POL ORG PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet na rok 2018  Skutečnost 2018 Schválený rozpočet na rok 2019 Skutečnost 2019 Schválený rozpočet na rok 2020 Skutečnost 2020 Schválený rozpočet na rok  2021  Skutečnost 2021 Schválený rozpočet na rok  2022  Upravený rozpočet 31.12.2022 Skutečnost 2022 Schválený rozpočet na rok  2023  Upravený rozpočet 31.08.2023 Návrh rozpočtu 2024                          1. verze Návrh rozpočtu 2024                          Výhled 2025 Výhled 2026 Rozdíl mezi návrhem 2024 a SR 2023 Poznámka
    Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 937 422 800 1 177 961 294,48 952 784 000 1 350 268 105,36 1 055 900 000 1 274 737 207,84 994 603 500 1 478 684 254,03 1 061 500 000,00 1 485 679 587,73 1 631 542 122,40 1 263 569 100,00 1 405 166 464,06 1 306 856 800,00 1 386 856 800,00 1 409 800 000,00 1 409 800 000,00 43 287 700,00
1111 9986-87 sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti 182 000 000 212 598 113,42 185 000 000 236 741 462,68 220 000 000 223 037 730,59 221 000 000 163 667 829,97 140 000 000,00 144 000 000,00 174 231 784,16 165 000 000,00 165 000 000,00 194 000 000,00 204 000 000,00 204 000 000,00 204 000 000,00 29 000 000,00
1112 9984 sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání 3 000 000 4 577 576,35 4 000 000 5 998 590,15 4 000 000 3 330 510,77 0 9 901 162,45 5 000 000,00 11 000 000,00 14 733 282,10 6 000 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 6 000 000,00
1113 0000 sdílená daň FO z kapitálových příjmů 15 000 000 18 084 136,18 16 000 000 20 229 012,86 18 000 000 20 317 155,45 18 000 000 25 678 883,36 22 000 000,00 28 000 000,00 32 751 906,55 32 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 1 000 000,00 1111 ######## ######## ########
1121 0000 sdílená daň z příjmů PO 168 000 000 166 043 341,69 160 000 000 188 432 116,99 170 000 000 152 055 978,09 121 000 000 216 650 200,37 170 000 000,00 202 000 000,00 247 576 413,87 237 000 000,00 237 000 000,00 279 000 000,00 279 000 000,00 295 000 000,00 295 000 000,00 42 000 000,00 1112 ######## ######## ########
1122 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 42 052 610,00 30 000 000 24 229 400,00 30 000 000 24 800 250,00 30 000 000 46 757 270,00 30 000 000,00 32 451 900,00 32 451 900,00 30 000 000,00 83 347 030,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 1113 ######## ######## ########
1211 0000 sdílená daň z DPH 340 000 000 408 697 823,68 350 000 000 424 236 003,20 400 000 000 417 138 865,48 387 000 000 484 610 241,17 480 000 000,00 520 000 000,00 562 705 392,34 556 000 000,00 556 000 000,00 546 000 000,00 566 000 000,00 566 000 000,00 566 000 000,00 -10 000 000,00 1121 ######## ######## ########
1337 9222 poplatek za komunální odpad (od 2022 pouze nedoplatky) 21 900 000 22 833 677,43 22 000 000 22 687 634,86 29 000 000 28 294 236,29 31 000 000 31 639 960,06     1 178 578,91 0,00 0,00         0,00 do 2021 1122 ######## ######## ########
1341 9042 poplatek ze psů 1 450 000 1 518 865,47 1 450 000 1 543 607,82 1 500 000 1 578 212,21 1 500 000 1 667 248,29 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 178,30 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 1211 ######## ######## ########
1342 9471 poplatek z ubytovací kapacity         1 300 000 437 892,00 600 000 158 046,00 0,00     0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1337 0,00 0,00 0,00
1349 9060 zrušené místní poplatky                                   0,00
1351 9067 odvod z loterií a podobných her                                   0,00
1355 9067 odvod z VHP                                   0,00
1345 9222 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (od 2022)                 31 000 000,00 31 000 000,00 29 261 883,56 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 od 2022 1341 ######## ######## ########
1356 0000 příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce   20 886,79   20 884,12   20 884,12   20 897,40     20 897,40 0,00 0,00         0,00 1342 ######## ######## ########
1361 9058 správní poplatek VHP   163 000,00   61 200,00   44 500,00   52 500,00     40 500,00 0,00 0,00         0,00 1345 ######## ######## ########
1361 9149 potvrzení bezdlužnosti   2 000,00       700,00   200,00     300,00 0,00 0,00         0,00 1356 0,00 0,00 0,00
1381 9814 daň z hazardních her 3 000 000 4 761 651,62 54 000 000 5 666 780,07 5 000 000 5 747 519,27 5 000 000 7 148 955,28 5 000 000,00 8 000 000,00 7 954 657,77 6 000 000,00 6 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 8 000 000,00 1361 0,00 0,00 0,00
1381 9822 daň z hazardních her (nová POL 1385) 51 000 000 47 689 531,96                   0,00 0,00         0,00 1381 ######## ######## ########
1382 9067 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP   3 069,62   25 421,17   1 561,23   367,79     5 724,32 0,00 0,00         0,00 1382 0,00 0,00 0,00
1383 9067 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů    6 297,66       42 831,46   10 288,27     10 311,07 0,00 0,00         0,00 1383 0,00 0,00 0,00
1385 9822 daň z hazardních her       41 731 895,66 38 000 000 38 014 894,26 38 000 000 41 970 652,17 35 000 000,00 71 000 000,00 71 795 008,43 55 000 000,00 55 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 -33 000 000,00 1385 ######## ######## ########
1511 0000 daň z nemovitosti 60 000 000 65 138 778,77 65 000 000 66 247 255,89 65 000 000 65 357 780,99 65 000 000 67 451 833,77 65 000 000,00 65 000 000,00 69 630 814,62 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 115 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 0,00 1511 ######## ######## ########
2111 2982 rezerva - pomoc Ukrajina                     13 200,00 0,00 0,00         0,00 2111 0,00 0,00 0,00
2111 9219 fakturované příjmy             0 24 000,00       0,00 0,00         0,00 2112 0,00 0,00 0,00
2111 9379 prodej parkovacích kotoučů   9 705,00   5 625,00   2 085,00   2 445,00     5 080,00 0,00 0,00         0,00 2141 ######## ######## ########
2111 9422 krizové řízení - pomoc občanům           245 628,00   315 232,00       0,00 0,00         0,00 2143 0,00 0,00 0,00
2112 9422 krizové řízení - pomoc občanům           270 871,82           0,00 0,00         0,00 4112 ######## ######## ########
2112 9452 fakturované příjmy - ORJ 0020                     392 287,50 0,00 0,00         0,00
2141 0000 příjmy z úroků 50 000 816 858,00 210 000 3 538 396,63 2 000 000 2 576 779,29 500 000 1 459 394,93 1 500 000,00 8 500 000,00 21 193 383,18 1 500 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 celkem ######## ######## ########
2141 9290 příjmy z úroků z půjček       1 112 045,38       20 785,11     524,44 0,00 0,00         0,00 kontr.součet ######## ######## ########
2143 0000 kursové rozdíly v příjmech   10 279,73   1 117,36   52 331,26           0,00 0,00         0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2222 0000 ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů                   53 195,63 53 195,63 0,00 0,00         0,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů (i průtokových)       33 087,90   1 083 153,50   1 183 206,25   1 476 168,30 1 698 683,07 0,00 341 255,46         0,00
2321 2982 rezerva - pomoc Ukrajina                   203 598,00 203 598,00 0,00 0,00         0,00
2321 9131 dary a dědictví                   100 000,00 0,00 0,00 0,00         0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       115 979,84   31 645,00   3 229 888,83   0,00 255 346,75 0,00 0,00         0,00
2324 2982 rezerva - pomoc Ukrajina (UZ 900)                   212 400,00 212 400,00 0,00 360 900,00         0,00
2324 9097 vyřazené pohledávky   500,00                   0,00 0,00         0,00
2324 9138 vyúčtování prokazatelné ztráty   796 841,00                   0,00 0,00         0,00
2328 0000 neidentifikovatelné příjmy   1 187,00   2 000,00       31 257,00     -40 618,00 0,00 0,00         0,00
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       2 630,60   284 474,05   0,20   102 688,63 49 388,26 0,00 0,00         0,00
2343 0000 příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů   16 856,39                   0,00 0,00         0,00
2412 9412 splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO       132 986 000,00               0,00 0,00         0,00
2420 9412 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod.   200 000,00   100 000,00   200 000,00   200 000,00   12 000 000,00 12 300 000,00 0,00 0,00         0,00
2460 0000 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                       0,00 0,00         0,00
4111   NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu    4 886 072,00   1 799 010,00   72 487 775,00   15 513 455,57   6 395 137,28 6 395 137,28 0,00 2 549 295,93         0,00
4112 0000 transfery ze SR - SDV 62 022 800 62 022 800,00 65 124 000 68 104 500,00 72 100 000 72 323 500,00 76 003 500 76 003 500,00 75 500 000,00 75 690 400,00 75 690 400,00 78 469 100,00 78 469 100,00 76 556 800,00 76 556 800,00 76 000 000,00 76 000 000,00 -1 912 300,00
4113   NIV přijaté transfery ze státních fondů       230 505,00   820 000,00   2 264 094,75   305 660,43 305 660,43 0,00 935 808,50         0,00
4116   ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu   49 053 585,34   50 577 234,71   46 150 436,65   72 777 496,71   61 883 421,07 61 859 904,07 0,00 57 901 289,17         0,00
4122   NIV transfery přijaté od krajů (2022 - v tom pomoc Ukrajině - UZ 900)   10 337 077,00   14 417 278,47   14 662 515,27   20 703 411,60   25 986 044,46 25 986 044,46 0,00 17 269 044,46         0,00
4132   převody z vlastních fondů           50 905 504,00           0,00 0,00         0,00
4152 2982 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních org. (na Ukrajinu)                   868 256,80 868 256,80 0,00 21 334,71         0,00
