| POL | ORG | PŘÍJMY dle organizačního členění | Schválený rozpočet na rok 2019 | Upravený rozpočet 2019 ke dni 15.11.2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 verze 1 | Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019 | Výhled 2021 | Výhled 2022 | ||||
| Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) | 952 784 000 | 1 177 209 664,69 | 1 000 000 000,00 | 1 055 900 000,00 | 1 005 400 000 | 1 005 400 000 | ||||||
| 1111 | 9986-87 | sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 185 000 000 | 185 000 000,00 | 200 000 000,00 | 220 000 000,00 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| 1112 | 9984 | sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| 1113 | 0000 | sdílená daň FO z kapitálových příjmů | 16 000 000 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||||
| 1121 | 0000 | sdílená daň z příjmů PO | 160 000 000 | 160 000 000,00 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 170 000 000 | 170 000 000 | ||||
| 1122 | 0000 | Daň z příjmů PO za obce | 30 000 000 | 24 229 400,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||
| 1211 | 0000 | sdílená daň z DPH | 350 000 000 | 350 000 000,00 | 370 000 000,00 | 400 000 000,00 | 370 000 000 | 370 000 000 | ||||
| 1337 | 9222 | poplatek za komunální odpad | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000 | 29 000 000 | ||||
| 1341 | 9042 | poplatek ze psů | 1 450 000 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
| 1345 | 9471 | poplatek z ubytovací kapacity | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||
| 1381 | 9814 | daň z hazardních her | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| 1381 | 9822 | daň z hazardních her (nová POL 1385) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1385 | 9822 | daň z hazardních her | 51 000 000 | 51 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000 | 38 000 000 | ||||
| 1511 | 0000 | daň z nemovitosti | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000 | 65 000 000 | ||||
| 2141 | 0000 | příjmy z úroků | 210 000 | 210 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
| 2229 | 0000 | přijaté vratky transferů | 12 969,00 | |||||||||
| 2229 | 1002 | přijaté vratky transferlů PO | 223 110,27 | |||||||||
| 2412 | 9412 | vratka zápůjčky MDPO | 132 986 000,00 | |||||||||
| 4111 | NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu | 1 799 010,00 | ||||||||||
| 4112 | 0000 | transfery ze SR - SDV | 65 124 000 | 68 104 500,00 | 68 100 000,00 | 72 100 000,00 | 72 100 000 | 72 100 000 | ||||
| 4116 | ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu | 45 018 943,59 | ||||||||||
| 4122 | NIV transfery přijaté od krajů | 13 946 810,04 | ||||||||||
| 4213 | IV transfery přijaté ze státních fondů | 3 094 784,39 | ||||||||||
| 4216 | ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu | 29 893 137,40 | ||||||||||
| 4222 | IV přijaté transfery od krajů | 241 000,00 | ||||||||||
| Odbor školství SKOL (ORJ 0030) | 9 860 500 | 10 366 235,00 | 1 934 700,00 | 1 934 700,00 | 10 305 900 | 10 345 000 | ||||||
| 2122 | 9273 | odvody příspěvkových organizací - MŠ a ZŠ | 500 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |||||||
| 2321 | 9131 | dary a dědictví | 5 735,00 | |||||||||
| 2451 | 9414 | splátky půjček předfinancování PO | 9 860 500 | 9 860 500,00 | 784 700,00 | 784 700,00 | 10 305 900 | 10 345 000 | ||||
| Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) | 8 809 500 | 9 849 403,00 | 9 141 200,00 | 9 141 200,00 | 9 143 600 | 9 145 600 | ||||||
| 2111 | 9219 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 190 340,00 | |||||||||
| 2111 | 9238 | zóna placeného stání | 6 000 000 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
| 2132 | 9339 | pronájem liniové stavby - nájem SMVaK | 896 300 | 896 300,00 | 896 300,00 | 896 300,00 | 896 300 | 896 300 | ||||
| 2133 | 9180 | KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí | 12 500 | 12 500,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800 | 12 800 | ||||
| 2133 | 9181 | Obecní dům pronájem movitých věcí | 62 400 | 62 400,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 200 | 64 200 | ||||
| 2133 | 9182 | Dům umění pronájem movitých věcí | 14 900 | 14 900,00 | 16000 | 16000 | 17 000 | 18 000 | ||||
| 2133 | 9190 | KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení | 25 000 | 25 000,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 800 | 25 800 | ||||
