemné byty - vyúčtování - nedoplatky       6 372,00                             0,00
2133 9180 KD Rybníček - pronájem movitých věcí             13 500,00 13 500,00 13 959,77 14 100,00 14 100,00 6 234,41 15 400,00 15 400,00 21 800,00 21 800,00 21 900,00 22 000,00 6 400,00
2133 9181 Obecní dům - pronájem movitých věcí             68 000,00 68 000,00 69 790,38 71 000,00 5 869,71 5 720,88             0,00
2133 9182 Dům umění - restaurace - pronájem movitých věcí             17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00             0,00
2133 9186 víceúčelová hala - pronájem movitých věcí 74 500 75 197,00 76 000 71 343,64 77 000 66 337,79 79 400,00 79 400,00 76 602,55 72 000,00 72 000,00 76 230,00 79 900,00 79 900,00 108 900,00 108 900,00 108 900,00 108 900,00 29 000,00
2133 9190 KD Rybníček - pronájem interiérového a gastro vybavení             27 500,00 27 500,00 27 919,54 29 000,00 29 000,00 12 468,82 30 800,00 30 800,00 43 600,00 43 600,00 43 900,00 44 200,00 12 800,00
2133 9192 Dům umění - restaurace - pronájem gastro vybavení             17 000,00 17 000,00 11 479,56 17 000,00 740,95 740,95             0,00
2139 xxxx ostatní příjmy z pronájmu majetku   350 821,05   322 505,77   303 898,64     235 391,62     110 282,22             0,00
2212 xxxx sankční platby přijaté od jiných subjektů   740 694,00   673 225,69   15 666,00     210 716,46     56 053,10             0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku       2 520,00   128 480,00                         0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212   0,00             1 956,02                   0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412   11 134,01                                 0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612                 292 899,00                   0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613                 27 284,00     536,00             0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3639           12 018,00                         0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311   20 527,74                                 0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171   465 824,45   864 222,00   21 877,43     129 551,64     973 080,36             0,00
2324 1006 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Městská víceúčelová hala           82 519,97                         0,00
2324 1032 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Švédská kaple           16 293,00           1 278,54             0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612   222 763,00   304 281,31   263 572,53     342 805,93     181 427,16             0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613       105 465,00   1 223,00     2 238,00     2 172,00             0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 4359       10 333,61                             0,00
2324 1043 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vánoční trhy           14 195,00     93 122,54                   0,00
2324 1046 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka   101 466,80       17 940,00     222 897,00     187 724,88             0,00
2324 2530 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - JSDH           5 966,97                         0,00
2324 7509 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - splašková kan. S. Lazce                       8 766,13             0,00
2324 7570 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přestupní terminál Skladištní   15 750,00                                 0,00
2324 7814 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Dominikánský klášter       278,00         186 884,00     10 393,48             0,00
2324 9169 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení   667 661,00                                 0,00
2324 9174 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB   40 710,00   46 060,00   13 300,00     74 663,00     6 912,00             0,00
2328 0000 neidentifikované příjmy                 123,00                   0,00
3111 9007 prodej pozemků       1 022 600,00                             0,00
3112 9044 prodej domů   51 013,70   1 700,00                             0,00
3112 9198 prodej majetku 6 070 000 123 870,00 7 500 000 16 719 340,00 10 000 000 8 565 626,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 690 550,00 11 000 000,00 11 000 000,00 74 930,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
3112 9244 prodeje bytů   6 907,00                                 0,00
                                          0,00
    oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 13 463 400 22 802 950,75 48 468 400 63 792 961,85 32 423 400 26 796 781,86 95 230 500,00 127 968 050,00 120 135 382,93 38 720 900,00 38 720 900,00 30 756 462,94 59 164 800,00 59 164 800,00 53 270 000,00 53 270 000,00 14 148 800,00 13 935 800,00 -5 894 800,00
1361 9287 správní poplatky   10 140,00   6 030,00   6 870,00     8 190,00 0,00 0,00 7 530,00             0,00 1361 0,00 0,00 0,00 1361 0,00 0,00 0,00
2119 9075 věcná břemena 1 800 000 2 404 521,50 1 800 000 2 270 569,56 2 000 000 1 847 004,30 2 000 000,00 2 000 000,00 4 133 376,51 2 000 000,00 2 000 000,00 4 770 042,55 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 2119 ######## ######## ######## 2119 ######## ######## ########
2131 9048 pronájmy pozemků po MěPBH 160 000 148 109,30 140 000 143 480,70 150 000 133 760,00 140 000,00 140 000,00 117 731,00 140 000,00 140 000,00 115 405,00 120 000,00 120 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 -10 000,00 2131 ######## ######## ######## 2131 ######## ######## ########
2131 9049 pronájmy pozemků garážiště 800 000 803 054,00 800 000 818 382,85 800 000 793 017,00 800 000,00 800 000,00 765 115,58 800 000,00 800 000,00 784 230,14 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2212 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2212 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2131 9050 pronájmy pozemků 4 500 000 4 277 633,21 4 485 000 4 168 752,58 7 335 000 6 696 502,35 6 500 000,00 6 500 000,00 6 870 933,48 6 491 000,00 6 491 000,00 6 805 193,10 6 680 000,00 6 680 000,00 6 058 800,00 6 058 800,00 6 050 400,00 6 047 700,00 -621 200,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2131 9450 nájem honitba 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 12 100,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00
2212 9316 smluvní pokuta 50 000 0,00 50 000 30 000,00 50 000 40 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2324 70 000,00 70 000,00 70 000,00 2324 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2229 xxxx vratky transferů                 264,72                   0,00 3111 ######## ######## ######## 3111 ######## ######## ########
2310 9398 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   22 399,00       48 123,00     37 900,00 0,00 0,00 234 264,00             0,00 3113 0,00 0,00 0,00 3113 0,00 0,00 0,00
2324 9158 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 60 000 544 738,74 100 000 259 300,94 120 000 780 920,46 170 000,00 170 000,00 362 580,53 72 000,00 72 000,00 50 458,14 42 000,00 42 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 18 000,00
2324 9159 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) 45 000 36 093,00 45 000 20 925,00 20 000 25 802,00 20 000,00 20 000,00 33 828,15 15 000,00 15 000,00 34 135,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -15 000,00