4213   IV transfery přijaté ze státních fondů   2 007 666,53   3 094 784,39   20 100 000,00   85 270 495,38   131 429 226,85 131 429 226,85 0,00 8 871 405,83         0,00
4216   ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu   52 735 060,29   36 055 644,61   11 748 506,79   86 700 054,35   36 249 090,28 36 249 090,28 0,00 0,00         0,00
4221   IV transfery od obcí               76 500,00       0,00 0,00         0,00
4222   IV přijaté transfery od krajů   875 445,56   241 000,00   570 500,00   15 522 500,00   10 272 400,00 10 272 400,00 0,00 0,00         0,00
4223   IV přijaté transfery od regionálních rad                                   0,00
                                        0,00
    Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 474 000 6 410 778,00 9 860 500 5 002 358,00 1 934 700 5 586 874,69 16 762 300 23 451 052,50 12 471 000,00 14 988 907,56 14 757 506,56 13 177 500,00 21 043 906,10 15 243 600,00 15 243 600,00 19 248 900,00 7 601 000,00 2 066 100,00
2111 9219 fakturované příjmy           5 000,00                       0,00 2111 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ, SVČ - Fond školství   1 053 946,00   500 000,00 1 150 000 2 502 514,00 10 818 000 10 618 000,00 5 361 000,00 5 877 137,00 5 877 137,00 7 867 500,00 7 867 500,00 8 101 000,00 8 101 000,00 7 601 000,00 7 601 000,00 233 500,00 2024 mimořádný odvod 500 tis. Kč od ZŠ Komárov 2229 0,00 0,00 0,00
2229   ostatní přijaté vratky transferů   54 070,00               1 995 539,56 2 080 369,56 0,00 7 866 406,10         0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2321 9131 dary a dědictví   5 300,00   0,00   0,00   6 560,00   6 231,00 0,00             0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2324 xxxx vratky účelových dotací           794 640,69   180 442,50                   0,00 2451 ######## ######## 0,00
2451 9414 splátky půjček předfinancování PO 474 000 5 297 462,00 9 860 500 4 502 358,00 784 700 2 284 720,00 5 944 300 12 646 050,00 7 110 000,00 7 110 000,00 6 800 000,00 5 310 000,00 5 310 000,00 7 142 600,00 7 142 600,00 11 647 900,00 0,00 1 832 600,00
                                        0,00 celkem ######## ######## 0,00
    samostatné pracoviště sportu   SPRT (ORJ 0031) 2 000 000 1 598 045,00 0 5 990,00 0 8 350,00 0 6 426,00 0,00 0,00 104 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontr. Součet ######## ######## ########
2324 xxxx vratky účelových dotací           5 000,00   6 426,00     104 532,00             0,00 rozdíl ######## ######## ########
                                        0,00
    Odbor sociálních věcí   SOCV (ORJ 0040) 1 000 000 843 467,00 0 2 995,00 0 1 675,00 2 500 000 2 587 288,00 1 500 000,00 1 527 267,00 1 552 098,00 0,00 1 249 746,04 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2119 9151 poplatek za informace   340,00   2 995,00   1 675,00   2 495,00     1 415,00             0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - Seniorcentrum 1 000 000 750 000,00         2 500 000 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00       2 000 000,00     0,00 2122 ######## 0,00 0,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů   4 238,00                 956,00   1 249 746,04         0,00 celkem ######## 0,00 0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   88 889,00           84 793,00   27 267,00 49 727,00             0,00 kontr. Součet ######## 0,00 0,00
2460   splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                   0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
                                        0,00
    samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 7 983 000 11 053 817,48 8 809 500 11 721 231,49 9 141 200 9 077 088,76 9 035 700 10 546 829,13 7 870 000,00 7 963 173,00 11 501 721,29 8 082 500,00 8 150 798,00 8 550 000,00 8 550 000,00 8 570 000,00 8 600 000,00 467 500,00
2111 9238 zóna placeného stání 6 000 000 7 057 317,00 6 000 000 7 131 980,00 6 000 000 5 796 669,00 6 000 000 6 676 652,00 6 000 000,00 6 000 000,00 8 122 764,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 2111 ######## ######## ########
2111 9219 příjmy z poskytování služeb a výrobků       190 340,00   46 480,79                       0,00 2131
2131 9050 pronájem Městské lesy 121 000 115 425,20   157 522,00                           0,00 2132
2132 9339 pronájem liniové stavby - nájem SMVaK     896 300 0,00 896 300 0,00 896 300 0,00                   0,00 2133 ######## ######## ########
2133 9180 KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí 12 300 12 455,00 12 500 12 727,00 12 800 8 786,87 13 200 12 899,66                   0,00 2142 ######## ######## ########
2133 9181 Obecní dům pronájem movitých věcí 61 200 62 259,00 62 400 63 630,00 64 000 60 517,92 65 800 48 061,81                   0,00 2310
2133 9182 Dům umění pronájem movitých věcí 12 000 11 082,00 14 900 15 549,00 16 000 5 702,00 17 000 21 369,74     13 450,00             0,00 2321
2133 9190 KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení 24 500 24 910,00 25 000 25 454,00 25 600 17 573,74 26 400 25 799,32                   0,00 2322
2133 9192 Obecní dům pronájem gastro vybavení 12 000 11 082,00 14 900 15 360,00 16 000 5 580,00 17 000 21 680,74     1 970,44             0,00 2324
2133 9338 pronájem movitých věcí 840 000 839 813,97 883 500 1 671 160,65 1 110 500 1 195 309,39 1 200 000 1 239 263,85 1 270 000,00 1 270 000,00 1 323 536,97 1 282 500,00 1 282 500,00 1 450 000,00 1 450 000,00 1 470 000,00 1 500 000,00 167 500,00 2329
2142 9066 dividendy 900 000 1 050 074,00 900 000 1 050 072,00 1 000 000 600 000,00 800 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 500 000,00 800 000,00 800 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 300 000,00 2412
2310 9219 příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku    2 580,00           146,00                   0,00 3112
2321 9131 dary a dědictví   204 730,53   176 239,14   120 775,08   195 169,34     274 454,28             0,00 3113
2322 9282 pojistné plnění   335 282,00   983 886,00   996 204,00   917 002,00   93 173,00 170 222,00   68 298,00         0,00 3129
2324 9308 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh   542 778,11   74 942,00   168 253,47   335 519,35     95 323,60             0,00 3201
2324 9078 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod       143 181,70   54 836,50   441 867,10                   0,00 3202
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        7 922,00       11 397,22                   0,00
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy           400,00   1,00                   0,00 celkem ######## ######## ########
3129   ostatní investiční příjmy   119 698,67                               0,00
3201 9198 příjmy z prodeje majetku - prodej majetku ostatní       1 266,00                           0,00
3202   příjmy z prodeje majetkových podílů   664 330,00                               0,00
                                        0,00
    oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 63 779 900 64 197 432,03 64 422 500 64 093 880,04 68 659 300 82 178 596,60 72 867 500 73 779 154,69 75 624 600,00 77 485 800,00 85 300 983,30 92 569 200,00 91 804 451,99 70 862 000,00 73 662 000,00 72 523 500,00 72 627 000,00 -21 707 200,00
2111 9047 pronájmy budov   42 922,96                               0,00 2111 ######## ######## ########
2111 9096 zálohy z nebytových prostor služby 2 370 000 2 604 425,28 2 380 000 2 593 197,75 2 492 800 2 543 592,54 2 815 000 2 354 321,42 2 555 900,00 2 555 900,00 3 068 511,22 2 812 500,00 2 812 500,00 2 640 000,00 2 640 000,00 2 600 000,00 2 650 000,00 -172 500,00 2132 ######## ######## ########
2111 1035 správa majetku byty, nebyty   799,00                               0,00 2133 ######## ######## ########
2111 9134 odběratelské faktury bytů   168 702,71   143 868,17   114 099,84   97 268,78     107 776,60             0,00 2139
2111 9164 právo průjezdu 31 900 0,00                               0,00 2212
2111 9172 příjem za služby - víceúčelová hala 3 000 000 2 642 625,12 3 000 000 3 025 855,13 3 000 000 2 575 396,04 3 000 000 2 980 346,75 2 850 000,00 3 450 000,00 3 835 383,58 3 000 000,00 3 400 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 2310
2111 9185 příjem za služby Dům umění - restaurace 290 000 524 346,00 735 000 717 764,00 575 300 724 744,34 575 300 719 257,79 600 000,00 600 000,00 642 987,00 750 000,00 67 471,00         -750 000,00 2324
2111 9194 pronájmy reklamních ploch 900 000 1 174 414,19 1 170 000 1 054 688,80 1 064 100 789 600,35 770 000 733 218,05 716 800,00 716 800,00 732 817,53 733 700,00 733 700,00 818 000,00 818 000,00 820 000,00 822 000,00 84 300,00 3111
2111 9219 fakturované příjmy 0 20 950,00       13 177,00                       0,00 3112 2 000,00 0,00 0,00
2111 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   51 207,60   67 897,10   4 859,00   69 344,46     87 632,29             0,00 3113
2111 9300 nájem nebytové prostory - nedoplatky minulých let               7 907,46                   0,00
2111 9400 příjem za služby - pronájmy bytových prostor 12 740 000 12 826 726,20 12 880 000 12 767 330,00 12 760 000 12 367 402,78 12 350 000 12 468 187,66 12 370 000,00 12 370 000,00 13 635 398,27 21 572 000,00 21 572 000,00 15 213 000,00 15 213 000,00 15 213 000,00 15 213 000,00 -6 359 000,00 celkem ######## ######## ########
2111 9403 příjem za služby - pronájmy nebytových prostor 2 350 000 2 860 383,00 2 950 000 2 834 274,97 2 857 000 2 486 886,01 2 857 000 2 754 267,06 2 717 000,00 2 717 000,00 2 599 386,02 4 975 000,00 4 975 000,00 2 727 000,00 2 727 000,00 2 727 000,00 2 727 000,00 -2 248 000,00 kontr. Součet ######## ######## ########