| 2133 | 9192 | Obecní dům pronájem gastro vybavení | 14 900 | 14 900,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 17 000 | 18 000 | ||||
| 2133 | 9338 | pronájem movitých věcí | 883 500 | 883 500,00 | 1 110 500,00 | 1 110 500,00 | 1 110 500 | 1 110 500 | ||||
| 2142 | 9066 | dividendy | 900 000 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 2322 | 9282 | pojistné plnění | 831 544,00 | |||||||||
| 2324 | 9078 | náhrady škod | 18 019,00 | |||||||||
| oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) | 64 422 500 | 67 355 089,00 | 68 659 300,00 | 68 659 300,00 | 62 215 800 | 63 927 800 | ||||||
| 2111 | 9047 | pronájmy budov | ||||||||||
| 2111 | 9096 | zálohy z nebytových prostor služby | 2 380 000 | 2 380 000,00 | 2 492 800,00 | 2 492 800,00 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| 2111 | 9172 | příjem za služby - víceúčelová hala | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| 2111 | 9185 | příjem za služby Dům umění - restaurace | 735 000 | 735 000,00 | 575 300,00 | 575 300,00 | 575 300 | 575 300 | ||||
| 2111 | 9194 | pronájmy reklamních ploch | 1 170 000 | 1 170 000,00 | 1 064 100,00 | 1 064 100,00 | 1 060 000 | 1 060 000 | ||||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 300 000,00 | |||||||||
| 2111 | 9400 | příjem za služby - pronájmy bytových prostor | 12 880 000 | 12 880 000,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000 | 12 760 000 | ||||
| 2111 | 9403 | příjem za služby - pronájmy nebytových prostor | 2 950 000 | 2 950 000,00 | 2 857 000,00 | 2 857 000,00 | 2 857 000 | 2 857 000 | ||||
| 2132 | 9047 | pronájmy budov | 4 650 000 | 5 797 339,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 4 400 000 | 4 400 000 | ||||
| 2132 | 9160 | pronájem KD Na Rybníčku | 413 000 | 413 000,00 | 423 800,00 | 423 800,00 | 424 000 | 424 000 | ||||
| 2132 | 9161 | pronájem Obecní dům - kavárna | 263 000 | 263 000,00 | 269 100,00 | 269 100,00 | 269 300 | 269 300 | ||||
| 2132 | 9162 | pronájem Dům umění - restaurace | 107 000 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 108 000 | 109 000 | ||||
| 2132 | 9171 | pronájem víceúčelová hala | 430 000 | 430 000,00 | 450 200,00 | 450 200,00 | 450 200 | 450 200 | ||||
| 2132 | 9400 | příjem za pronájem bytových prostor | 19 750 000 | 19 750 000,00 | 22 412 000,00 | 22 412 000,00 | 23 553 000 | 25 263 000 | ||||
| 2132 | 9403 | příjem za pronájem nebytových prostor | 9 550 000 | 9 550 000,00 | 10 182 000,00 | 10 182 000,00 | 10 182 000 | 10 182 000 | ||||
| 2133 | 9186 | víceúčelová hala - pronájem movitých věcí | 74 500 | 74 500,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 77 000 | 78 000 | ||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412 | 11 134,00 | |||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311 | 20 527,00 | |||||||||
| 2324 | 0000 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171 | 465 824,00 | |||||||||
| 2324 | 1035 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612 | 218 638,00 | |||||||||
| 2324 | 1046 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady SLEZANKA | 101 466,00 | |||||||||
| 2324 | 9169 | bezdůvodné obohacení u nájmů a služeb | 667 661,00 | |||||||||
| 3112 | 9198 | prodej budov | 6 070 000 | 6 070 000,00 | 7 500 000 | 7 500 000 | ||||||
| oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) | 13 463 400 | 13 463 401,00 | 13 468 400,00 | 48 468 400,00 | 11 228 400 | 10 528 400 | ||||||
| 2119 | 9075 | věcná břemena | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
| 2131 | 9048 | pronájmy pozemků po MěPBH | 160 000 | 160 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000 | 140 000 | ||||
| 2131 | 9049 | pronájmy pozemků garážiště | 800 000 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000 | 800 000 | ||||
| 2131 | 9050 | pronájmy pozemků | 4 500 000 | 4 500 001,00 | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 4 485 000 | 4 485 000 | ||||
| 2131 | 9450 | nájem honitba | 48 400 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400 | 48 400 | ||||
| 2212 | 9316 | smluvní pokuta | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | ||||
| 2324 | 9158 | bezdůvodné obohacení - užívání pozemků | 60 000 | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000 | 60 000 | ||||
| 2324 | 9159 | bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) | 45 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000 | 45 000 | ||||
| 3111 | 9007 | prodej pozemků - jednorázový příjem | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 38 500 000,00 | 2 800 000 | 2 500 000 | ||||