3111 9007 prodej pozemků - jednorázový příjem 3 000 000 8 607 276,00 38 500 000 53 902 221,00 20 300 000 14 080 800,75 83 902 100,00 116 639 650,00 105 495 020,96 26 704 500,00 26 704 500,00 15 793 302,01 46 659 400,00 46 659 400,00 41 269 400,00 41 269 400,00 3 000 000,00 3 000 000,00 -5 390 000,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
3111 9087 prodej pozemků - splátky 3 000 000 4 501 278,00 2 500 000 2 124 899,22 1 600 000 2 295 582,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 224 942,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 113 503,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 863 400,00 1 863 400,00 1 020 000,00 846 000,00 123 400,00 kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
3113 9398 příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   1 399 308,00             37 100,00                   0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
                                          0,00
    Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 2 789 000 2 132 283,00 2 097 000 1 957 046,00 1 966 000 1 936 450,00 1 798 000,00 1 798 000,00 1 932 070,00 1 848 000,00 1 845 000,00 2 222 720,00 1 845 000,00 1 845 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 1 925 000,00 80 000,00
1361 9070 správní poplatky 2 500 000 1 495 100,00 1 800 000 1 580 150,00 1 700 000 1 572 650,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 497 225,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 585 900,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1361 ######## ######## ######## 1361 ######## ######## ########
1361 9124 správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP 9 000 3 200,00 7 000 3 100,00 6 000 5 450,00 3 000,00 3 000,00 3 800,00 3 000,00 0,00 0,00             0,00 2119 0,00 0,00 0,00 2119 0,00 0,00 0,00
1361 9176 vidimace a legalizace   3 030,00   4 500,00   4 110,00     2 790,00     2 040,00             0,00 2111 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2111 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1361 9200 poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění   20 000,00 40 000 15 000,00 30 000 5 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
2111 xxxx příjmy z poskytování služeb a výrobků   120,00   80,00                             0,00
2111 9441 posudky vyvlastnění                   30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2119 xxxx ostatní příjmy z vlastní činnosti   7 840,00   7 466,00   3 840,00     8 355,00     8 480,00             0,00 2324 80 000,00 80 000,00 80 000,00 2324 80 000,00 80 000,00 80 000,00
2212 9053 pokuty 180 000 325 500,00 200 000 324 000,00 200 000 333 500,00 250 000,00 250 000,00 414 900,00 300 000,00 300 000,00 565 300,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
2324 9196 náklady exekučnho řízení   234 157,00                   56 000,00     80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 3113 0,00 0,00 0,00 3113 0,00 0,00 0,00
2324 9219 posudky vyvlastnění 100 000 0,00 50 000 22 750,00 30 000 11 900,00 30 000,00 30 000,00 0,00                   0,00
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   43 336,00                                 0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
                                          0,00 kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
    Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0 4 400,00 0 136 300,00 0 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
1361 9309 správní poplatky   400,00             1 000,00                   0,00
2212   přijaté sankční platby a vratky transferů   3 000,00   133 300,00               76 000,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   1 000,00   3 000,00               1 000,00             0,00
                                          0,00
    Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 4 073 300 4 241 115,37 4 352 000 2 493 216,95 4 065 600 3 391 559,24 4 061 700,00 4 061 700,00 6 020 530,33 4 210 900,00 4 217 900,00 5 506 155,11 4 597 800,00 4 597 800,00 5 007 800,00 5 007 800,00 5 107 800,00 5 107 800,00 410 000,00
1361 9121 správní poplatek - výpis z veřejného rejstříku (Czech POINT)                     4 000,00 2 150,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
1361 9122 správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP 30 000 35 600,00 30 000 24 030,00 30 000 21 560,00 30 000,00 30 000,00 17 630,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
1361 9123 správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku (Czech POINT)                       800,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
1361 9124 správní poplatek - výpis z katastru nemovitostí (Czech POINT)                     3 000,00 3 200,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
1361 9125 správní poplatek - výpis z bodového hodnocení (Czech POINT)                       100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 1361 ######## ######## ######## 1361 ######## ######## ########
1361 9126 správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů 100 0,00 100 0,00 0         100,00 100,00 0,00             0,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
1361 9127 správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík  5 000 10 150,00 6 000 1 610,00 6 000 2 160,00 3 000,00 3 000,00 3 200,00 3 000,00 3 000,00 400,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119 2119
1361 9128 správní poplatek - konverze dokumentů DS 3 000 6 420,00 3 000 8 040,00 7 000 5 580,00 6 000,00 6 000,00 5 100,00 6 000,00 6 000,00 5 010,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
1361 9129 správní poplatek - zneplatnění údajů DS 600 400,00 600 600,00 600 400,00 600,00 600,00 0,00                   0,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
1361 9130 správní poplatek - zákaldní registry 100 0,00 100 400,00 0 600,00 100,00 100,00 1 650,00 300,00 300,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00
1361 9203 správní poplatek - evidence obyvatel 100 000 100 875,00 100 000 89 740,00 100 000 95 270,00 100 000,00 100 000,00 85 750,00 100 000,00 100 000,00 84 875,00 90 000,00 90 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00
1361 9206 správní poplatek - matrika 300 000 315 663,93 300 000 245 126,56 300 000 251 865,00 300 000,00 300 000,00 313 610,00 300 000,00 300 000,00 293 410,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00
1361 9257 správní poplatek - ověřování 70 000 93 820,00 70 000 72 470,00 80 000 59 950,00 80 000,00 80 000,00 63 300,00 80 000,00 80 000,00 68 950,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
1361 9267 správní poplatek - cestovní doklady 2 800 000 2 536 150,00 2 800 000 1 064 000,00 2 500 000 1 744 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 917 350,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 484 050,00 2 800 000,00 2 800 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 200 000,00
1361 9268 správní poplatek - občanské průkazy 250 000 413 550,00 300 000 281 450,00 300 000 513 250,00 300 000,00 300 000,00 809 650,00 400 000,00 400 000,00 723 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 000,00
1361 9410 správní poplatek - ukončení trvalého pobytu 2 500 1 800,00 2 200 1 000,00 2 000 1 300,00 2 000,00 2 000,00 900,00 1 500,00 1 500,00 1 600,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
1361 9411 správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu 12 000 9 500,00 10 000 10 100,00 10 000 9 400,00 10 000,00 10 000,00 8 100,00 10 000,00 10 000,00 10 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 kontr. Součet ######## ######## ######## kontr. Součet ######## ######## ########