2111 9405 nájem byty - nedoplatky   612 487,13   522 652,34   501 189,12   500 497,80     555 100,00             0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2111 9407 nájem nebytové prostory - nedoplatky   198 539,81   136 045,38   151 421,31   53 381,50     81 597,02             0,00
2111 9447 fakturované příjmy ORJ 0051                     7 550,00             0,00
2111 7543 Rákosníčkovo hřiště   12 100,00                               0,00
2132 9047 pronájmy budov 5 500 000 4 790 704,36 4 650 000 5 468 639,35 4 490 000 4 855 882,22 5 110 000 4 380 095,82 5 640 000,00 5 640 000,00 5 342 959,25 6 100 000,00 6 100 001,00 3 000 000,00 4 200 000,00 3 100 000,00 3 150 000,00 -3 100 000,00
2132 9120 pronájem tenisové kurty   10 000,00   10 000,00   10 000,00 10 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 285,00 10 300,00 10 300,00 11 000,00 11 000,00 11 100,00 11 200,00 700,00
2132 9160 pronájem KD Na Rybníčku 405 000 412 509,00 413 000 421 577,00 423 800 291 079,28 436 000 427 346,95 449 600,00 449 600,00 402 377,30 467 500,00 467 500,00 513 500,00 513 500,00 514 200,00 515 000,00 46 000,00
2132 9161 pronájem Obecní dům - kavárna 257 000 261 900,00 263 000 267 657,00 269 100 254 577,72 277 000 202 182,53 286 000,00 286 000,00 293 568,99 297 000,00 24 690,05         -297 000,00 během roku 2023 převedeno na OKO
2132 9162 pronájem Dům umění - restaurace 120 000 79 587,00 107 000 106 822,00 107 000 39 888,00 108 000 149 500,35 112 000,00 112 000,00 94 042,70 117 100,00 5 579,28         -117 100,00 během roku 2023 převedeno na OKO
2132 9171 pronájem víceúčelová hala 566 000 453 422,10 430 000 449 019,00 450 200 433 847,67 450 200 431 433,45 485 200,00 485 200,00 468 532,93 459 000,00 459 000,00 501 700,00 501 700,00 501 700,00 501 700,00 42 700,00
2132 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   208 222,26   163 371,40   78 067,96   156 820,33     83 732,21             0,00
2132 9300 nájem nebyty  - nedoplatky minulých let   100 513,09   72 245,41   43 924,70   89 080,38     2 371,62             0,00
2132 9339 nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet       941 652,08   214 228,12   1 009 793,40 1 160 700,00 2 421 900,00 2 421 949,37 2 672 400,00 2 672 400,00 3 056 700,00 3 056 700,00 3 056 700,00 3 056 700,00 384 300,00
2132 9400 příjem za pronájem bytových prostor 19 370 000 19 730 722,84 19 750 000 19 693 631,36 22 412 000 24 396 586,41 23 850 000 25 417 652,87 25 070 000,00 25 070 000,00 26 237 877,86 26 370 000,00 26 370 000,00 26 400 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 30 000,00
2132 9403 příjem za pronájem nebytových prostor 9 810 000 9 296 734,00 9 550 000 9 741 352,05 10 182 000 9 137 899,17 10 182 000 9 235 255,55 9 379 000,00 9 379 000,00 10 878 312,53 11 012 600,00 11 012 600,00 11 853 000,00 11 853 000,00 11 853 000,00 11 853 000,00 840 400,00
2132 9405 příjem za pronájem bytových prostor - nedoplatky               3 080,00                   0,00
2132 9408 nájemné byty - vyúčtování - nedoplatky           6 372,00                       0,00
2133 9180 KD Rybníček - pronájem movitých věcí                 13 500,00 13 500,00 13 959,77 14 100,00 14 100,00 15 400,00 15 400,00 15 700,00 15 900,00 1 300,00
2133 9181 Obecní dům - pronájem movitých věcí                 68 000,00 68 000,00 69 790,38 71 000,00 5 869,71         -71 000,00 během roku 2023 převedeno na OKO
2133 9182 Dům umění - restaurace - pronájem movitých věcí                 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00         -17 000,00 během roku 2023 převedeno na OKO
2133 9186 víceúčelová hala - pronájem movitých věcí   73 508,00 74 500 75 197,00 76 000 71 343,64 77 000 66 337,79 79 400,00 79 400,00 76 602,55 72 000,00 72 000,00 79 900,00 79 900,00 79 900,00 79 900,00 7 900,00
2133 9190 KD Rybníček - pronájem interiérového a gastro vybavení                 27 500,00 27 500,00 27 919,54 29 000,00 29 000,00 30 800,00 30 800,00 31 200,00 31 600,00 1 800,00
2133 9192 Dům umění - restaurace - pronájem gastro vybavení                 17 000,00 17 000,00 11 479,56 17 000,00 740,95         -17 000,00 během roku 2023 převedeno na OKO
2139 xxxx ostatní příjmy z pronájmu majetku   406 529,91   350 821,05   322 505,77   303 898,64     235 391,62             0,00
2212 xxxx sankční platby přijaté od jiných subjektů   1 656 334,83   740 694,00   673 225,69   15 666,00     210 716,46             0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku           2 520,00   128 480,00                   0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212   342,82   0,00             1 956,02             0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3322   342,82                               0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412   10 687,00   11 134,01                           0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612                     292 899,00             0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613                     27 284,00             0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3639               12 018,00                   0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311       20 527,74                           0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171   320 373,66   465 824,45   864 222,00   21 877,43     129 551,64             0,00
2324 1006 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Městská víceúčelová hala               82 519,97                   0,00
2324 1032 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Švédská kaple               16 293,00                   0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612   582 483,34   222 763,00   304 281,31   263 572,53     342 805,93             0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613           105 465,00   1 223,00     2 238,00             0,00
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 4359           10 333,61                       0,00
2324 1043 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vánoční trhy               14 195,00     93 122,54             0,00
2324 1046 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka       101 466,80       17 940,00     222 897,00             0,00
2324 2530 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - JSDH               5 966,97                   0,00
2324 7570 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přestupní terminál Skladištní       15 750,00                           0,00
2324 7814 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Dominikánský klášter           278,00         186 884,00             0,00
2324 9169 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení       667 661,00                           0,00
2324 9174 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB       40 710,00   46 060,00   13 300,00     74 663,00             0,00
2328 0000 neidentifikované příjmy                     123,00             0,00
3111 9007 prodej pozemků           1 022 600,00                       0,00
3112 9044 prodej domů   2 907,00   51 013,70   1 700,00                       0,00
3112 9198 prodej budov 6 070 000 2 057 917,00 6 070 000 123 870,00 7 500 000 16 719 340,00 10 000 000 8 565 626,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 690 550,00 11 000 000,00 11 000 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 -10 998 000,00
3112 9243 prodeje domů                                   0,00
3112 9244 prodeje bytů       6 907,00                           0,00
3112                                       0,00
3113 9398 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlohodobého majetku   1 062,00                               0,00
                                        0,00
    oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 14 915 000 22 009 254,36 13 463 400 22 802 950,75 48 468 400 63 792 961,85 32 423 400 26 796 781,86 95 230 500,00 127 968 050,00 120 135 382,93 38 720 900,00 38 720 900,00 59 164 800,00 59 164 800,00 14 781 400,00 14 440 400,00 20 443 900,00
1361   správní poplatky   7 800,00   10 140,00   6 030,00   6 870,00     8 190,00             0,00 1361
2119 9075 věcná břemena 1 700 000 1 845 965,85 1 800 000 2 404 521,50 1 800 000 2 270 569,56 2 000 000 1 847 004,30 2 000 000,00 2 000 000,00 4 133 376,51 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 2119 ######## ######## ########
2131 9048 pronájmy pozemků po MěPBH 175 000 155 077,80 160 000 148 109,30 140 000 143 480,70 150 000 133 760,00 140 000,00 140 000,00 117 731,00 140 000,00 140 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 -20 000,00 2131 ######## ######## ########
2131 9049 pronájmy pozemků garážiště 790 000 803 591,00 800 000 803 054,00 800 000 818 382,85 800 000 793 017,00 800 000,00 800 000,00 765 115,58 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2212 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2131 9050 pronájmy pozemků 4 600 000 4 441 715,17 4 500 000 4 277 633,21 4 485 000 4 168 752,58 7 335 000 6 696 502,35 6 500 000,00 6 500 000,00 6 870 933,48 6 491 000,00 6 491 000,00 6 680 000,00 6 680 000,00 6 672 000,00 6 973 000,00 189 000,00 2229
2131 9450 nájem honitba   48 400,00 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 0,00 2310
2212 9316 smluvní pokuta 50 000 0,00 50 000 0,00 50 000 30 000,00 50 000 40 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2324 67 000,00 65 000,00 65 000,00
2229 xxxx vratky transferů                     264,72             0,00 3111 ######## ######## ########
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   104 900,00   22 399,00       48 123,00     37 900,00             0,00 3113