| 3111 | 9087 | prodej pozemků - splátky | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000 | 600 000 | ||||
| Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) | 2 789 000 | 2 789 000,00 | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 2 066 000 | 2 050 000 | ||||||
| 1361 | 9070 | správní poplatky | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
| 1361 | 9124 | správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP | 9 000 | 9 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000 | 5 000 | ||||
| 1361 | 9200 | poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000 | 20 000 | ||||||
| 2212 | 9053 | pokuty | 180 000 | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | ||||
| 2324 | 9219 | posudky vyvlastnění | 100 000 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000 | 25 000 | ||||
| Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) | 4 073 300 | 4 073 300,00 | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 4 352 000 | 4 352 000 | ||||||
| 1361 | 9122 | správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | ||||
| 1361 | 9126 | správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | ||||
| 1361 | 9127 | správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík | 5 000 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | ||||
| 1361 | 9128 | správní poplatek - konverze dokumentů DS | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | ||||
| 1361 | 9129 | správní poplatek - zneplatnění údajů DS | 600 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600 | 600 | ||||
| 1361 | 9130 | správní poplatek - zákaldní registry | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | ||||
| 1361 | 9203 | správní poplatek - evidence obyvatel | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | ||||
| 1361 | 9206 | správní poplatek - matrika | 300 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | ||||
| 1361 | 9257 | správní poplatek - ověřování | 70 000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000 | 70 000 | ||||
| 1361 | 9267 | správní poplatek - cestovní doklady | 2 800 000 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||
| 1361 | 9268 | správní poplatek - občanské průkazy | 250 000 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | ||||
| 1361 | 9410 | správní poplatek - ukončení trvalého pobytu | 2 500 | 2 500,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200 | 2 200 | ||||
| 1361 | 9411 | správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu | 12 000 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 2111 | 9133 | poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo | 220 000 | 220 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000 | 450 000 | ||||
| 2212 | 9052 | pokuty - přestupky | 200 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | ||||
| 2212 | 9269 | pokuty - OP, CD | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | ||||
| Městská policie MPOL (ORJ 0110) | 845 000 | 888 250,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000 | 800 000 | ||||||
| 2111 | 9219 | příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí | 120 000 | 120 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | ||||
| 2212 | 9057 | pokuty | 700 000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000 | 700 000 | ||||
| 2212 | 9136 | pokuty Hradec nad Moravicí | 25 000 | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 3113 | 9398 | prodej movitých věcí | 43 250,00 | |||||||||
| sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) | 3 599 000 | 4 371 203,00 | 4 279 000,00 | 4 579 000,00 | 4 279 000 | 4 279 000 | ||||||
| 2111 | 9219 | inzerce, propagace | 1 170 000 | 1 433 590,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
| 2111 | 9221 | TIC - kopírování | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | ||||
| 2111 | 9286 | TIC - průvodcování | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | ||||
| 2111 | 9289 | TIC - vstupenky na Hlásku | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | ||||
| 2111 | 9368 | ostatní příjmy - tombola, dary | 15 000 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | ||||
| 2112 | 9378 | TIC - prodej zboží | 600 000 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000 | 600 000 | ||||
| 2133 | 9306 | pronájem stánků velikonoční trhy - faktury | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | ||||||