1361 9434 správní poplatek - zprostředkovaná identifikace                       1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2111 9133 poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo  220 000 384 700,00 450 000 416 000,00 450 000 432 500,00 450 000,00 450 000,00 435 500,00 500 000,00 500 000,00 439 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
2212 9052 pokuty - přestupky 200 000 229 321,00 200 000 193 858,00 200 000 164 496,50 200 000,00 200 000,00 237 781,74 200 000,00 200 000,00 261 425,21 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
2212 9269 pokuty - OP, CD 80 000 81 800,00 80 000 62 200,00 80 000 66 800,00 80 000,00 80 000,00 100 700,00 80 000,00 80 000,00 95 200,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   19 530,44   22 592,39   18 877,74     18 508,29     4 679,80             0,00
2324 9078 náhrady škod           3 550,00     1 059,30     6 355,10             0,00
2329 xxxx ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   1 835,00             741,00                   0,00
                                          0,00
    Městská policie MPOL (ORJ 0110) 845 000 1 185 694,98 800 000 1 510 097,00 800 000 1 540 683,13 965 000,00 1 010 682,00 1 419 900,22 1 065 000,00 1 084 001,00 1 702 075,66 1 220 000,00 1 339 251,00 1 320 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 100 000,00
2111 9219 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí 120 000 82 966,82 80 000 18 802,00 80 000 33 090,50 50 000,00 50 000,00                     0,00 2111 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2111 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2111 9456 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí (fakturované příjmy)                 14 200,42 50 000,00 50 000,00 31 014,66 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2212 9057 pokuty MP 700 000 1 050 878,16 700 000 1 292 482,00 700 000 1 466 569,63 900 000,00 900 000,00 1 348 050,33 1 000 000,00 1 000 000,00 1 662 161,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100 000,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
2212 9136 pokuty MP - Hradec nad Moravicí 25 000 12 600,00 20 000 5 600,00 20 000 12 000,00 15 000,00 15 000,00 2 600,00 15 000,00 15 000,00 7 900,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2212 9437 pokuty MP - Otice                         5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 3113 0,00 0,00 0,00 3113 0,00 0,00 0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       193 213,00   29 023,00   22 582,00 55 049,47     1 000,00             0,00
3113 9398 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   39 250,00           23 100,00     19 001,00   0,00 119 251,00         0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
                                          0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
    sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 3 599 000 5 845 296,65 4 579 000 1 883 678,00 2 015 100 2 238 261,90 1 967 000,00 1 976 668,00 2 853 038,90 2 128 000,00 2 128 000,00 2 401 577,04 3 110 000,00 3 110 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2 120 000,00 2 020 000,00 -1 090 000,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2111 9219 inzerce, propagace 1 170 000 1 545 279,50 1 200 000 997 792,00 1 200 000 1 131 108,00 1 200 000,00 1 200 000,00 91 960,00                   0,00
2111 9221 TIC - kopírování 4 000 12 928,00 4 000 8 349,00 4 000 6 999,00 4 000,00 4 000,00 8 223,00 5 000,00 5 000,00 9 406,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
2111 9286 TIC - průvodcování 10 000 14 400,00 10 000 5 600,00 10 000 11 000,00 10 000,00 10 000,00 16 200,00 10 000,00 10 000,00 22 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2111 9289 TIC - vstupenky na Hlásku 100 000 170 420,00 100 000 58 325,00 100 000 73 740,00 60 000,00 60 000,00 105 910,00 60 000,00 60 000,00 105 500,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9368 ostatní příjmy - tombola, dary 15 000 75 000,00 30 000 63 520,00 30 000 0,00 30 000,00 30 000,00 83 190,00 30 000,00 30 000,00 79 471,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 2112 ######## ######## ######## 2112 ######## ######## ########
2111 9442 vystavené faktury - průvodcovství           1 000,00   9 668,00 1 315 477,90 1 240 000,00 1 240 000,00 1 190 640,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 -300 000,00 2131 0,00 0,00 0,00 2131 0,00 0,00 0,00
2112 9378 TIC - prodej zboží 600 000 943 231,35 600 000 511 113,00 500 000 808 178,00 500 000,00 500 000,00 827 563,00 600 000,00 600 000,00 681 424,00 1 400 000,00 1 400 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 -900 000,00 2133 0,00 0,00 0,00 2133 0,00 0,00 0,00
2131 9219 fakturované příjmy   2 420,00   2 420,00                             0,00 2139 ######## ######## ######## 2139 ######## ######## ########
2133 9306 velikonoční trhy fakturace     300 000 0,00 0                           0,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2133 9307 velikonoční trhy hotovost     5 000 0,00 0                           0,00 2321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2321 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2133 9314 pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 1 500 000 2 356 422,00 2 000 000 74 101,00 96 800 0,00 103 000,00 103 000,00 103 085,00 103 000,00 103 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2133 9327 vánoční trhy hotovost     15 000 0,00 0                           0,00
2139 9219 inzerce, propagace   18 150,00                                 0,00
2139 9320 pronájem stánků farmářské trhy - hotovost 80 000 131 500,00 80 000 0,00 0                           0,00
2139 9321 pronájem stánků farmářské trhy - fakturace 100 000 267 290,00 120 000 39 325,00 39 300 39 325,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 46 455,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2139 9327 pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost   51 300,00                                 0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2139 9415 příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace 20 000 146 198,80 80 000   15 000 0,00 5 000,00 5 000,00 126 461,00 10 000,00 10 000,00 172 417,94 80 000,00 80 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 110 000,00 130 000,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2139 9416 příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost   28 457,00 30 000   15 000 8 171,00 10 000,00 10 000,00 6 292,00 5 000,00 5 000,00 51 300,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů   64 300,00   10 627,00         42 677,00                   0,00
2321 9131 přijaté NIV dary (Město vítá léto, reprezentační ples, 800 let města std.)   15 000,00 5 000 25 000,00 5 000 0,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 -20 000,00
2324 1058 oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny)   3 000,00       7 000,00           4 000,00             0,00
2324 xxxx přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           151 740,90           3 763,10             0,00
2324 9078 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  - náhrady škod   0,00   87 506,00         41 000,00                   0,00
                                          0,00
    samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 1 900 000 2 453 291,00 400 000 271 170,00 7 500 000 7 147 336,00 4 700 000,00 6 638 500,00 6 521 480,00 895 000,00 2 024 466,59 2 317 056,59 3 915 000,00 3 915 000,00 405 000,00 405 000,00 305 000,00 305 000,00 -3 510 000,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9358 příjmy z kulturních akcí - faktury 400 000 333 291,00 150 000 2 400,00 10 000 0,00 10 000,00 10 000,00   5 000,00 5 000,00 0,00 3 505 000,00 3 505 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 -3 500 000,00 2122 0,00 0,00 0,00 2122 0,00 0,00 0,00
2111 9359 příjmy z kulturních akcí - hotovost     250 000 268 770,00 390 000 47 336,00 390 000,00 390 000,00 282 980,00 390 000,00 390 000,00 687 590,00 410 000,00 410 000,00 400 000,00 400 000,00 300 000,00 300 000,00 -10 000,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - OKO 1 500 000 2 120 000,00     1 500 000 1 500 000,00 500 000,00 2 428 500,00 2 428 500,00 500 000,00 954 163,00 954 163,00             0,00 4116 0,00 0,00 0,00 4116 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - SDO         5 000 000 5 000 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00                   0,00 4122 0,00 0,00 0,00 4122 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - KPBO         600 000 600 000,00                         0,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                     0,00 2321 0,00 0,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
4116   SDO neinvestiční transfer ze státního rozpočtu                                     0,00
4122   SDO neinvestiční transfer z kraje                                     0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2229 xxxx vratky příspěvků z minulých let                     675 303,59 675 303,59             0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2321 1063 varhanní soutěž               10 000,00 10 000,00                   0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
                                          0,00
    Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 11 150 000 14 431 325,81 11 130 000 15 565 729,64 9 930 000 19 769 696,65 11 105 000,00 11 203 129,00 20 464 425,65 14 135 000,00 14 185 426,00 18 717 866,18 15 096 200,00 15 173 201,00 12 517 500,00 12 517 500,00 11 457 000,00 11 454 000,00 -2 578 700,00
1334 9074 poplatek za odnětí zemědělské půdy 300 000 196 866,72 300 000 951 907,47 300 000 438 228,26 300 000,00 300 000,00 297 374,86 300 000,00 300 000,00 337 975,36 300 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00
1361 9204 správní poplatky - rybářské lístky 170 000 214 750,00 200 000 208 200,00 200 000 187 700,00 200 000,00 200 000,00 165 400,00 200 000,00 200 000,00 180 150,00 200 000,00 200 000,00 170 000,00 170 000,00 160 000,00 150 000,00 -30 000,00
1361 9207 správní poplatky - vodní hospodářství 150 000 356 760,00 150 000 268 650,00 150 000 265 075,00 200 000,00 200 000,00 277 180,00 200 000,00 200 000,00 250 850,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 -190 000,00 1334 ######## ######## ######## 1334 ######## ######## ########
1361 9260 správní poplatky - lovecké lístky 20 000 21 790,00 20 000 11 540,00 20 000 20 510,00 15 000,00 15 000,00 14 430,00 15 000,00 15 000,00 14 625,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 1361 ######## ######## ######## 1361 ######## ######## ########
2111 9078 náhrady škod   4 211,60   1 403,60         1 982,00                   0,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9132 útulek pro psy - platby od náhradních majitelů 90 000 106 100,00 90 000 117 500,00 90 000 124 802,00 70 000,00 70 000,00 107 400,00 100 000,00 100 000,00 106 876,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 -50 000,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
2111 9139 náhrada škody při havárii   6 000,00   3 500,00   3 000,00     5 000,00     302,40             0,00 2321 0,00 0,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2111 9219 fakturované příjmy   27 349,27   68 046,54   35 078,42     6 246,48     119,70             0,00 2324 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2324 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2111 9284 útulek pro psy - platby od okolních obcí 200 000 127 520,66 150 000 124 490,86 150 000 48 774,00 100 000,00 100 000,00 31 115,69 50 000,00 50 000,00 30 236,79 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00
2111 9440 příjmy za separované suroviny (fakturované příjmy ORJ 0130)               63 350,00 50 793,03 3 000 000,00 3 000 000,00 1 742 337,30 1 800 000,00 1 800 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 500 000,00 2460 ######## ######## 94 000,00 2460 ######## ######## 94 000,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     0,00
2212 9055 pokuty 200 000 267 968,54 200 000 245 580,00 200 000 272 153,00 200 000,00 200 000,00 250 027,00 250 000,00 250 000,00 284 630,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00
2321 xxxx přijaté neinvestiční dary   27 240,00   98 228,00   146 315,00   34 779,00 78 621,00   50 426,00 138 611,00 0,00 77 001,00         0,00
2324 1036 lesní hospodářské osnovy   1 632 118,00                                 0,00
2324 1075 přijaté nekap.příspěvky a náhrady sběr a svoz KO       1 010 778,95   73 309,97                         0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2324 2524 přijaté nekap.příspěvky a náhrady útulek pro psy       8 132,00   374,00     9 643,00                   0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2324 9078 náhrady škod           1 403,60                         0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2324 9219 fakturované příjmy   54 450,00   54 450,00                             0,00
2324 9255 náklady řízení 20 000 13 620,00 20 000 17 000,00 20 000 36 000,00 20 000,00 20 000,00 16 049,00 20 000,00 20 000,00 13 072,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -5 000,00
2324 9440 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (fakturované příjmy ORJ 0130)                 54 450,00     52,99             0,00
2111 9202 příjmy od EKO-KOMU (do 2023 položka 2329, od 2024 položka 2111) 7 000 000 8 782 031,65 7 000 000 9 520 404,75 7 000 000 10 523 935,65 8 000 000,00 8 000 000,00 12 490 443,80 10 000 000,00 10 000 000,00 15 008 365,39 12 000 000,00 12 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 -3 000 000,00
2329 9219 příjmy za separované suroviny 3 000 000 2 592 549,37 3 000 000 2 377 678,47 1 800 000 4 503 509,56 2 000 000,00 2 000 000,00 733 464,09                   0,00
2329 9440 příjmy za separované suroviny (fakturované příjmy ORJ 0130)                 4 319 607,70                   0,00
2460 9417 splátky půjček výměna kotlů       478 239,00   3 089 528,19     1 555 198,00     609 662,25 166 200,00 166 200,00 162 500,00 162 500,00 137 000,00 94 000,00 -3 700,00
                                          0,00
    Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 0 103 378,64 0 234 198,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 137 171,50 0,00 4 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 0,00 0,00 0,00 2212 0,00 0,00 0,00
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů   80 601,73                                 0,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2229 xxxx vratky transferů z minulých let                     0,00 56 971,50             0,00 2321 0,00 0,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2321 9131 dary a dědictví                     80 200,00 80 200,00 0,00 4 958,00         0,00 2329 0,00 0,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   22 776,91   234 198,13                             0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00