2324 9158 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 50 000 497 412,60 60 000 544 738,74 100 000 259 300,94 120 000 780 920,46 170 000,00 170 000,00 362 580,53 72 000,00 72 000,00 42 000,00 42 000,00 40 000,00 40 000,00 -30 000,00
2324 9159 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) 50 000 47 520,00 45 000 36 093,00 45 000 20 925,00 20 000 25 802,00 20 000,00 20 000,00 33 828,15 15 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 celkem ######## ######## ########
3111 9007 prodej pozemků - jednorázový příjem 3 000 000 7 341 358,94 3 000 000 8 607 276,00 38 500 000 53 902 221,00 20 300 000 14 080 800,75 83 902 100,00 116 639 650,00 105 495 020,96 26 704 500,00 26 704 500,00 46 659 400,00 46 659 400,00 3 000 000,00 2 500 000,00 19 954 900,00 rozdíl #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!
3111 9087 prodej pozemků - splátky 4 500 000 5 780 881,00 3 000 000 4 501 278,00 2 500 000 2 124 899,22 1 600 000 2 295 582,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 224 942,00 2 400 000,00 2 400 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 026 000,00 884 000,00 -660 000,00
3113 9398 příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   934 632,00   1 399 308,00             37 100,00             0,00
                                        0,00
    Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 4 062 000 2 368 985,00 2 789 000 2 132 283,00 2 097 000 1 957 046,00 1 966 000 1 936 450,00 1 798 000,00 1 798 000,00 1 932 070,00 1 848 000,00 1 848 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00 -3 000,00
1361 9070 správní poplatky 3 500 000 2 005 475,00 2 500 000 1 495 100,00 1 800 000 1 580 150,00 1 700 000 1 572 650,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 497 225,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1361 ######## ######## ########
1361 9124 správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP 12 000 6 150,00 9 000 3 200,00 7 000 3 100,00 6 000 5 450,00 3 000,00 3 000,00 3 800,00 3 000,00 3 000,00         -3 000,00 2111 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1361 9176 vidimace a legalizace   2 280,00   3 030,00   4 500,00   4 110,00     2 790,00             0,00 2119 0,00 0,00 0,00
1361 9200 poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění       20 000,00 40 000 15 000,00 30 000 5 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 2212 ######## ######## ########
2111 xxxx příjmy z poskytování služeb a výrobků   40,00   120,00   80,00                       0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2111 9441 posudky vyvlastnění                       30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 od 2023 3113 0,00 0,00 0,00
2119 xxxx ostatní příjmy z vlastní činnosti   11 080,00   7 840,00   7 466,00   3 840,00     8 355,00             0,00
2212 9053 pokuty 350 000 144 900,00 180 000 325 500,00 200 000 324 000,00 200 000 333 500,00 250 000,00 250 000,00 414 900,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 celkem ######## ######## ########
2324 9196 náklady exekučnho řízení   152 525,00   234 157,00                           0,00 kontr. Součet ######## ######## ########
2324 9219 posudky vyvlastnění 200 000 0,00 100 000 0,00 50 000 22 750,00 30 000 11 900,00 30 000,00 30 000,00 0,00             0,00 do 2022 rozdíl 0,00 0,00 0,00
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   46 535,00   43 336,00                           0,00
                                        0,00
    Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0,00 2 000,00 0 4 400,00 0 136 300,00 0 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1361 9309 správní poplatky   1 000,00   400,00             1 000,00             0,00
2212   přijaté sankční platby a vratky transferů       3 000,00   133 300,00                       0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   1 000,00   1 000,00   3 000,00                       0,00
                                        0,00
    Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3 974 800 4 512 018,45 4 073 300 4 241 115,37 4 352 000 2 493 216,95 4 065 600 3 391 559,24 4 061 700,00 4 061 700,00 6 020 530,33 4 210 900,00 4 210 900,00 4 597 800,00 4 597 800,00 4 597 800,00 4 597 800,00 386 900,00
1361 9121 správní poplatek - výpis z veřejného rejstříku (Czech POINT)                           3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00   1361 ######## ######## ########
1361 9122 správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP 30 000 30 720,00 30 000 35 600,00 30 000 24 030,00 30 000 21 560,00 30 000,00 30 000,00 17 630,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 -10 000,00 2111 ######## ######## ########
1361 9123 správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku (Czech POINT)                           1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00   2119
1361 9124 správní poplatek - výpis z katastru nemovitostí (Czech POINT)                           3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00   2212 ######## ######## ########
1361 9125 správní poplatek - výpis z bodového hodnocení (Czech POINT)                           300,00 300,00 300,00 300,00   2324
1361 9126 správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů 100 0,00 100 0,00 100 0,00 0         100,00 100,00         -100,00 2329
1361 9127 správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík  5 000 8 210,00 5 000 10 150,00 6 000 1 610,00 6 000 2 160,00 3 000,00 3 000,00 3 200,00 3 000,00 3 000,00         -3 000,00
1361 9128 správní poplatek - konverze dokumentů DS 3 000 3 660,00 3 000 6 420,00 3 000 8 040,00 7 000 5 580,00 6 000,00 6 000,00 5 100,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 celkem ######## ######## ########
1361 9129 správní poplatek - zneplatnění údajů DS 600 600,00 600 400,00 600 600,00 600 400,00 600,00 600,00 0,00             0,00 kontr.součet ######## ######## ########
1361 9130 správní poplatek - zákaldní registry 100 0,00 100 0,00 100 400,00 0 600,00 100,00 100,00 1 650,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 200,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
1361 9203 správní poplatek - evidence obyvatel 100 000 98 950,00 100 000 100 875,00 100 000 89 740,00 100 000 95 270,00 100 000,00 100 000,00 85 750,00 100 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 -10 000,00
1361 9206 správní poplatek - matrika 300 000 321 490,00 300 000 315 663,93 300 000 245 126,56 300 000 251 865,00 300 000,00 300 000,00 313 610,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
1361 9257 správní poplatek - ověřování 60 000 85 250,00 70 000 93 820,00 70 000 72 470,00 80 000 59 950,00 80 000,00 80 000,00 63 300,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
1361 9267 správní poplatek - cestovní doklady 2 800 000 2 933 400,00 2 800 000 2 536 150,00 2 800 000 1 064 000,00 2 500 000 1 744 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 917 350,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 300 000,00
1361 9268 správní poplatek - občanské průkazy 220 000 358 750,00 250 000 413 550,00 300 000 281 450,00 300 000 513 250,00 300 000,00 300 000,00 809 650,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00
1361 9410 správní poplatek - ukončení trvalého pobytu 4 000 2 200,00 2 500 1 800,00 2 200 1 000,00 2 000 1 300,00 2 000,00 2 000,00 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
1361 9411 správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu 12 000 10 500,00 12 000 9 500,00 10 000 10 100,00 10 000 9 400,00 10 000,00 10 000,00 8 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
1361 9434 správní poplatek - zprostředkovaná identifikace                           2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  
2111 9133 poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo  220 000 335 600,00 220 000 384 700,00 450 000 416 000,00 450 000 432 500,00 450 000,00 450 000,00 435 500,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
2212 9052 pokuty - přestupky 150 000 203 972,01 200 000 229 321,00 200 000 193 858,00 200 000 164 496,50 200 000,00 200 000,00 237 781,74 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
2212 9269 pokuty - OP, CD 70 000 105 500,00 80 000 81 800,00 80 000 62 200,00 80 000 66 800,00 80 000,00 80 000,00 100 700,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   13 216,44   19 530,44   22 592,39   18 877,74     18 508,29             0,00
2324 9078 náhrady škod               3 550,00     1 059,30             0,00
2329 xxxx ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       1 835,00             741,00             0,00
                                        0,00
    Městská policie MPOL (ORJ 0110) 845 000 1 292 455,16 845 000 1 185 694,98 800 000 1 510 097,00 800 000 1 540 683,13 965 000,00 1 010 682,00 1 419 900,22 1 065 000,00 1 065 001,00 1 220 000,00 1 220 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 155 000,00
2111 9157 max.cena za přiložení a odstranění TPZOV   400,00                               0,00 2111 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2111 9219 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí 120 000 77 556,16 120 000 82 966,82 80 000 18 802,00 80 000 33 090,50 50 000,00 50 000,00               0,00 do 2022 2212 ######## ######## ########
2111 9456 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí (fakturované příjmy)                     14 200,42 50 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -40 000,00 od 2023 2324 0,00 0,00 0,00
2212 9057 pokuty MP 700 000 1 134 849,00 700 000 1 050 878,16 700 000 1 292 482,00 700 000 1 466 569,63 900 000,00 900 000,00 1 348 050,33 1 000 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 200 000,00 2310
