Vážení zastupitelé a členové finančního výboru,

v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládám

Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2019 a   

   Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021.

"Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2019" a "Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021" Rada Statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 28. 11. 2018 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 17. 12. 2018.

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové do 13. 12. 2018 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2017.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:
rozpocet@opava-city.cz

Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Přílohu č. 1 - závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 a to v následujícím členění: příjmy dle druhového třídění - položek (POL), výdaje dle členění organizace (ORJ) - odborů Magistrátu města Opavy (MMO) a městských částí (MČ). U odborů MMO jsou závazné ukazatele členěny dle běžných a kapitálových výdajů (POL 5xxx a POL 6xxx), u městských částí je závazným ukazatelem pouze celkový výdaj pro každou jednotlivou MČ, vypočtený dle Statutu SMO. Hospodaření každé městské části je pak v plně v kompetenci zastupitelů jednotlivých MČ. Jakákoli změna závazného ukazatele musí být následně v daném roce schválena Radou SMO nebo Zastupitelstvem SMO. Po schválení rozpočtu SMO na rok 2019 bude během měsíce ledna 2019 předložen Radě SMO rozpis schváleného rozpočtu spolu, návrh kompetencí vybraným osobám odboru finančního a rozpočtového k provádění změn rozpisu rozpočtu a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace SMO. Finanční plány příspěvkových organizací má ve své kompetenci schvalovat Rada SMO a tento materiál jí bude předložen na zasedání po schválení rozpočtu na rok 2019.

Dále Zastupitelstvo SMO schvaluje přílohu č. 2 - střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021.

V příloze č. 3 - Tabulka příjmy a výdaje 2013 - 2021 je podrobnější členění návrhu rozpočtu na rok 2019 a obsahuje 3 listy: výdaje dle ORJ, příjmy dle ORJ a příjmy dle POL. Ve sloupci Návrh rozpočtu na rok 2019 na listu výdaje dle ORJ a příjmy dle ORJ jsou v jednotlivých buňkách uvedeny potřebné finanční částky. Na tato čísla jsou navázány hypertextové odkazy, které rozkrývají požadavky z jednotlivých odborů MMO na detailní členění. Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 500.

Rozpočet je navržen jako přebytkový, kdy příjmy jsou navrženy ve výši 1.103.311.200,00 Kč a výdaje ve výši 1.069.791.200,00 Kč. Přebytek ve výši 33.520.000,00 Kč je použit na financování.

V příloze Komentář je stručné seznámením s daty, uvedenými v tabulce přílohy č. 3.

INFORMACE doplněná dne 6. 12. 2018:

Vážení zastupitelé,

tímto se velmi omlouváme za vložení chybných příloh č. 1 a 2 při první distribuci Rozpočtu na rok 2019. Bohužel došlo ke vložení špatných verzí daných příloh, které jsou tvořeny v průběhu přípravy rozpočtu. Nyní jste již obdrželi správné přílohy rozpočtu - příloha č. 1 a příloha č. 2 rozpočtu, přičemž chybné přílohy jsou taktéž zachovány a označeny (k těmto již prosím nepřihlížejte).

Jak v první distribuci (V1), tak i v této (V2) jsou závazné ukazatele rozpočtu SPRÁVNÉ A SHODNÉ.  Rozdíly ve výši navržených finančních prostředků jsou pouze ve vztahu k některým třetím osobám (v části "v tom finanční vztahy k jiným osobám").

Doplňující informace pro práci s podklady:

V příloze rozpočtu č. 3 - TABULKA_prijmy_a_vydaje_2013-2021 (příloha č. 5 materiálu) ve sloupci "O" naleznete odůvodnění jednotlivých návrhů položek rozpočtu prostřednictvím hypertextových odkazů.