                                          0,00 kontr.součet 0,00 0,00 0,00 kontr.součet 0,00 0,00 0,00
    Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 900 000 947 627,16 896 000 795 699,91 826 000 918 270,12 885 000,00 885 000,00 978 785,88 879 000,00 875 000,00 1 186 743,97 905 000,00 905 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 40 000,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
1361 9069 správní poplatky 810 000 788 140,00 810 000 699 965,00 750 000 827 840,00 800 000,00 800 000,00 866 400,00 800 000,00 800 000,00 889 600,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00
1361 9121 správní poplatky - výpis z OR 7 000 7 900,00 6 000 3 650,00 6 000 2 300,00 5 000,00 5 000,00 3 550,00 4 000,00 0,00 0,00             0,00 1361 ######## ######## ######## 1361 ######## ######## ########
1361 9123 správní poplatky - výpis ŽR 3 000 4 450,00   2 350,00   1 450,00     1 350,00                   0,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
2212 9051 pokuty 40 000 90 700,00 40 000 70 100,00 40 000 70 100,00 50 000,00 50 000,00 82 561,00 50 000,00 50 000,00 267 200,00 80 000,00 80 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 40 000,00 2324 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2324 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2324 9208 náklady řízení 40 000 56 437,16 40 000 19 634,91 30 000 16 580,12 30 000,00 30 000,00 24 924,88 25 000,00 25 000,00 29 943,97 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
                                          0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
    Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 17 031 000 25 249 849,71 19 850 500 21 780 659,77 22 840 500 24 466 453,62 20 039 500,00 20 039 500,00 25 098 402,82 22 579 100,00 22 579 100,00 28 609 826,40 26 094 100,00 30 536 703,00 31 944 100,00 32 944 100,00 32 944 100,00 32 944 100,00 5 850 000,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
1346 9063 poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 1 000 000 1 703 716,70 1 000 000 1 857 323,00 1 000 000 1 955 700,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 017 200,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 619 300,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1343 9064 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000 2 333 788,24 1 000 000 844 257,57 1 000 000 1 011 180,14 1 000 000,00 1 000 000,00 1 089 474,00 1 000 000,00 1 000 000,00 719 264,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1353 9292 poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 300 000 1 791 000,00 1 300 000 1 338 950,00 1 300 000 1 543 830,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 503 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 532 050,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1346 ######## ######## ######## 1346 ######## ######## ########
1359 9288 poplatek autovraky   19 000,00   -74 000,00   21 000,00     -25 000,00     47 000,00             0,00 1343 ######## ######## ######## 1343 ######## ######## ########
1361 9071 správní poplatek 300 000 494 800,00 400 000 469 005,00 400 000 505 749,53 400 000,00 400 000,00 542 800,00 400 000,00 400 000,00 413 000,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 -300 000,00 1353 ######## ######## ######## 1353 ######## ######## ########
1361 9125 poplatek - výpis bodového rejstříku CP 1 000 700,00 1 000 100,00 1 000 300,00     400,00                   0,00 1359 0,00 0,00 0,00 1359 0,00 0,00 0,00
1361 9270 poplatek v rámci přenesené působnosti 8 500 000 10 982 350,00 8 500 000 9 473 210,00 8 500 000 10 610 255,00 8 500 000,00 8 500 000,00 10 003 935,00 8 500 000,00 8 500 000,00 11 372 770,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 1361 ######## ######## ######## 1361 ######## ######## ########
1361 9470 správní poplatek registr řidičů 1 200 000 961 790,00 1 000 000 796 220,00 1 000 000 801 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00 893 880,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 612 725,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2212 ######## ######## ######## 2212 ######## ######## ########
2212 9137 sankce - vážení - pokuta 15 000 22 950,00 15 000 42 150,00 15 000 55 350,00 15 000,00 15 000,00 43 200,01 15 000,00 15 000,00 87 700,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2212 9271 pokuty - přenesená působnost 3 900 000 4 205 251,77 3 900 000 4 221 192,20 3 900 000 5 086 699,95 3 900 000,00 3 900 000,00 5 008 678,21 4 200 000,00 4 200 000,00 5 365 598,40 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 2324 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2324 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2212 9474 Radar výzvy - Vlaštovičky          3 000 000 0,00             3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 4121 ######## ######## ######## 4121 ######## ######## ########
2212 9475 Radar - správní řízení - Vlaštovičky                             1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2212 9476 Modrá zóna - výzvy                             600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
2212 9477 Modrá zóna - správní řízení                             50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2212 9478 Radar výzvy - Malé Hoštice                             1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2212 9479 Radar - správní řízení - Malé Hoštice                             500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2229 9138 Vyúčtování prokazatelné ztráty MDPO                         0,00 4 442 603,00         0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       2 000,00   2 000,00     7 000,00                   0,00
2324 9137 sankce - vážení - náklady řízení 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000,00 5 000,00   5 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
2324 9193 příspěvek na dopravní obslužnost 0 2 719 503,00 2 719 500 2 805 252,00 2 719 500 2 873 189,00 2 719 500,00                       0,00
2324 9195 narovnání 10 000 15 000,00 10 000 5 000,00                             0,00
4121 9193 příspěvek na dopravní obslužnost               2 719 500,00 3 013 835,60 4 159 100,00 4 159 100,00 4 839 419,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 0,00
                                          0,00
    Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 0 0,00 0 312 820,25 0,00 75 684,61 45 900,00 45 900,00 13 241,44 45 900,00 45 900,00 93 550,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2133 9219 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku       294 525,05   45 900,01 45 900,00 45 900,00                     0,00 2133 0,00 0,00 0,00 2133 0,00 0,00 0,00
2133 9455 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku                   45 900,00 45 900,00 91 800,01             0,00 2212 0,00 0,00 0,00 2212 0,00 0,00 0,00
2212 9499 smluvní pokuta INFO                 5 141,44                   0,00 2310 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00
2310 9398 prodej movitých věcí       18 150,00   17 300,00     8 100,00 0,00 0,00 1 750,00             0,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       145,20   7 484,60                         0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00
2324 9078 náhrady škod           5 000,00                         0,00 kontr.součet 0,00 0,00 0,00 kontr.součet 0,00 0,00 0,00