2212 9136 pokuty MP - Hradec nad Moravicí 25 000 21 800,00 25 000 12 600,00 20 000 5 600,00 20 000 12 000,00 15 000,00 15 000,00 2 600,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 -10 000,00 3113
2212 9437 pokuty MP - Otice                         1,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           193 213,00   29 023,00   22 582,00 55 049,47             0,00 celkem ######## ######## ########
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlohodobého majetklu   11 700,00                               0,00 kontr.součet ######## ######## ########
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   46 150,00   39 250,00           23 100,00               0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
                                        0,00
    sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 3 590 000 4 643 627,50 3 599 000 5 845 296,65 4 579 000 1 883 678,00 2 015 100 2 238 261,90 1 967 000,00 1 976 668,00 2 853 038,90 2 128 000,00 2 128 000,00 3 110 000,00 3 110 000,00 2 030 000,00 2 030 000,00 982 000,00
2111 9177 poskytnutí internetu pro veřejnost                                   0,00
2111 9219 inzerce, propagace 1 211 000 1 449 030,00 1 170 000 1 545 279,50 1 200 000 997 792,00 1 200 000 1 131 108,00 1 200 000,00 1 200 000,00 91 960,00             0,00
2111 9221 TIC - kopírování 4 000 7 761,00 4 000 12 928,00 4 000 8 349,00 4 000 6 999,00 4 000,00 4 000,00 8 223,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 2111 ######## ######## ########
2111 9286 TIC - průvodcování 10 000 12 000,00 10 000 14 400,00 10 000 5 600,00 10 000 11 000,00 10 000,00 10 000,00 16 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 2112 ######## ######## ########
2111 9289 TIC - vstupenky na Hlásku 100 000 105 820,00 100 000 170 420,00 100 000 58 325,00 100 000 73 740,00 60 000,00 60 000,00 105 910,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 2131 0,00 0,00 0,00
2111 9368 ostatní příjmy - tombola, dary 15 000 20 360,00 15 000 75 000,00 30 000 63 520,00 30 000 0,00 30 000,00 30 000,00 83 190,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 40 000,00 2133 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2111 9442 vystavené faktury - průvodcovství               1 000,00   9 668,00 1 315 477,90 1 240 000,00 1 240 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 110 000,00 2139 ######## ######## ########
2112 9378 TIC - prodej zboží 600 000 844 538,50 600 000 943 231,35 600 000 511 113,00 500 000 808 178,00 500 000,00 500 000,00 827 563,00 600 000,00 600 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 650 000,00 650 000,00 800 000,00 2212 0,00 0,00 0,00
2131 9219 fakturované příjmy   2 420,00   2 420,00   2 420,00                       0,00 2229 0,00 0,00 0,00
2133 9306 velikonoční trhy fakturace         300 000 0,00 0                     0,00 2321 40 000,00 20 000,00 20 000,00
2133 9307 velikonoční trhy hotovost         5 000 0,00 0                     0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2133 9314 pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 1 500 000 1 731 717,00 1 500 000 2 356 422,00 2 000 000 74 101,00 96 800 0,00 103 000,00 103 000,00 103 085,00 103 000,00 103 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 -73 000,00
2133 9327 vánoční trhy hotovost         15 000 0,00 0                     0,00 celkem ######## ######## ########
2139 9219 inzerce, propagace   6 050,00   18 150,00                           0,00 kontr.součet ######## ######## ########
2139 9320 pronájem stánků farmářské trhy - hotovost 50 000 159 321,00 80 000 131 500,00 80 000 0,00 0                     0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2139 9321 pronájem stánků farmářské trhy - fakturace 100 000 279 810,00 100 000 267 290,00 120 000 39 325,00 39 300 39 325,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00
2139 9327 pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost   10 800,00   51 300,00                           0,00
2139 9415 příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace     20 000 146 198,80 80 000   15 000 0,00 5 000,00 5 000,00 126 461,00 10 000,00 10 000,00 80 000,00 80 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2139 9416 příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost       28 457,00 30 000   15 000 8 171,00 10 000,00 10 000,00 6 292,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00
2212   sankční platby přiaté od jiných subjektů                                   0,00
2229 xxxx ostatní přijaté vratky transferů   4 000,00   64 300,00   10 627,00         42 677,00             0,00
2321 9131 přijaté NIV dary (Město vítá léto, reprezentační ples, 800 let města std.)   10 000,00   15 000,00 5 000 25 000,00 5 000 0,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2324 1058 oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny)       3 000,00       7 000,00                   0,00
2324 xxxx vratky transferů (dotací)               151 740,90                   0,00
2324 9078 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  - náhrady škod       0,00   87 506,00         41 000,00             0,00
                                        0,00
    samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 4 900 000 3 950 000,00 1 900 000 2 453 291,00 400 000 271 170,00 7 500 000 7 147 336,00 4 700 000,00 6 638 500,00 6 521 480,00 895 000,00 1 349 163,00 3 915 000,00 3 915 000,00 415 000,00 415 000,00 3 020 000,00
2111 9358 příjmy z kulturních akcí - faktury 400 000 0,00 400 000 333 291,00 150 000 2 400,00 10 000 0,00 10 000,00 10 000,00   5 000,00 5 000,00 3 505 000,00 3 505 000,00 5 000,00 5 000,00 3 500 000,00 2111 ######## ######## ########
2111 9359 příjmy z kulturních akcí - hotovost         250 000 268 770,00 390 000 47 336,00 390 000,00 390 000,00 282 980,00 390 000,00 390 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 20 000,00 2122 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - OKO 2 500 000 1 250 000,00 1 500 000 2 120 000,00     1 500 000 1 500 000,00 500 000,00 2 428 500,00 2 428 500,00 500 000,00 954 163,00         -500 000,00 2321 0,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - SDO 2 000 000 2 000 000,00         5 000 000 5 000 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00             0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - KPBO   700 000,00         600 000 600 000,00                   0,00 celekm ######## ######## ########
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   0,00
4116   SDO neinvestiční transfer ze státního rozpočtu                                   0,00
4122   SDO neinvestiční transfer z kraje                                   0,00
2321 1063 varhanní soutěž                   10 000,00 10 000,00             0,00 kontr.součet ######## ######## ########
                                        0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
    Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 12 280 000 12 915 042,55 11 150 000 14 431 325,81 11 130 000 15 565 729,64 9 930 000 19 769 696,65 11 105 000,00 11 203 129,00 20 464 425,65 14 135 000,00 14 135 000,00 15 096 200,00 15 096 200,00 10 140 500,00 9 313 500,00 961 200,00
1334 9074 poplatek za odnětí zemědělské půdy 300 000 240 541,51 300 000 196 866,72 300 000 951 907,47 300 000 438 228,26 300 000,00 300 000,00 297 374,86 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
1361 9204 správní poplatky - rybářské lístky 170 000 229 000,00 170 000 214 750,00 200 000 208 200,00 200 000 187 700,00 200 000,00 200 000,00 165 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 1334 ######## ######## ########
1361 9207 správní poplatky - vodní hospodářství 150 000 170 400,00 150 000 356 760,00 150 000 268 650,00 150 000 265 075,00 200 000,00 200 000,00 277 180,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 1361 ######## ######## ########
1361 9260 správní poplatky - lovecké lístky 20 000 23 035,00 20 000 21 790,00 20 000 11 540,00 20 000 20 510,00 15 000,00 15 000,00 14 430,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 2111 ######## ######## ########
2111 9078 náhrady škod       4 211,60   1 403,60         1 982,00             0,00 2212 ######## ######## ########
2111 9132 útulek pro psy - platby od náhradních majitelů 90 000 98 551,00 90 000 106 100,00 90 000 117 500,00 90 000 124 802,00 70 000,00 70 000,00 107 400,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 2321 0,00 0,00 0,00
2111 9139 náhrada škody při havárii   5 500,00   6 000,00   3 500,00   3 000,00     5 000,00             0,00 2324 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2111 9219 fakturované příjmy   93 128,56   27 349,27   68 046,54   35 078,42     6 246,48             0,00 2329 ######## ######## ########
2111 9284 útulek pro psy - platby od okolních obcí 200 000 231 137,95 200 000 127 520,66 150 000 124 490,86 150 000 48 774,00 100 000,00 100 000,00 31 115,69 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2460 ######## ######## ########
2111 9440 příjmy za separované suroviny (fakturované příjmy ORJ 0130)                   63 350,00 50 793,03 3 000 000,00 3 000 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 -1 200 000,00 od 2023
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                                   0,00 celkem ######## ######## ########
2212 9055 pokuty 300 000 261 771,70 200 000 267 968,54 200 000 245 580,00 200 000 272 153,00 200 000,00 200 000,00 250 027,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 kontr.součet ######## ######## ########
2321 xxxx přijaté neinvestiční dary   35 309,00   27 240,00   98 228,00   146 315,00   34 779,00 78 621,00             0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2324 1036 lesní hospodářské osnovy       1 632 118,00                           0,00
