POL ORG PŘÍJMY dle organizačního členění Návrh rozpočtu 2024                          1. verze Návrh rozpočtu 2024  Výhled 2025 Výhled 2026 Poznámka
    Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 1 306 856 800,00 1 386 856 800,00 1 409 800 000,00 1 409 800 000,00
1111 9986-87 sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti 194 000 000,00 204 000 000,00 204 000 000,00 204 000 000,00
1112 9984 sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání 12 000 000,00 12 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00
1113 0000 sdílená daň FO z kapitálových příjmů 33 000 000,00 33 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
1121 0000 sdílená daň z příjmů PO 279 000 000,00 279 000 000,00 295 000 000,00 295 000 000,00
1122 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
1211 0000 sdílená daň z DPH 546 000 000,00 566 000 000,00 566 000 000,00 566 000 000,00
1341 9042 poplatek ze psů 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
1342 9471 poplatek z ubytovací kapacity 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
1345 9222 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (od 2022) 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 od 2022
1381 9814 daň z hazardních her 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00
1385 9822 daň z hazardních her 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00
1511 0000 daň z nemovitosti 65 000 000,00 115 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00
2141 0000 příjmy z úroků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
4112 0000 transfery ze SR - SDV 76 556 800,00 76 556 800,00 76 000 000,00 76 000 000,00
             
    Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 15 243 600,00 15 243 600,00 19 248 900,00 7 601 000,00
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ, SVČ - Fond školství 8 101 000,00 8 101 000,00 7 601 000,00 7 601 000,00 2024 mimořádný odvod 500 tis. Kč od ZŠ Komárov
2451 9414 splátky půjček předfinancování PO 7 142 600,00 7 142 600,00 11 647 900,00 0,00
             
    samostatné pracoviště sportu   SPRT (ORJ 0031) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Odbor sociálních věcí   SOCV (ORJ 0040) 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - Seniorcentrum   2 000 000,00    
             
    samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 8 550 000,00 8 550 000,00 8 570 000,00 8 600 000,00
2111 9238 zóna placeného stání 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
2133 9338 pronájem movitých věcí 1 450 000,00 1 450 000,00 1 470 000,00 1 500 000,00
2142 9066 dividendy 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
             
    oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 70 862 000,00 73 662 000,00 72 523 500,00 72 627 000,00
2111 9096 zálohy z nebytových prostor služby 2 640 000,00 2 640 000,00 2 600 000,00 2 650 000,00
2111 9172 příjem za služby - víceúčelová hala 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
2111 9194 pronájmy reklamních ploch 818 000,00 818 000,00 820 000,00 822 000,00
2111 9400 příjem za služby - pronájmy bytových prostor 15 213 000,00 15 213 000,00 15 213 000,00 15 213 000,00
2111 9403 příjem za služby - pronájmy nebytových prostor 2 727 000,00 2 727 000,00 2 727 000,00 2 727 000,00
2132 9047 pronájmy budov 3 000 000,00 4 200 000,00 3 100 000,00 3 150 000,00
2132 9120 pronájem tenisové kurty 11 000,00 11 000,00 11 100,00 11 200,00
2132 9160 pronájem KD Na Rybníčku 513 500,00 513 500,00 514 200,00 515 000,00
2132 9171 pronájem víceúčelová hala 501 700,00 501 700,00 501 700,00 501 700,00
2132 9339 nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet 3 056 700,00 3 056 700,00 3 056 700,00 3 056 700,00
2132 9400 příjem za pronájem bytových prostor 26 400 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00
2132 9403 příjem za pronájem nebytových prostor 11 853 000,00 11 853 000,00 11 853 000,00 11 853 000,00
2133 9180 KD Rybníček - pronájem movitých věcí 15 400,00 15 400,00 15 700,00 15 900,00
2133 9186 víceúčelová hala - pronájem movitých věcí 79 900,00 79 900,00 79 900,00 79 900,00
2133 9190 KD Rybníček - pronájem interiérového a gastro vybavení 30 800,00 30 800,00 31 200,00 31 600,00
3112 9198 prodej budov 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
             
    oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 59 164 800,00 59 164 800,00 14 781 400,00 14 440 400,00
2119 9075 věcná břemena 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2131 9048 pronájmy pozemků po MěPBH 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2131 9049 pronájmy pozemků garážiště 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
2131 9050 pronájmy pozemků 6 680 000,00 6 680 000,00 6 672 000,00 6 973 000,00
2131 9450 nájem honitba 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00
2212 9316 smluvní pokuta 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2324 9158 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 42 000,00 42 000,00 40 000,00 40 000,00
2324 9159 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
3111 9007 prodej pozemků - jednorázový příjem 46 659 400,00 46 659 400,00 3 000 000,00 2 500 000,00
3111 9087 prodej pozemků - splátky 1 740 000,00 1 740 000,00 1 026 000,00 884 000,00
             
    Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00 1 845 000,00
1361 9070 správní poplatky 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
1361 9200 poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2111 9441 posudky vyvlastnění 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 od 2023
2212 9053 pokuty 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
             
    Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 4 597 800,00 4 597 800,00 4 597 800,00 4 597 800,00
1361 9121 správní poplatek - výpis z veřejného rejstříku (Czech POINT) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
1361 9122 správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1361 9123 správní poplatek - výpis z živnostenského rejstříku (Czech POINT) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
1361 9124 správní poplatek - výpis z katastru nemovitostí (Czech POINT) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
1361 9125 správní poplatek - výpis z bodového hodnocení (Czech POINT) 300,00 300,00 300,00 300,00
1361 9128 správní poplatek - konverze dokumentů DS 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
1361 9130 správní poplatek - zákaldní registry 500,00 500,00 500,00 500,00
1361 9203 správní poplatek - evidence obyvatel 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
1361 9206 správní poplatek - matrika 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1361 9257 správní poplatek - ověřování 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1361 9267 správní poplatek - cestovní doklady 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00
1361 9268 správní poplatek - občanské průkazy 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
1361 9410 správní poplatek - ukončení trvalého pobytu 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
1361 9411 správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1361 9434 správní poplatek - zprostředkovaná identifikace 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2111 9133 poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo  500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
2212 9052 pokuty - přestupky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
2212 9269 pokuty - OP, CD 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
             
    Městská policie MPOL (ORJ 0110) 1 220 000,00 1 220 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00
2111 9456 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí (fakturované příjmy) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 od 2023
2212 9057 pokuty MP 1 200 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
2212 9136 pokuty MP - Hradec nad Moravicí 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2212 9437 pokuty MP - Otice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
             
    sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 3 110 000,00 3 110 000,00 2 030 000,00 2 030 000,00
2111 9221 TIC - kopírování 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2111 9286 TIC - průvodcování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2111 9289 TIC - vstupenky na Hlásku 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2111 9368 ostatní příjmy - tombola, dary 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2111 9442 vystavené faktury - průvodcovství 1 350 000,00 1 350 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
2112 9378 TIC - prodej zboží 1 400 000,00 1 400 000,00 650 000,00 650 000,00
2133 9314 pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2139 9321 pronájem stánků farmářské trhy - fakturace 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2139 9415 příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace 80 000,00 80 000,00 70 000,00 70 000,00
2139 9416 příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2321 9131 přijaté NIV dary (Město vítá léto, reprezentační ples, 800 let města std.) 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00
             
    samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 3 915 000,00 3 915 000,00 415 000,00 415 000,00
2111 9358 příjmy z kulturních akcí - faktury 3 505 000,00 3 505 000,00 5 000,00 5 000,00
2111 9359 příjmy z kulturních akcí - hotovost 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00
             
    Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 15 096 200,00 15 096 200,00 10 140 500,00 9 313 500,00
1334 9074 poplatek za odnětí zemědělské půdy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1361 9204 správní poplatky - rybářské lístky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
1361 9207 správní poplatky - vodní hospodářství 200 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00
1361 9260 správní poplatky - lovecké lístky 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2111 9132 útulek pro psy - platby od náhradních majitelů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2111 9284 útulek pro psy - platby od okolních obcí 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2111 9440 příjmy za separované suroviny (fakturované příjmy ORJ 0130) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 000 000,00 od 2023
2212 9055 pokuty 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
2324 9255 náklady řízení 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2329 9202 příjmy od EKO-KOMU 12 000 000,00 12 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
2460 9417 splátky půjček výměna kotlů 166 200,00 166 200,00 160 500,00 133 500,00
             
    Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 905 000,00 905 000,00 905 000,00 905 000,00
1361 9069 správní poplatky 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
2212 9051 pokuty 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
2324 9208 náklady řízení 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
             
    Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 25 594 100,00 26 094 100,00 26 094 100,00 26 094 100,00
1343 9063 poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
1343 9064 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1353 9292 poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
1361 9071 správní poplatek 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
1361 9270 poplatek v rámci přenesené působnosti 8 500 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00
1361 9470 správní poplatek registr řidičů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
2212   úsekové měření 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
2212 9137 sankce - vážení - pokuta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2212 9271 pokuty - přenesená působnost 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00
2324 9137 sankce - vážení - náklady řízení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4121 9193 příspěvek na dopravní obslužnost 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00
             
    Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00
2324 9097 náklady řízení - exekuce -daňový řád 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
2324 9197 náklady řízení - exekuce -soudní řád 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2324 9274 náklady řízení - odd. právní 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
             
    Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Technické služby TSO (ORJ 0790) 14 326 800,00 13 326 800,00 13 225 100,00 13 225 100,00
2111 9103 parkovací dům Náměstí Osvoboditelů - služby (parkování vozidel) 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
2111 9104 bazén - služby 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00
2111 9105 veřejné WC - služby 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2111 9106 Tyršův stadion - služby 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
2111 9236 správa pohřebišť - služby 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00
2111 9323 koupaliště tržby 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
2111 9465 parkovací dům Skladištní - služby (parkování vozidel) 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 v provozu od 06/2022
2111 9466 parkovací dům Skladištní - nabíjení vozidel 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 v provozu od 06/2022
2132 9108 pronájmy ostatních nemovitostí 101 700,00 101 700,00    
2132 9111 pronájmy plakátovacích ploch 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
2132 9112 parkovací dům - dlouhodobé nájmy 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
2132 9113 bazén - nájmy 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2132 9115 Tyršův stadion - nájmy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2132 9116 smuteční síň - nájmy 1 603 200,00 1 603 200,00 1 603 200,00 1 603 200,00
2132 9322 koupaliště pronájmy 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00
2139 9235 správa pohřebišť - nájmy 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
             
    Městská část Komárov (ORJ 0800) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Podvihov (ORJ 0820) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Vávrovice (ORJ 0840) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Zlatníky (ORJ 0860) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
    Městská část Milostovice (ORJ 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00
             
             
    PŘÍJMY CELKEM 1 531 479 100,00 1 615 779 100,00 1 585 688 300,00 1 573 005 900,00