                                          0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
    Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 260 100 450 288,17 260 100 272 055,55 267 000 203 952,91 222 000,00 313 100,00 335 807,20 217 000,00 217 000,00 195 890,32 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 0,00
1361 9497 poplatek - rozhodnutí o posečkání 100 0,00 100 0,00 0   0,00                       0,00
2324 9097 náklady řízení - exekuce -daňový řád 230 000 316 602,14 230 000 134 236,51 230 000 186 092,91 200 000,00 200 000,00 210 550,24 200 000,00 200 000,00 179 972,28 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00
2324 9197 náklady řízení - exekuce -soudní řád 20 000 96 372,63 20 000 29 417,04 30 000 15 535,00 20 000,00 20 000,00 21 014,96 15 000,00 15 000,00 5 234,54 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 180 1361 0,00 0,00 0,00 1361 0,00 0,00 0,00
2324 9274 náklady řízení - odd. právní 10 000 37 313,40 10 000 108 402,00 7 000 2 325,00 2 000,00 93 100,00 104 242,00 2 000,00 2 000,00 10 683,50 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
                                          0,00 2324 ######## ######## ######## 2324 ######## ######## ########
    Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) 0 107 455,98 0 388 005,85 0 114 105,82 0,00 225 902,00 298 825,68 0,00 270 964,00 206 063,15 0,00 239 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2111 xxxx příjmy z poskytování služeb a výrobků   73 380,98   63 577,33   75 642,91     106 970,08     99 621,65             0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2229 xxxx ostatní vratky transferů   469,00             269,00                   0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2310 9398 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   10 433,00       0,00   12 300,00     14 290,00 6 820,00 0,00 5 000,00         0,00
2322 9282 přijaté pojistné náhrady   0,00           20 063,00     49 232,00 49 232,00 0,00 26 613,00         0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   11 335,00   314 684,52   30 950,91   156 439,00 188 603,60   28 369,00 48 317,50             0,00
2329 xxxx ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   11 838,00   9 744,00   7 512,00     2 983,00     2 072,00             0,00
3113 9398 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku               37 100,00     179 073,00   0,00 208 001,00         0,00
                                          0,00
    Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) 0 55 878,80 0 11 552,00 0 110 707,00 0,00 8 218,00 22 767,00 0,00 0,00 13 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   55 878,80   11 552,00   110 707,00   8 218,00 22 767,00     13 766,00             0,00
                                          0,00
    Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0 39 200,00 0 0,00 0 50 400,00 0,00 5 600,00 60 200,00 0,00 145 164,65 150 464,65 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 9454 fakturované příjmy ORJ 0193                     65 060,00 65 060,00             0,00
2212 9426 sankční platby přijaté od jiných subjektů           16 800,00     15 400,00     5 300,00             0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   39 200,00       33 600,00   5 600,00 44 800,00   80 104,65 80 104,65 0,00 16 800,00         0,00
                                          0,00
    Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     0,00
                                          0,00
    Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0 16 808,70 0 32 098,00 0 259 670,95 0,00 0,00 53 426,00 0,00 5 000 000,00 6 804 897,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2212 7527 Opava - telematika                     5 000 000,00 5 000 000,00             0,00
2212 9168 smluvní pokuty odboru PRI           1 000,00                         0,00
2310 xxxx příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   16 808,70   32 098,00   89 202,00     53 426,00     1 593 746,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           169 468,95           211 151,62             0,00
                                          0,00
    Technické služby TSO (ORJ 0790) 11 423 900 11 356 903,79 10 788 300 11 337 883,16 11 934 700 11 288 952,53 13 081 700,00 13 081 700,00 16 001 017,98 15 677 100,00 15 677 100,00 15 762 757,81 13 326 800,00 13 326 800,00 14 479 600,00 13 579 600,00 14 484 600,00 14 484 600,00 1 152 800,00
2111 9103 parkovací dům Náměstí Osvoboditelů - služby (parkování vozidel) 820 000 907 168,16 850 000 816 304,67 860 000 1 037 771,97 860 000,00 860 000,00 1 361 933,15 1 060 000,00 1 060 000,00 1 373 593,81 1 350 000,00 1 350 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 50 000,00
2111 9104 bazén - služby 2 850 000 2 906 539,73 2 680 000 1 880 721,99 2 900 000 878 007,20 2 800 000,00 2 800 000,00 2 913 405,48 3 000 000,00 3 000 000,00 3 443 604,53 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 1 700 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 2111 ######## ######## ######## 2111 ######## ######## ########
2111 9105 veřejné WC - služby 42 000 38 960,00 40 000 31 027,00 40 000 54 655,00 40 000,00 40 000,00 63 552,00 50 000,00 50 000,00 51 330,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2112 0,00 0,00 0,00 2112 0,00 0,00 0,00
2111 9106 Tyršův stadion - služby 140 000 305 824,95 140 000 148 938,50 140 000 92 947,76 145 000,00 145 000,00 252 604,50 150 000,00 150 000,00 342 500,75 150 000,00 150 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 20 000,00 2119 0,00 0,00 0,00 2119 0,00 0,00 0,00
2111 9119 parkoviště Krnovská   17 234,00   17 917,00   18 000,00     18 000,00     18 000,00             0,00 2131 0,00 0,00 0,00 2131 0,00 0,00 0,00
2111 9219 fakturované příjmy       4 775,05                             0,00 2132 ######## ######## ######## 2132 ######## ######## ########
2111 9236 správa pohřebišť - služby 2 350 000 2 354 187,15 2 400 000 3 141 915,40 2 500 000 3 715 649,11 3 200 000,00 3 200 000,00 3 324 196,45 3 600 000,00 3 600 000,00 2 560 179,14 2 860 000,00 2 860 000,00 2 651 000,00 2 651 000,00 2 651 000,00 2 651 000,00 -209 000,00 2133 0,00 0,00 0,00 2133 0,00 0,00 0,00
2111 9322 koupaliště služby   56 651,16   47 523,90   54 812,83     113 115,21     15 700,00             0,00 2139 ######## ######## ######## 2139 ######## ######## ########
2111 9323 koupaliště tržby 1 800 000 1 642 870,00 1 200 000 1 748 159,00 2 000 000 1 123 998,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 708 689,00 2 300 000,00 2 300 000,00 3 168 253,50 2 000 000,00 2 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 1 450 000,00 2212 0,00 0,00 0,00 2212 0,00 0,00 0,00
2111 9465 parkovací dům Skladištní - služby (parkování vozidel)                 201 429,00 1 100 000,00 1 100 000,00 963 731,00 900 000,00 900 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 80 000,00 2310 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00
2111 9466 parkovací dům Skladištní - nabíjení vozidel                 5 676,03 30 000,00 30 000,00 19 989,40 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2112 9328 koupaliště občerstvení tržby   69 885,00   45 638,00   42 855,00     63 423,00     68 779,00             0,00
2119 9237 povolení vjezdu na hřbitov   20 600,00   13 450,00   15 500,00     19 900,00     17 650,00             0,00
2131 9322 koupaliště služby   13 310,00             29 739,38     30 000,00             0,00