2324 1075 přijaté nekap.příspěvky a náhrady sběr a svoz KO           1 010 778,95   73 309,97                   0,00
2324 2524 přijaté nekap.příspěvky a náhrady útulek pro psy           8 132,00   374,00     9 643,00             0,00
2324 9078 náhrady škod               1 403,60                   0,00
2324 9219 fakturované příjmy   54 450,00   54 450,00   54 450,00                       0,00
2324 9255 náklady řízení 50 000 18 467,00 20 000 13 620,00 20 000 17 000,00 20 000 36 000,00 20 000,00 20 000,00 16 049,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 -5 000,00
2324 9440 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (fakturované příjmy ORJ 0130)                     54 450,00             0,00
2329 9202 příjmy od EKO-KOMU 7 000 000 8 294 108,60 7 000 000 8 782 031,65 7 000 000 9 520 404,75 7 000 000 10 523 935,65 8 000 000,00 8 000 000,00 12 490 443,80 10 000 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00
2329 9219 příjmy za separované suroviny 4 000 000 3 159 642,23 3 000 000 2 592 549,37 3 000 000 2 377 678,47 1 800 000 4 503 509,56 2 000 000,00 2 000 000,00 733 464,09             0,00 do 2022
2329 9440 příjmy za separované suroviny (fakturované příjmy ORJ 0130)                     4 319 607,70             0,00
2460 9417 splátky půjček výměna kotlů           478 239,00   3 089 528,19     1 555 198,00     166 200,00 166 200,00 160 500,00 133 500,00 166 200,00
                                        0,00
    Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 0 250 000,00 0 103 378,64 0 234 198,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů       80 601,73                           0,00
2321 9131 dary a dědictví                         80 201,00          
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   250 000,00   22 776,91   234 198,13                       0,00
                                        0,00
    Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 916 000 930 455,28 900 000 947 627,16 896 000 795 699,91 826 000 918 270,12 885 000,00 885 000,00 978 785,88 879 000,00 879 000,00 905 000,00 905 000,00 905 000,00 905 000,00 26 000,00
1361 9069 správní poplatky 820 000 814 295,00 810 000 788 140,00 810 000 699 965,00 750 000 827 840,00 800 000,00 800 000,00 866 400,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 1361 ######## ######## ########
1361 9121 správní poplatky - výpis z OR 10 000 5 700,00 7 000 7 900,00 6 000 3 650,00 6 000 2 300,00 5 000,00 5 000,00 3 550,00 4 000,00 4 000,00         -4 000,00 od 2024 u ORJ 0090 2212 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1361 9123 správní poplatky - výpis ŽR 6 000 2 500,00 3 000 4 450,00   2 350,00   1 450,00     1 350,00             0,00 od 2024 u ORJ 0090 2324 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2212 9051 pokuty 40 000 45 000,00 40 000 90 700,00 40 000 70 100,00 40 000 70 100,00 50 000,00 50 000,00 82 561,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 30 000,00
2324 9208 náklady řízení 40 000 62 960,28 40 000 56 437,16 40 000 19 634,91 30 000 16 580,12 30 000,00 30 000,00 24 924,88 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 celkem ######## ######## ########
                                        0,00 kontr.součet ######## ######## ########
    Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 15 670 400 21 738 539,54 17 031 000 25 249 849,71 19 850 500 21 780 659,77 22 840 500 24 466 453,62 20 039 500,00 20 039 500,00 25 098 402,82 22 579 100,00 22 579 100,00 25 594 100,00 26 094 100,00 26 094 100,00 26 094 100,00 3 015 000,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
1343 9063 poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 800 000 1 409 713,52 1 000 000 1 703 716,70 1 000 000 1 857 323,00 1 000 000 1 955 700,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 017 200,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1343 9064 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000 1 459 898,16 800 000 2 333 788,24 1 000 000 844 257,57 1 000 000 1 011 180,14 1 000 000,00 1 000 000,00 1 089 474,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1343 ######## ######## ########
1353 9292 poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 300 000 1 623 900,00 1 300 000 1 791 000,00 1 300 000 1 338 950,00 1 300 000 1 543 830,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 503 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1353 ######## ######## ########
1359 9288 poplatek autovraky   8 000,00   19 000,00   -74 000,00   21 000,00     -25 000,00             0,00 1359 0,00 0,00 0,00
1361 9071 správní poplatek 300 000 415 950,00 300 000 494 800,00 400 000 469 005,00 400 000 505 749,53 400 000,00 400 000,00 542 800,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1361 ######## ######## ########
1361 9125 poplatek - výpis bodového rejstříku CP 400 1 700,00 1 000 700,00 1 000 100,00 1 000 300,00     400,00             0,00 2212 ######## ######## ########
1361 9270 poplatek v rámci přenesené působnosti 8 500 000 11 098 610,00 8 500 000 10 982 350,00 8 500 000 9 473 210,00 8 500 000 10 610 255,00 8 500 000,00 8 500 000,00 10 003 935,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 2324 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1361 9470 správní poplatek registr řidičů   1 021 165,00 1 200 000 961 790,00 1 000 000 796 220,00 1 000 000 801 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00 893 880,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 4121 ######## ######## ########
2212   úsekové měření             3 000 000 0,00           3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2212 9137 sankce - vážení - pokuta 15 000 1 350,00 15 000 22 950,00 15 000 42 150,00 15 000 55 350,00 15 000,00 15 000,00 43 200,01 15 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 celkem ######## ######## ########
2212 9271 pokuty - přenesená působnost 3 900 000 4 696 252,86 3 900 000 4 205 251,77 3 900 000 4 221 192,20 3 900 000 5 086 699,95 3 900 000,00 3 900 000,00 5 008 678,21 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 kontr.součet ######## ######## ########
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   2 000,00       2 000,00   2 000,00     7 000,00             0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2324 9137 sankce - vážení - náklady řízení 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000,00 5 000,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
2324 9193 příspěvek na dopravní obslužnost     0 2 719 503,00 2 719 500 2 805 252,00 2 719 500 2 873 189,00 2 719 500,00                 0,00
2324 9195 narovnání 50 000 0,00 10 000 15 000,00 10 000 5 000,00                       0,00
4121 9193 příspěvek na dopravní obslužnost                   2 719 500,00 3 013 835,60 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 0,00
                                        0,00
    Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 0 16 442,70 0 0,00 0 312 820,25 0,00 75 684,61 45 900,00 45 900,00 13 241,44 45 900,00 45 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 900,00
2133 9219 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku           294 525,05   45 900,01 45 900,00 45 900,00               0,00 do 2022
2133 9455 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku                       45 900,00 45 900,00         -45 900,00 od 2023
2212 9499 smluvní pokuta INFO                     5 141,44             0,00
2310 9398 prodej movitých věcí           18 150,00   17 300,00     8 100,00 0,00 1,00         0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 16 442,70       145,20   7 484,60                   0,00
2324 9078 náhrady škod               5 000,00                   0,00
                                        0,00
    Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 230 500 376 752,72 260 100 450 288,17 260 100 272 055,55 267 000 203 952,91 222 000,00 313 100,00 335 807,20 217 000,00 217 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 -25 000,00
1361 9497 poplatek - rozhodnutí o posečkání 500 0,00 100 0,00 100 0,00 0   0,00                 0,00 2324 ######## ######## ########
2322 9311 pojistná plnění ze soudních řízení                                   0,00
2324 9097 náklady řízení - exekuce -daňový řád 200 000 328 893,23 230 000 316 602,14 230 000 134 236,51 230 000 186 092,91 200 000,00 200 000,00 210 550,24 200 000,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 -20 000,00
2324 9197 náklady řízení - exekuce -soudní řád 20 000 21 965,89 20 000 96 372,63 20 000 29 417,04 30 000 15 535,00 20 000,00 20 000,00 21 014,96 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -5 000,00 celkem ######## ######## ########
2324 9274 náklady řízení - odd. právní 10 000 25 893,60 10 000 37 313,40 10 000 108 402,00 7 000 2 325,00 2 000,00 93 100,00 104 242,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 kontr.součet ######## ######## ########
                                        0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
    Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) 0 268 220,04 0 107 455,98 0 388 005,85 0 114 105,82 0,00 225 902,00 298 825,68 0,00 148 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 xxxx příjmy z poskytování služeb a výrobků   101 259,04   73 380,98   63 577,33   75 642,91     106 970,08             0,00
2229 xxxx ostatní vratky transferů       469,00             269,00             0,00
2310 9398 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   8 800,00   10 433,00       0,00   12 300,00     14 291,00         0,00
2322 9282 přijaté pojistné náhrady   0,00   0,00           20 063,00     77 601,00         0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   16 057,00   11 335,00   314 684,52   30 950,91   156 439,00 188 603,60             0,00