| 2133 | 9307 | pronájem stánků velikonoční trhy - hotovost | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2133 | 9314 | pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) | 1 500 000 | 2 000 001,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||||
| 2133 | 9327 | pronájem stánků vánoční trhy - hotovost | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | ||||||
| 2139 | 9320 | pronájem stánků farmářské trhy - hotovost | 80 000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | ||||
| 2139 | 9321 | pronájem stánků farmářské trhy - fakturace | 100 000 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000 | 120 000 | ||||
| 2139 | 9415 | příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace | 20 000 | 20 001,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | ||||
| 2139 | 9416 | příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 2321 | 9131 | přijaté NIV dary (Město vítá léto) | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 2324 | 9078 | náhrady škod | 8 610,00 | |||||||||
| samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) | 1 900 000 | 2 131 110,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | ||||||
| 2111 | 9219 | fakturované příjmy | 231 110,00 | |||||||||
| 2111 | 9358 | příjmy z kulturních akcí - faktury | 400 000 | 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | ||||
| 2111 | 9359 | příjmy z kulturních akcí - hotovost | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - OKO | 1 500 000 | 1 500 000,00 | ||||||||
| Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) | 11 150 000 | 12 794 118,00 | 11 130 000,00 | 11 130 000,00 | 11 130 000 | 11 130 000 | ||||||
| 1334 | 9074 | poplatek za odnětí zemědělské půdy | 300 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000 | 300 000 | ||||
| 1361 | 9204 | správní poplatky - rybářské lístky | 170 000 | 170 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | ||||
| 1361 | 9207 | správní poplatky - vodní hospodářství | 150 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | ||||
| 1361 | 9260 | správní poplatky - lovecké lístky | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 2111 | 9132 | útulek pro psy - platby od náhradních majitelů | 90 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000 | 90 000 | ||||
| 2111 | 9284 | útulek pro psy - platby od okolních obcí | 200 000 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | ||||
| 2212 | 9055 | pokuty | 200 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | ||||
| 2321 | 9131 | přijaté neinvestiční dary | 12 000,00 | |||||||||
| 2324 | 9255 | náklady řízení | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 632 118,00 | ||||||||||
| 2329 | 9202 | příjmy od EKO-KOMU | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
| 2329 | 9219 | příjmy za separované suroviny | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) | 0 | 22 776,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2329 | 2454 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené AIR TRITIA | 22 776,91 | |||||||||
| Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) | 900 000 | 900 000,00 | 896 000,00 | 896 000,00 | 896 000 | 896 000 | ||||||
| 1361 | 9069 | správní poplatky | 810 000 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000 | 810 000 | ||||
| 1361 | 9121 | správní poplatky - výpis z OR | 7 000 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000 | 6 000 | ||||
| 1361 | 9123 | správní poplatky - výpis ŽR | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 2212 | 9051 | pokuty | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | ||||
| 2324 | 9208 | náklady řízení | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) | 17 031 000 | 19 750 503,00 | 19 850 500,00 | 19 850 500,00 | 19 850 500 | 19 850 500 | ||||||
| 1346 | 9063 | poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 1343 | 9064 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 800 000 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 1353 | 9292 | poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
| 1361 | 9071 | správní poplatek | 300 000 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000 | 400 000 | ||||
| 1361 | 9125 | poplatek - výpis bodového rejstříku CP | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | ||||
| 1361 | 9270 | poplatek v rámci přenesené působnosti | 8 500 000 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