2132 9108 pronájmy ostatních nemovitostí 203 400 184 000,00 203 400 222 640,00 203 400 222 640,00 203 400,00 203 400,00 231 110,00 203 400,00 203 400,00 254 221,00 101 700,00 101 700,00         -101 700,00 celkem ######## ######## ######## celkem ######## ######## ########
2132 9109 zimní stadion - pronájmy       39,44   22 899,56                         0,00 kontr.součet ######## ######## ######## kontr.součet ######## ######## ########
2132 9110 pronájem fotbal.stadion   72 600,00   173 557,56   207 210,08     213 116,09     231 216,48             0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2132 9111 pronájmy plakátovacích ploch 56 900 7 221,00 56 900 6 678,58 56 900 7 220,08 56 900,00 56 900,00 7 357,26 56 900,00 56 900,00 7 908,80 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 0,00
2132 9112 parkovací dům nám. Osvoboditelů - dlouhodobé nájmy 220 000 221 999,99 240 000 211 590,25 230 000 233 970,22 230 000,00 230 000,00 259 900,32 230 000,00 230 000,00 176 715,28 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00
2132 9113 bazén - nájmy 620 000 11 158,28 620 000 30 236,98 620 000 28 589,84 620 000,00 620 000,00 16 741,98 620 000,00 620 000,00 15 432,30             0,00
2132 9114 WC - nájmy   1 146,48   1 477,07   888,33     1 398,01     2 545,21             0,00
2132 9115 Tyršův stadion - nájmy 30 000 37 254,00 30 000 11 530,50 30 000 16 717,92 30 000,00 30 000,00 19 510,30 30 000,00 30 000,00 35 113,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 10 000,00
2132 9116 smuteční síň - nájmy 1 161 600 1 248 720,14 1 188 000 1 420 321,95 1 214 400 1 794 299,81 1 536 400,00 1 536 400,00 1 770 197,67 1 736 800,00 1 736 800,00 1 546 418,74 1 603 200,00 1 603 200,00 1 569 800,00 1 569 800,00 1 569 800,00 1 569 800,00 -33 400,00
2132 9322 koupaliště pronájmy 240 000 233 899,15 240 000 152 400,00 140 000 170 988,00 160 000,00 160 000,00 178 494,00 160 000,00 160 000,00 301 423,31 215 000,00 215 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 5 000,00
2133 9322 koupaliště pronájmy - nájem movitých věcí   10 164,00   21 296,00   21 296,00     3 872,00     19 360,00             0,00
2139 9116 smuteční síň - pronájmy       2 640,00                             0,00
2139 9235 správa pohřebišť - nájmy 890 000 990 387,90 900 000 1 173 215,60 1 000 000 1 448 896,20 1 200 000,00 1 200 000,00 1 307 604,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 014 787,10 1 150 000,00 1 150 000,00 1 021 900,00 1 021 900,00 1 021 900,00 1 021 900,00 -128 100,00
2212 9317 smluvní pokuta - nebyty           364,90                         0,00
2310 9219 fakturované příjmy   5 122,70   13 888,72   25 585,23                         0,00
2310 9448 fakturované příjmy ORJ 0790                 18 261,85     9 556,50             0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Provoz RHS            53 189,49     897 791,30     74 748,96             0,00
                                          0,00
    Městská část Komárov (ORJ 0800) 0 168 457,31 0 152 180,25 0 133 873,74 0,00 0,00 169 295,56 0,00 208 845,00 340 267,48 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   24 684,00   17 518,00   19 676,00     14 817,00     12 950,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   47 529,00   69 672,00   54 489,75     30 068,25     55 485,50 0,00 3,00         0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků   22 764,11   20 153,09   20 797,99     21 588,31     23 747,15             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   62 275,00   34 097,16   34 230,00     24 112,00     31 664,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   11 205,20   10 740,00   4 680,00     78 710,00   208 845,00 216 420,83             0,00
                                          0,00
    Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) 0 250 285,02 0 236 774,00 0 293 830,20 0,00 370 078,26 572 450,26 0,00 0,00 544 947,94 0,00 10 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   45 483,00   40 013,00   41 675,00   31 459,00 31 609,00     28 025,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   740,00   63 987,00   240,00   490,00 490,00     4 297,23             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)   18 345,00       12 750,00   28 500,00 28 500,00     16 000,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků   69 146,00   67 077,00   69 223,00   79 113,47 71 853,47     79 038,82             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   17 178,00   16 302,00   11 369,91   19 180,00 231 162,00     40 885,00             0,00
2229   vratky transferů               39 553,91 39 553,91                   0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého drobného dlouhodobého majetku       1 000,00   936,00   2 500,00                     0,00
2321   dary a dědictví                         0,00 10 001,00          
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   99 393,02   47 221,00   157 636,29   169 281,88 169 281,88     376 701,89             0,00
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       1 174,00                             0,00
                                          0,00
    Městská část Podvihov (ORJ 0820) 0 218 777,37 0 147 979,41 0 122 001,28 0,00 0,00 213 459,82 0,00 0,00 201 769,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   36 749,00   28 417,00   23 001,00     16 500,00     20 964,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   67 029,00   27 445,60   32 850,00     19 710,00     22 995,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků   9 776,42   20 100,31   20 743,52     12 560,22     8 505,95             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   93 413,00   69 628,80   39 146,00     135 184,00     134 807,00             0,00
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí   2 831,00   2 387,70   819,00     5 947,06     4 123,27             0,00
2212   sankční platby - pokuty                       6 000,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   8 978,95       5 441,76     23 558,54     4 374,23             0,00
                                          0,00
    Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) 0 259 564,97 0 485 270,20 0 288 431,55 0,00 0,00 300 758,05 0,00 232 001,00 634 185,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   35 900,00   37 124,00   40 049,00     30 792,00     29 417,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   189 643,97   195 054,50   195 752,04     191 188,82     280 045,88             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží       103 900,00   17 760,00     37 290,00     27 743,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků       12 287,16   11 729,51     12 709,23     13 392,75             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   22 620,00   20 590,00   18 828,00     16 870,00     20 327,00             0,00
2229   přijaté vratky transferů                       20 000,00             0,00
2133   příjmy z pornájmu movitých věcí       6 000,00                             0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   7 900,00   9 900,00   160,00                         0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   3 501,00   100 414,54   4 153,00     11 908,00     11 260,00             0,00
3113 9398 prodej movitých věcí                     232 001,00 232 000,00             0,00
                                          0,00