2329 xxxx ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   9 104,00   11 838,00   9 744,00   7 512,00     2 983,00             0,00
3113 9398 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   133 000,00               37 100,00     57 001,00         0,00
                                        0,00
    Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) 0 30 945,00 0 55 878,80 0 11 552,00 0 110 707,00 0,00 8 218,00 22 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   30 945,00   55 878,80   11 552,00   110 707,00   8 218,00 22 767,00             0,00
                                        0,00
    Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0,00 16 800,00 0 39 200,00 0 0,00 0 50 400,00 0,00 5 600,00 60 200,00 0,00 77 964,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 9454 fakturované příjmy ORJ 0193                         65 060,00          
2212 9426 sankční platby přijaté od jiných subjektů               16 800,00     15 400,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   16 800,00   39 200,00       33 600,00   5 600,00 44 800,00   12 904,65         0,00
                                        0,00
    Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111   příjmy z poskytování sližeb a výrobků                                   0,00
                                        0,00
    Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0,00 4 178 945,00 0 16 808,70 0 32 098,00 0 259 670,95 0,00 0,00 53 426,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2212 7566 Kino Mír   12 565,00                               0,00
2212 7527 Opava - telematika                         5 000 000,00          
2212 7599 MŠ Krnovská   270 000,00                               0,00
2212 7623 Hradecká 16   3 040 000,00                               0,00
2212 7731 SFC Opava vyhřivaný trávník   800 000,00                               0,00
2212 7896 Stezska pro chodce a cyklisty v Komárově - přijaté sankční platby                                   0,00
2212 9168 smluvní pokuty odboru PRI   1 000,00           1 000,00                   0,00
2310 xxxx příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   55 380,00   16 808,70   32 098,00   89 202,00     53 426,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               169 468,95                   0,00
                                        0,00
    Technické služby TSO (ORJ 0790) 11 285 900,00 11 784 771,86 11 423 900 11 356 903,79 10 788 300 11 337 883,16 11 934 700 11 288 952,53 13 081 700,00 13 081 700,00 16 001 017,98 15 677 100,00 15 677 102,00 14 326 800,00 13 326 800,00 13 225 100,00 13 225 100,00 -1 350 300,00
2111 9103 parkovací dům Náměstí Osvoboditelů - služby (parkování vozidel) 750 000 850 489,00 820 000 907 168,16 850 000 816 304,67 860 000 1 037 771,97 860 000,00 860 000,00 1 361 933,15 1 060 000,00 1 060 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 290 000,00 2111 ######## ######## ########
2111 9104 bazén - služby 3 000 000 2 933 798,00 2 850 000 2 906 539,73 2 680 000 1 880 721,99 2 900 000 878 007,20 2 800 000,00 2 800 000,00 2 913 405,48 3 000 000,00 3 000 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 -400 000,00 2112 0,00 0,00 0,00
2111 9105 veřejné WC - služby 45 000 43 659,00 42 000 38 960,00 40 000 31 027,00 40 000 54 655,00 40 000,00 40 000,00 63 552,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 2119 0,00 0,00 0,00
2111 9106 Tyršův stadion - služby 230 000 222 316,00 140 000 305 824,95 140 000 148 938,50 140 000 92 947,76 145 000,00 145 000,00 252 604,50 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 2131 0,00 0,00 0,00
2111 9119 parkoviště Krnovská   18 125,00   17 234,00   17 917,00   18 000,00     18 000,00             0,00 2132 ######## ######## ########
2111 9219 fakturované příjmy   12 317,46       4 775,05                       0,00 2133 0,00 0,00 0,00
2111 9236 správa pohřebišť - služby 2 350 000 2 383 744,59 2 350 000 2 354 187,15 2 400 000 3 141 915,40 2 500 000 3 715 649,11 3 200 000,00 3 200 000,00 3 324 196,45 3 600 000,00 3 600 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 -740 000,00 2139 ######## ######## ########
2111 9322 koupaliště služby   70 867,68   56 651,16   47 523,90   54 812,83     113 115,21             0,00 2212
2111 9323 koupaliště tržby 1 600 000 2 178 134,00 1 800 000 1 642 870,00 1 200 000 1 748 159,00 2 000 000 1 123 998,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 708 689,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 -300 000,00 2310
2111 9465 parkovací dům Skladištní - služby (parkování vozidel)                     201 429,00 1 100 000,00 1 100 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 -200 000,00 v provozu od 06/2022 2324
2111 9466 parkovací dům Skladištní - nabíjení vozidel                     5 676,03 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -20 000,00 v provozu od 06/2022 2328
2112 9323 koupaliště tržby                                   0,00
2112 9328 koupaliště občerstvení tržby   95 822,00   69 885,00   45 638,00   42 855,00     63 423,00             0,00 celkem ######## ######## ########
2119 9237 povolení vjezdu na hřbitov   20 400,00   20 600,00   13 450,00   15 500,00     19 900,00             0,00 kontr.součet ######## ######## ########
2131 9322 koupaliště služby   92 100,00   13 310,00             29 739,38   1,00         0,00 rozdíl 0,00 0,00 0,00
2132 9108 pronájmy ostatních nemovitostí 203 400 184 000,00 203 400 184 000,00 203 400 222 640,00 203 400 222 640,00 203 400,00 203 400,00 231 110,00 203 400,00 203 400,00 101 700,00 101 700,00     -101 700,00
2132 9109 zimní stadion - pronájmy           39,44   22 899,56                   0,00
2132 9110 pronájem fotbal.stadion   72 600,00   72 600,00   173 557,56   207 210,08     213 116,09             0,00
2132 9111 pronájmy plakátovacích ploch 56 900 7 221,00 56 900 7 221,00 56 900 6 678,58 56 900 7 220,08 56 900,00 56 900,00 7 357,26 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 0,00
2132 9112 parkovací dům - dlouhodobé nájmy 205 000 199 300,00 220 000 221 999,99 240 000 211 590,25 230 000 233 970,22 230 000,00 230 000,00 259 900,32 230 000,00 230 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 20 000,00
2132 9113 bazén - nájmy 590 000 10 830,00 620 000 11 158,28 620 000 30 236,98 620 000 28 589,84 620 000,00 620 000,00 16 741,98 620 000,00 620 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00
2132 9114 WC - nájmy       1 146,48   1 477,07   888,33     1 398,01             0,00
2132 9115 Tyršův stadion - nájmy 30 000 13 700,00 30 000 37 254,00 30 000 11 530,50 30 000 16 717,92 30 000,00 30 000,00 19 510,30 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2132 9116 smuteční síň - nájmy 1 095 600 1 335 840,00 1 161 600 1 248 720,14 1 188 000 1 420 321,95 1 214 400 1 794 299,81 1 536 400,00 1 536 400,00 1 770 197,67 1 736 800,00 1 736 800,00 1 603 200,00 1 603 200,00 1 603 200,00 1 603 200,00 -133 600,00
2132 9322 koupaliště pronájmy 240 000 110 850,00 240 000 233 899,15 240 000 152 400,00 140 000 170 988,00 160 000,00 160 000,00 178 494,00 160 000,00 160 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 55 000,00
2133 9322 koupaliště pronájmy   24 684,00   10 164,00   21 296,00   21 296,00     3 872,00   1,00         0,00
2139 9116 smuteční síň - pronájmy           2 640,00                       0,00
2139 9235 správa pohřebišť - nájmy 890 000 900 249,50 890 000 990 387,90 900 000 1 173 215,60 1 000 000 1 448 896,20 1 200 000,00 1 200 000,00 1 307 604,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 -200 000,00
2212 9317 smluvní pokuta - nebyty               364,90                   0,00
2310 9219 fakturované příjmy   3 724,63   5 122,70   13 888,72   25 585,23                   0,00
2310 9448 fakturované příjmy ORJ 0790                     18 261,85             0,00
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Provoz RHS                53 189,49     897 791,30             0,00
2328 9323 koupaliště tržby                                   0,00
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                   0,00
                                        0,00
    Městská část Komárov (ORJ 0800) 0,00 157 589,00 0 168 457,31 0 152 180,25 0 133 873,74 0,00 0,00 169 295,56 0,00 208 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   31 402,00   24 684,00   17 518,00   19 676,00     14 817,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   49 619,00   47 529,00   69 672,00   54 489,75     30 068,25             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků       22 764,11   20 153,09   20 797,99     21 588,31             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   74 090,00   62 275,00   34 097,16   34 230,00     24 112,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   2 478,00   11 205,20   10 740,00   4 680,00     78 710,00   208 845,00         0,00
                                        0,00
    Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) 0,00 1 516 630,40 0 250 285,02 0 236 774,00 0 293 830,20 0,00 370 078,26 572 450,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   43 594,00   45 483,00   40 013,00   41 675,00   31 459,00 31 609,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   26 125,09   740,00   63 987,00   240,00   490,00 490,00             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)   18 345,00   18 345,00       12 750,00   28 500,00 28 500,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků   71 750,00   69 146,00   67 077,00   69 223,00   79 113,47 71 853,47             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   18 557,00   17 178,00   16 302,00   11 369,91   19 180,00 231 162,00             0,00
