| PŘÍJMY dle poloek v Kč |
Návrh rozpočtu 2024 1. verze |
Návrh rozpočtu 2024 |
Výhled 2025 |
Výhled 2026 |
| DAŇOVÉ
PŘÍJMY |
1 248 847 800,00 |
1 329 347 800,00 |
1 353 397 800,00 |
1 353 397 800,00 |
| |
sdílené daně |
1 064 000 000,00 |
1 094
000 000,00 |
1 108
000 000,00 |
1 108
000 000,00 |
| |
1111 |
daň z příjmů FO ze závislé činnosti |
194 000 000,00 |
204 000 000,00 |
204 000 000,00 |
204 000 000,00 |
| |
1112 |
daň z příjmů FO z podnikání |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
| |
1113 |
daň z příjmů FO sráková |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
| |
1121 |
daň z příjmů PO |
279
000 000,00 |
279
000 000,00 |
295 000 000,00 |
295 000 000,00 |
| |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
546
000 000,00 |
566
000 000,00 |
566 000 000,00 |
566 000 000,00 |
| 1122 |
daň z příjmu PO za obce |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
| 13xx |
poplatky |
|
89 847 800,00 |
90 347 800,00 |
90 397 800,00 |
90 397 800,00 |
| v tom |
1345 |
poplatek za obecní systém odpadového
hosp. |
30
000 000,00 |
30
000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
| |
1341 |
poplatek ze psů |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
| |
1342 |
poplatek z pobytu |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
| |
138x |
odvody z loterií a VHP |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
36 000 000,00 |
| 1511 |
daň z nemovitosti |
65 000 000,00 |
115 000 000,00 |
125 000 000,00 |
125 000 000,00 |
| NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY |
153 514 000,00 |
157 314 000,00 |
148 105 400,00 |
136 065 000,00 |
| 21xx |
příjmy z vlastní činnosti |
124 461 200,00 |
128 261 200,00 |
119 475 000,00 |
119 109 500,00 |
| |
213x |
příjmy z pronájmu |
59 132 200,00 |
60 932 200,00 |
59 734 000,00 |
60 116 500,00 |
| |
2122 |
odvody příspěvkových organizací |
8 101 000,00 |
8 101 000,00 |
7 601 000,00 |
7 601 000,00 |
| |
v tom: |
Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Slezské divadlo IČ 00100552 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Opavská kulturní organizace, IČ
7511798 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ
318574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
M Heydukova, IČ 71000054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
M Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
153 800,00 |
| |
|
M Olomoucká (Sedmikrásky), IČ
70999953 |
148 800,00 |
148 800,00 |
148 800,00 |
14 800,00 |
| |
|
M Edvarda Benee, IČ 71000101 |
168 600,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
168 600,00 |
| |
|
M rámkova, IČ 6115161 |
293 500,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
293 500,00 |
| |
|
M 17.listopadu, IČ 06115616 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
308 000,00 |
| |
|
M Na Pastvisku, IČ 70999759 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
39 100,00 |
| |
|
M Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
125 700,00 |
| |
|
M Havlíčkova, IČ 70999783 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
296 700,00 |
| |
|
M Mniská, IČ 47813237 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
162 000,00 |
| |
|
Z B. Němcové, IČ 70999180 |
514 000,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
514 000,00 |
| |
|
Z Engliova, IČ 70999171 |
401 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
401 100,00 |
| |
|
Z Mařádkova, IČ 70999244 |
227 300,00 |
227 300,00 |
227 300,00 |
227 300,00 |
| |
|
Z Otická, IČ 70999252 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
1 117 600,00 |
| |
|
Z Vrchní, IČ 70999325 |
232 900,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
232 900,00 |
| |
|
Z a M Komárov, IČ 70999163 |
797 200,00 |
797 200,00 |
797 200,00 |
797 200,00 |
| |
|
Z a M Malé Hotice, IČ 70999368 |
283 700,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
283 700,00 |
| |
|
Z a M Suché Lazce, IČ 70999350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Z a M Vávrovice, IČ 70999341 |
153 300,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
153 300,00 |
| |
|
Z Riegrova, IČ 4783300 |
296 200,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
296 200,00 |
| |
|
Z rámkova, IČ 00849642 |
445 400,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
445 400,00 |
| |
|
Z Kyleovice, IČ 47813032 |
601 800,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
601 800,00 |
| |
|
Z Ochranova, IČ 70999236 |
181 100,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
181 100,00 |
| |
|
Z E. Benee, IČ 70999279 |
646 200,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
646 200,00 |
| |
|
Zařízení kolního stravování, IČ
70999627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
Středisko volného času, IČ 72071397 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22xx |
přijaté sankční platby |
9 400 000,00 |
9 400 000,00 |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
| 23xx |
příjmy z prodeje
nekapitálového majetku |
12 344 000,00 |
12 344 000,00 |
7 322 000,00 |
7 322 000,00 |
| 24xx |
přijaté splátky půjčených
prostředků |
7 308 800,00 |
7 308 800,00 |
11 808 400,00 |
133 500,00 |
| |
v tom: |
splátky půjček - kotlíkové dotace |
166 200,00 |
166 200,00 |
160 500,00 |
133 500,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
|
48 401 400,00 |
48 401 400,00 |
4 026 000,00 |
3 384 000,00 |
| 31xx |
příijmy z prodeje
dlouhodobého majetku |
48 401 400,00 |
48 401 400,00 |
4 026 000,00 |
3 384 000,00 |
| 32xx |
příjmy z prodeje
majetkových podílů |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| VLASTNÍ
PŘÍJMY |
1 450 763 200,00 |
1 535 063 200,00 |
1 505 529 200,00 |
1 492 846 800,00 |
| PŘIJATÉ
TRANSFERY |
80 715 900,00 |
80 715 900,00 |
80 159 100,00 |
80 159 100,00 |
| 41xx |
neinvestiční přijaté
transfery |
80 715 900,00 |
80 715 900,00 |
80 159 100,00 |
80 159 100,00 |
| |
4112 |
neinvestiční transfery ze SR |
76 556
800,00 |
76 556
800,00 |
76 556 800,00 |
76 556 800,00 |
| 4121 neinvestiční příjaté transfery od obcí |
|
|
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
4 159 100,00 |
| 42xx |
investiční přijaté
transfery |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PŘÍJMY
CELKEM (bez konsolidací) |
1 531 479 100,00 |
1 615
779 100,00 |
1 585
688 300,00 |
1 573
005 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
12 286 900,00 |
12 286
900,00 |
12 286
900,00 |
12 286
900,00 |
| |
krátkodobé financování |
12 286 900,00 |
12 286
900,00 |
12 286
900,00 |
12 286
900,00 |
| |
|
pouití sociálního fondu |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
10 681 900,00 |
| |
|
zapojení sociálního fondu |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
| |
|
pouití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
605 000,00 |
| |
dlouhodobé financování |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
splátka úvěru ČS a.s. 300mil |
|
|
|
|
| |
|
splátka dlouhodobého úvěru + rámce |
|
|
|
|
| CELKEM
VČETNĚ FINANCOVÁNÍ |
1 543 766 000,00 |
1 628 066 000,00 |
1 597 975 200,00 |
1 585 292 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|