    Městská část Vávrovice (ORJ 0840) 0 305 553,22 0 290 561,24 0 326 097,47 0,00 0,00 407 164,53 0,00 0,00 512 273,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   55 675,00   55 477,00   48 451,00     43 625,00     45 601,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   89 926,40   64 221,73   184 369,39     185 548,48     277 278,25             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatnícj nemovitostí a jejich částí   114 238,42   98 856,82   75 979,91     122 884,05     163 583,83             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   45 713,40   72 005,69   17 297,17     55 107,00     25 809,94             0,00
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                                     0,00
                                          0,00
    Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) 0 114 443,00 0 145 685,33 0 120 324,23 0,00 0,00 202 281,46 0,00 0,00 192 744,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   22 566,00   15 695,00   18 125,00     15 151,00     14 417,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   25 509,00   54 998,33   34 480,16     41 177,46     49 848,30             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   64 268,00   65 126,00   66 470,00     93 700,00     81 517,00             0,00
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí   1 950,00   1 200,00   900,00     3 235,00     1 800,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       8 666,00   349,07     49 018,00     45 162,00             0,00
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené   150,00                                 0,00
                                          0,00
    Městská část Zlatníky (ORJ 0860) 0 56 647,14 0 63 515,00 0 37 925,71 0,00 0,00 95 241,00 0,00 0,00 570 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   14 400,00   14 934,00   4 700,00     8 550,00     4 500,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                 13 100,00     303 881,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků       6 650,00                             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   36 002,00   31 004,00   6 152,00     46 380,00     261 806,00             0,00
2310   prodej movitých věcí           14 700,00                         0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   6 245,14   10 927,00   12 373,71     27 211,00                   0,00
                                          0,00
    Městská část Milostovice (ORJ 0870) 0 118 500,60 0 94 211,56 0 62 665,52 0,00 0,00 108 359,79 0,00 0,00 113 908,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   15 600,00   17 000,00   18 350,00     13 600,00     9 500,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   52 702,00   26 459,96   1 200,00     6 400,00     29 237,81             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)   500,00       700,00           6 600,00             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   49 698,60   35 409,60   28 793,52     40 759,79     68 570,89             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       15 342,00   13 622,00     47 600,00                   0,00
                                          0,00
                                          0,00
    PŘÍJMY CELKEM 1 103 311 200 1 524 004 547,03 1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 777 276 462,55 1 949 038 276,05 1 479 799 200,00 1 696 244 530,88 1 909 920 767,27 1 615 779 100,00 1 765 443 167,74 1 712 461 435,00 1 712 561 435,00 1 699 623 700,00 1 734 241 000,00 96 682 335,00
1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 777 276 462,55 1 949 038 276,05 1 479 799 200,00 1 696 244 530,88 1 909 920 767,27 1 615 779 100,00 1 765 443 167,74 1 712 461 435,00 1 712 561 435,00 1 699 623 700,00 1 734 241 000,00 1111 ####### ####### ####### 1111 ####### ####### #######
1112 ####### ####### ####### 1112 ####### ####### #######
kontrolní součet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1113 ####### ####### ####### 1113 ####### ####### #######
1121 ####### ####### ####### 1121 ####### ####### #######
1122 ####### ####### ####### 1122 ####### ####### #######
1211 ####### ####### ####### 1211 ####### ####### #######
1334 ####### ####### ####### 1334 ####### ####### #######
1341 ####### ####### ####### 1341 ####### ####### #######
1342 ####### ####### ####### 1342 ####### ####### #######
1343 ####### ####### ####### 1343 ####### ####### #######
1345 ####### ####### ####### 1345 ####### ####### #######
1346 ####### ####### ####### 1346 ####### ####### #######
1353 ####### ####### ####### 1353 ####### ####### #######
1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1386 ####### ####### ####### 1386 ####### ####### #######
1387 ####### ####### ####### 1387 ####### ####### #######
1511 ####### ####### ####### 1511 ####### ####### #######
2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2112 ####### ####### ####### 2112 ####### ####### #######
2119 ####### ####### ####### 2119 ####### ####### #######
2122 ####### ####### ####### 2122 ####### ####### #######
2131 ####### ####### ####### 2131 ####### ####### #######
2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2139 ####### ####### ####### 2139 ####### ####### #######
2141 ####### ####### ####### 2141 ####### ####### #######
2142 ####### ####### ####### 2142 ####### ####### #######
2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2310 0,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00
2321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2321 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2329 0,00 0,00 0,00 2329 0,00 0,00 0,00
2451 ####### ####### 0,00 2451 ####### ####### 0,00
2460 ####### ####### 94 000,00 2460 ####### ####### 94 000,00
3111 ####### ####### ####### 3111 ####### ####### #######
3112 2 000,00 0,00 0,00 3112 2 000,00 0,00 0,00
3113 0,00 0,00 0,00 3113 0,00 0,00 0,00
4111 ####### ####### 0,00 4111 ####### ####### 0,00
4112 ####### ####### ####### 4112 ####### ####### #######
4116 ####### ####### ####### 4116 ####### ####### #######
4121 ####### ####### ####### 4121 ####### ####### #######
celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
kontr. součet ######## ######## ######## kontr. součet ######## ######## ########
rozdíl 0,00 0,00 0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
suma 138x ####### ####### ####### suma 138x ####### ####### #######
suma 13xx ####### ####### ####### suma 13xx ####### ####### #######
suma 21xx ####### ####### ####### suma 21xx ####### ####### #######
suma 213x ####### ####### ####### suma 213x ####### ####### #######
suma 22xx ####### ####### ####### suma 22xx ####### ####### #######
suma 23xx ####### ####### ####### suma 23xx ####### ####### #######
suma 24xx ####### ####### 94 000,00 suma 24xx ####### ####### 94 000,00
suma 31xx ####### ####### ####### suma 31xx ####### ####### #######
suma 41xx ####### ####### ####### suma 41xx ####### ####### #######
kontrolní součty:
1xxx sumář ####### ####### ####### ####### ####### #######
1xxx ORJ ####### ####### ####### ####### ####### #######
rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2xxx sumář ####### ####### ####### ####### ####### #######
2xxx ORJ ####### ####### ####### ####### ####### #######
rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3xxx sumář ####### ####### ####### ####### ####### #######
3xxx ORJ ####### ####### ####### ####### ####### #######
rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4xxx sumář ####### ####### ####### ####### ####### #######
4xxx ORJ ####### ####### ####### ####### ####### #######
rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00