2229   vratky transferů                   39 553,91 39 553,91             0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého drobného dlouhodobého majetku           1 000,00   936,00   2 500,00               0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   49 349,31   99 393,02   47 221,00   157 636,29   169 281,88 169 281,88             0,00
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           1 174,00                       0,00
2443   příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů                                   0,00
3111   příjmy z prodeje pozemků   288 910,00                               0,00
3112   příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí   1 000 000,00                               0,00
                                        0,00
    Městská část Podvihov (ORJ 0820) 0,00 238 951,00 0 218 777,37 0 147 979,41 0 122 001,28 0,00 0,00 213 459,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   31 875,00   36 749,00   28 417,00   23 001,00     16 500,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   74 079,00   67 029,00   27 445,60   32 850,00     19 710,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků       9 776,42   20 100,31   20 743,52     12 560,22             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   92 944,00   93 413,00   69 628,80   39 146,00     135 184,00             0,00
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí       2 831,00   2 387,70   819,00     5 947,06             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   1 053,00   8 978,95       5 441,76     23 558,54             0,00
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   39 000,00                               0,00
                                        0,00
    Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) 0,00 233 338,39 0 259 564,97 0 485 270,20 0 288 431,55 0,00 0,00 300 758,05 0,00 232 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   44 350,00   35 900,00   37 124,00   40 049,00     30 792,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   174 526,39   189 643,97   195 054,50   195 752,04     191 188,82   1,00         0,00
2112   příjmy z prodeje zboží           103 900,00   17 760,00     37 290,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků           12 287,16   11 729,51     12 709,23             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   12 557,00   22 620,00   20 590,00   18 828,00     16 870,00             0,00
2133   příjmy z pornájmu movitých věcí           6 000,00                       0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   1 100,00   7 900,00   9 900,00   160,00                   0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   805,00   3 501,00   100 414,54   4 153,00     11 908,00             0,00
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                                   0,00
3113 9398 prodej movitých věcí                         232 001,00          
                                        0,00
    Městská část Vávrovice (ORJ 0840) 0,00 984 146,43 0 305 553,22 0 290 561,24 0 326 097,47 0,00 0,00 407 164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   59 325,00   55 675,00   55 477,00   48 451,00     43 625,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   755 829,37   89 926,40   64 221,73   184 369,39     185 548,48             0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatnícj nemovitostí a jejich částí   112 298,00   114 238,42   98 856,82   75 979,91     122 884,05             0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku                                   0,00
2321   přijaté neinvestiční dary                                   0,00
2322   pojistné náhrady   0,00                               0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   56 694,06   45 713,40   72 005,69   17 297,17     55 107,00             0,00
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                                   0,00
                                        0,00
    Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) 0,00 257 394,00 0 114 443,00 0 145 685,33 0 120 324,23 0,00 0,00 202 281,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   22 535,00   22 566,00   15 695,00   18 125,00     15 151,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   5 725,00   25 509,00   54 998,33   34 480,16     41 177,46             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)                                   0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   69 084,00   64 268,00   65 126,00   66 470,00     93 700,00             0,00
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí   2 250,00   1 950,00   1 200,00   900,00     3 235,00             0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   37 080,00       8 666,00   349,07     49 018,00             0,00
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené   4 485,00   150,00                           0,00
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku   116 235,00                               0,00
                                        0,00
    Městská část Zlatníky (ORJ 0860) 0,00 31 106,00 0 56 647,14 0 63 515,00 0 37 925,71 0,00 0,00 95 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   15 600,00   14 400,00   14 934,00   4 700,00     8 550,00             0,00
211   příjmy z poskytování služeb a výrobků                     13 100,00             0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků           6 650,00                       0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   13 100,00   36 002,00   31 004,00   6 152,00     46 380,00             0,00
2310   prodej movitých věcí               14 700,00                   0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   2 406,00   6 245,14   10 927,00   12 373,71     27 211,00             0,00
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                                   0,00
                                        0,00
    Městská část Milostovice (ORJ 0870) 0,00 134 623,60 0 118 500,60 0 94 211,56 0 62 665,52 0,00 0,00 108 359,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341   poplatek ze psů   16 600,00   15 600,00   17 000,00   18 350,00     13 600,00             0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   42 100,00   52 702,00   26 459,96   1 200,00     6 400,00             0,00
2112   příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)   200,00   500,00       700,00                   0,00
2131   příjmy z pronájmu pozemků                                   0,00
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   54 715,60   49 698,60   35 409,60   28 793,52     40 759,79             0,00
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí   750,00                               0,00
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku                                   0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   20 258,00       15 342,00   13 622,00     47 600,00             0,00
                                        0,00
    mylné platby neidentifikovatelné                                   0,00
    jiné platby ORJ 0000                                   0,00
                                        0,00
    PŘÍJMY CELKEM 1 083 329 300 1 355 305 822,97 1 103 311 200 1 524 004 547,03 1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 777 276 462,55 1 949 038 276,05 1 479 799 200,00 1 636 018 338,84 1 531 479 100,00 1 615 779 100,00 1 585 688 300,00 1 573 005 900,00 51 679 900,00
1 083 329 300,00 1 355 962 749,90 1 103 311 200 1 524 140 407,03 1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 777 276 462,55 1 949 038 276,05 1 479 799 200,00 1 636 018 338,84 1 531 479 100,00 1 615 779 100,00 1 585 688 300,00 1 573 005 900,00
1111 ######## ######## ########
1 313 066 900,00 1 776 906 384,29 1 946 864 733,58 1 479 799 200,00 1 636 018 338,84 1 531 479 100,00 1 615 779 100,00 1 585 688 300,00 1 573 005 900,00 1112 ######## ######## ########
1113 ######## ######## ########
1121 ######## ######## ########
1122 ######## ######## ########
1211 ######## ######## ########
1334 ######## ######## ########
1341 ######## ######## ########
1342 ######## ######## ########
1343 ######## ######## ########
1345 ######## ######## ########
1353 ######## ######## ########
1361 ######## ######## ########
1381 ######## ######## ########
1385 ######## ######## ########
1511 ######## ######## ########
2111 ######## ######## ########
2112 ######## ######## ########
2119 ######## ######## ########
2122 ######## ######## ########
2131 ######## ######## ########
2132 ######## ######## ########
2133 ######## ######## ########
2139 ######## ######## ########
2141 ######## ######## ########
2142 ######## ######## ########
2212 ######## ######## ########
2321 40 000,00 20 000,00 20 000,00
2324 ######## ######## ########
2329 ######## ######## ########
2451 ######## ######## 0,00
2460 ######## ######## ########
3111 ######## ######## ########
3112 2 000,00 0,00 0,00
3113 0,00 0,00 0,00
4112 ######## ######## ########
4121 ######## ######## ########
celkem ######## ######## ########
kontr. součet ######## ######## ######## z tabulky
rozdíl ######## ######## ########
######## ######## ######## z jednotlivých součtů
suma 138x ######## ######## ########
suma 13xx ######## ######## ########
suma 21xx ######## ######## ########
suma 213x ######## ######## ########
suma 22xx ######## ######## ########
suma 23xx ######## ######## ########
suma 24xx ######## ######## ########
suma 31xx ######## ######## ########
suma 41xx ######## ######## ########