| 1361 | 9470 | správní poplatek registr řidičů | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 2212 | 9137 | sankce - vážení - pokuta | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | ||||
| 2212 | 9271 | pokuty - přenesená působnost | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000 | 3 900 000 | ||||
| 2324 | 9137 | sankce - vážení - náklady řízení | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | ||||
| 2324 | 9193 | příspěvek na dopravní obslužnost | 0 | 2 719 503,00 | 2 719 500,00 | 2 719 500,00 | 2 719 500 | 2 719 500 | ||||
| 2324 | 9195 | narovnání | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) | 260 100 | 260 100,00 | 260 100,00 | 260 100,00 | 260 100 | 260 100 | ||||||
| 1361 | 9497 | poplatek - rozhodnutí o posečkání | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | ||||
| 2324 | 9097 | náklady řízení - exekuce -daňový řád | 230 000 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000 | 230 000 | ||||
| 2324 | 9197 | náklady řízení - exekuce -soudní řád | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 2324 | 9274 | náklady řízení - odd. právní | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) | 0 | 1 379,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2111 | příjmy z poskytování sližeb a výrobků | 1,00 | ||||||||||
| 2324 | 9078 | náhrady škod | 1 377,63 | |||||||||
| 3113 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 1,00 | ||||||||||
| Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) | 0 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2324 | 9167 | úhrada nákladů za zásah JSDH | 16 800,00 | |||||||||
| Oddělení kontroly (ORJ 0210) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2111 | příjmy z poskytování sližeb a výrobků | |||||||||||
| Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Technické služby TSO (ORJ 0790) | 11 423 900 | 11 423 900,00 | 10 788 300,00 | 10 788 300,00 | 10 584 900 | 10 584 900 | ||||||
| 2111 | 9103 | parkovací dům - služby | 820 000 | 820 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000 | 850 000 | ||||
| 2111 | 9104 | bazén - služby | 2 850 000 | 2 850 000,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 2 680 000 | 2 680 000 | ||||
| 2111 | 9105 | veřejné WC - služby | 42 000 | 42 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | ||||
| 2111 | 9106 | Tyršův stadion - služby | 140 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000 | 140 000 | ||||
| 2111 | 9236 | správa pohřebišť - služby | 2 350 000 | 2 350 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
| 2111 | 9323 | koupaliště tržby | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
| 2132 | 9108 | pronájmy ostatních nemovitostí | 203 400 | 203 400,00 | 203 400,00 | 203 400,00 | 0 | 0 | ||||
| 2132 | 9111 | pronájmy plakátovacích ploch | 56 900 | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900 | 56 900 | ||||
| 2132 | 9112 | parkovací dům - nájmy | 220 000 | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000 | 240 000 | ||||
| 2132 | 9113 | bazén - nájmy | 620 000 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000 | 620 000 | ||||
| 2132 | 9115 | Tyršův stadion - nájmy | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | ||||
| 2132 | 9116 | smuteční síň - nájmy | 1 161 600 | 1 161 600,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000 | 1 188 000 | ||||
| 2132 | 9322 | koupaliště pronájmy | 240 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000 | 240 000 | ||||
| 2139 | 9235 | správa pohřebišť - nájmy | 890 000 | 890 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000 | 900 000 | ||||
| Městská část Komárov (ORJ 0800) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Městská část Podvihov (ORJ 0820) | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 1,00 | ||||||||||||
| Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 1,00 | ||||||||||||
| Městská část Vávrovice (ORJ 0840) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| Městská část Zlatníky (ORJ 0860) | 0 | 1 758,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| 2324 | 9078 | náhrady škod | 1 758,75 | |||||||||
| Městská část Milostovice (ORJ 0870) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
| mylné platby neidentifikovatelné | ||||||||||||
| jiné platby ORJ 0000 | ||||||||||||
| PŘÍJMY CELKEM | 1 103 311 200 | 1 337 667 993,98 | 1 148 056 500,00 | 1 239 256 500,00 | 1 152 912 200,00 | 1 153 949 300,00 | ||||||
| 1 103 311 200 | 1 337 667 993,98 | 1 148 056 500,00 | 1 239 256 500,00 | 1 152 912 200 | 1 153 949 300 | |||||||