| PŘÍJMY dle položek |
Schválený rozpočet na rok 2019 |
Upravený
rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019 |
Návrh rozpočtu
na rok 2020 verze 1 11.10.2019 |
Návrh rozpočtu
na rok 2020 12.11.2019 |
Výhled 2021 |
Výhled 2022 |
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
908 093 400 |
902 322
800,00 |
950 056
100,00 |
1 001
956 100,00 |
951 945
100,00 |
951 934
100,00 |
| |
sdílené daně |
715 000 000,00 |
715 000
000,00 |
761 000
000,00 |
812 000
000,00 |
762 000
000,00 |
762 000
000,00 |
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
185 000 000 |
185 000
000,00 |
200 000
000,00 |
220 000
000,00 |
200 000
000,00 |
200 000
000,00 |
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
4 000 000 |
4 000
000,00 |
4 000
000,00 |
4 000
000,00 |
4 000
000,00 |
4 000
000,00 |
| |
1113 |
daň z příjmů FO srážková |
16 000 000 |
16 000
000,00 |
17 000
000,00 |
18 000
000,00 |
18 000
000,00 |
18 000
000,00 |
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
160 000 000 |
160 000
000,00 |
170 000
000,00 |
170 000
000,00 |
170 000
000,00 |
170 000
000,00 |
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
350 000 000 |
350 000
000,00 |
370 000
000,00 |
400 000
000,00 |
370 000
000,00 |
370 000
000,00 |
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000 000 |
24 229
400,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
30 000
000,00 |
| 13xx |
poplatky |
|
98 093 400 |
98 093
400,00 |
94 056
100,00 |
94 956
100,00 |
94 945
100,00 |
94 934
100,00 |
| v tom |
1337 |
poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu |
22 000 000 |
22 000
000,00 |
29 000
000,00 |
29 000
000,00 |
29 000
000,00 |
29 000
000,00 |
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 450 000 |
1 450
000,00 |
1 500
000,00 |
1 500
000,00 |
1 500
000,00 |
1 500
000,00 |
| |
1345 |
poplatek z pobytu |
|
|
400
000,00 |
1 300
000,00 |
1 300
000,00 |
1 300
000,00 |
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
54 000 000 |
54 000
000,00 |
43 000
000,00 |
43 000
000,00 |
43 000
000,00 |
43 000
000,00 |
| 1511 |
daň z nemovitosti |
65 000 000 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
65 000
000,00 |
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
118 023 800 |
261 133
756,56 |
116 400
400,00 |
116 700
400,00 |
125 067
100,00 |
126 815
200,00 |
| 21xx |
příjmy z vlastní činnosti |
92 233 300 |
95 365
684,00 |
96 956
200,00 |
97 256
200,00 |
96 161
700,00 |
97 875
700,00 |
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
|
49 424
643,00 |
51 833
000,00 |
51 833
000,00 |
52 685
400,00 |
54 399
400,00 |
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
|
|
1 150
000,00 |
1 150
000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
ZŠ Otická, IČO: 70999252 |
|
|
750
000,00 |
750
000,00 |
|
|
| |
|
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300 |
|
|
400
000,00 |
400
000,00 |
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby |
5 390 000 |
5 626
079,27 |
5 405
000,00 |
5 405
000,00 |
5 405
000,00 |
5 405
000,00 |
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
10 540 000 |
17 295
493,29 |
13 254
500,00 |
13 254
500,00 |
13 194
500,00 |
13 189
500,00 |
| 24xx |
přijaté splátky půjčených
prostředků |
9 860 500 |
142 846
500,00 |
784
700,00 |
784
700,00 |
10 305
900,00 |
10 345
000,00 |
| |
|
Jezdecký klub Kateřinky, IČO:
68941749 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Městský dopravní podnik Opava, IČO:
64610250 |
|
|
|
|
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
12 070 000 |
12 113
252,00 |
13 500
000,00 |
48 500
000,00 |
3 800
000,00 |
3 100
000,00 |
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
12 070 000 |
12 113
252,00 |
13 500
000,00 |
48 500
000,00 |
3 800
000,00 |
3 100
000,00 |
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
|
|
|
|
|
|
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
1 038 187 200 |
1 175
569 808,56 |
1 079
956 500,00 |
1 167
156 500,00 |
1 080
812 200,00 |
1 081
849 300,00 |
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
65 124 000 |
162 098
185,42 |
68 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
65 124 000 |
128 869
263,63 |
68 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
65 124 000 |
68 104
500,00 |
68 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
státního rozpočtu |
|
|
|
1 799
010,00 |
|
|
|
|
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního
vztahu |
|
|
65 124 000 |
68 104
500,00 |
|
|
72 100
000,00 |
72 100
000,00 |
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
45 018
943,59 |
|
|
|
|
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
13 946
810,04 |
|
|
|
|
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
|
33 228
921,79 |
|
|
|
|
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů |
|
|
|
3 094
784,39 |
|
|
|
|
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
|
|
|
29 893
137,40 |
|
|
|
|
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů |
|
|
|
241
000,00 |
|
|
|
|
| 4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 103 311 200 |
1 337
667 993,98 |
1 148
056 500,00 |
1 239
256 500,00 |
1 152
912 200,00 |
1 153
949 300,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
5 130 200 |
610 525
133,16 |
7 830
000,00 |
244 830
000,00 |
7 037
000,00 |
7 287
000,00 |
| |
krátkodobé financování |
5 130 200 |
418 579
765,89 |
7 830
000,00 |
37 830
000,00 |
7 037
000,00 |
7 287
000,00 |
| |
|
použití sociálního fondu |
5 130 200 |
5 230
200,00 |
6 930
000,00 |
6 930 000,00 |
7 037
000,00 |
7 287
000,00 |
| |
|
zapojení sociálního fondu |
|
|
900
000,00 |
900 000,00 |
|
|
| |
|
použití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
|
1 350
600,66 |
|
|
|
|
| |
|
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let |
|
|
|
30 000 000,00 |
|
|
| |
|
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku
BU) |
|
411 398
965,23 |
|
|
|
|
| |
|
aktivní krátk.operace řízení likvidity
příjmy |
|
600
000,00 |
|
|
|
|
| |
dlouhodobé financování |
0 |
191 945
367,27 |
0,00 |
207 000
000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
přijetí revolvingového úvěru KB 460
mil. Kč |
|
191 945
367,27 |
|
207 000 000,00 |
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
|
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
1 108 441 400 |
1 948
193 127,14 |
1 155
886 500,00 |
1 484
086 500,00 |
1 159
949 200,00 |
1 161
236 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|