číslo akce ORG 0,00 Schválený rozpočet na rok 2019 Skutečnost 2019 Rozpočet 2020 Upravený rozpočet 31.8.2020 Návrh rozpočtu 2021 - požadavky Návrh rozpočtu 2021   MANDATORNÍ Návrh rozpočtu 2021   Výhled 2022 2022   MANDATORNÍ Výhled 2023 Návrh rozpočtu 2023   MANDATORNÍ Rozdíl mezi návrhem 2021 a SR 2020 Poznámka
  Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 178 493 000 158 949 491,02 96 675 000 175 003 944,14 86 808 500 54 820 500 29 043 050 89 260 500 54 520 500 89 760 500 54 020 500 -67 631 950
0000 běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky 130 000 143 084,19 150 000 150 000,00 0 0 0 150 000 0 150 000 0 -150 000 v roce 2021 nebudeme nakupovat
0000 ODPA 5213 Krizová řízení  - COVID       5 610 988,05               0
0000 bežné výdaje - nákup materiálu  (psí známky od 1.1.2020 již nebudou) 20 000 845,00   325,00               0
  kurzové rozdíly   20 172,05                   0
0000 běžné výdaje - poštovné 10 000 6 656,00 10 000 10 000,00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0
0000 běžné výdaje - reprefond 7 000 5 733,00 7 000 6 675,00 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0
  nákup kolků   4 000,00                   0
0000 bankovní služby  512 000 575 851,24 560 500 560 500,00 610 500 610 500 610 500 610 500 610 500 610 500 610 500 50 000
  finanční vypořádání se SR       465 346,38               0
  finanční vypořádání mezi krajem a obcemi       106 392,00               0
  ostatní neinvestiční výdaje   1 325,00                   0
0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 24 229 400,00 30 000 000 24 800 250,00 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0
  vratky transferů poskytnutých v minulých letech   752 241,19                   0
  převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli   12 969,00                   0
  Přímé dotace                       0
0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482 20 000 16 000,00 34 000 34 000,00 30000 0 30000 30 000 0 30 000 0 -4 000
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                       0
0116 ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229 45 000 45 000,00 45 000 45 000,00 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 5 000
0159 Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 50 000 50 000,00 65 500 365 500,00 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 4 500
0171 Preeduk, IČO: 65889053 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 274 000 0 100 000   0   0 0
0200 Dotace kulturní (grantový systém)                       0
0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113 150 000 475 000,00 150 000 190 000,00               -150 000
0233 Slezská univerzita, IČO: 47813059 250 000 250 000,00 450 000 450 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -450 000
0300 Dotace sportovní  (grantový systém)                       0
0345 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady   4 500 000 4 857 832,00 5 750 000 6 735 657,00 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 -450 000
SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (nový ORG 0594) 300 000 372 899,00                   0
0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež 7 300 000 7 300 000,00 8 000 000 8 000 000,00 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0
                                                                                                                   muži                       0
                                                                      - reklama 500 000 500 000,00 500 000 500 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -500 000
0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport mládež 4 000 000 4 000 000,00 4 000 000 4 000 000,00 4 930 000 0 4 000 000 4 930 000 0 4 930 000 0 0
                                                                                                            - muži   500 000,00 550 000 1 150 000,00     550 000         0
                                                                                                            - ženy   343 000,00 380 000 380 000,00     380 000         0
0355 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport 11 000 000 11 000 000,00 10 000 000 10 000 000,00 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0
0396 Sportovní klub policie Opava z.s.     300 000 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -300 000
0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady 1 600 000 1 924 709,00 1 960 000 2 340 748,00 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 -360 000
0401 Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561 600 000 600 000,00 600 000 1 150 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -600 000
0402 Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750 1 500 000 1 500 000,00 500 000 2 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -500 000
0405 Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 60 000 54 000,00 60 000 60 000,00 124 000 0 124 000 0 0 0 0 64 000
0407 Junák - český skaut - příspěvek na rekostrukci Skautského domu         500 000   500 000 500 000       500 000
0424 Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady 7 500 000 6 723 324,00 8 200 000 9 670 788,00 7 700 000 7 700 000 8 000 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000 -200 000
0431 M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír 150 000 250 000,00 0                 0
0541 Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525 600 000 600 000,00 800 000 800 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -800 000
0594 Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304     300 000 300 000,00 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -100 000
1003 Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (od 2020 DOPR) v tom příjem z provozních aktiv: 1.736.000,00 87 036 000 87 115 225,00 0                 0
1003 MDPO vypůjčka                       0
1112 DPH 6 000 000 -9 986 863,00 6 000 000 14 820 000,00 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0
1112 DPH - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace (plný nárok na odpočet)             -59 178 000          
2525 konzultační a poradenské služby 450 000 306 820,00 500 000 792 820,00 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 3 141,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
2983 rezerva - peněžní dar COVID podnikatelům       15 000 000,00               0
2988 rezerva FARO (fiktivně pořízená koruna kvůli systému)       9,00               0
2989 rezerva FARO - krizová opatření       4 547 311,95               0
2990 Dotace ostatní  2 000 000 0,00 2 000 000 3 141 000,00 2 000 000 0 2 350 000 2 000 000 0 2 000 000 0 350 000
2993 rezerva k rozdělení   0,00 0 16 943 297,77     4 936 550         4 936 550
2996 rezerva FaRO 2 000 000 0,00 6 700 000 3 808 292,67 6 000 000 0 2 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 -4 700 000
2997 rezerva na dotační programy 1 000 000 0,00 0                 0
2998 rezerva havarijní 500 000 0,00 0                 0
  Úroky z úvěrů a půjček                       0
9963  - dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč 5 100 000 2 700 041,75 5 500 000 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 6 500 000 2 000 000 -3 500 000 snížení 3M PRIBORU
9964  - střednědobý úvěr KB  47mil. Kč                       0
9965  - střednědobý úvěr ČSOB 150mil. Kč                       0
9968  - dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč 3 500 000 3 379 950,52 2 500 000 1 800 000,00 900 000 900 000 900 000 600 000 600 000 100 000 100 000 -1 600 000 snížení 3M PRIBORU
9970  - dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč                       0
                          0
  Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 88 177 700 119 044 094,55 108 727 800 110 945 432,00 90 586 500 89 009 300 90 036 500 87 648 200 73 621 000 87 648 200 73 621 000 -18 691 300
  provozní příspěvky:                       0
1000-1 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 425 000 425 000,00 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 0
1000-4 MŠ Riegrova, IČO: 71000119 1 246 500 1 246 500,00 1 246 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 1 084 500 -162 000
1000-6 MŠ Zborovská, IČO: 71000194 788 700 802 612,00 788 700 788 700 726 700 726 700 726 700 726 700 726 700 726 700 726 700 -62 000
1000-7 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953  3 644 600 3 644 600,00 3 644 600 3 644 600 3 576 400 3 576 400 3 576 400 3 576 400 3 576 400 3 576 400 3 576 400 -68 200
1000-8 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101 1 194 900 1 194 900,00 1 194 900 1 128 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 -86 000
1000-9 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161 2 085 600 2 085 600,00 2 085 600 1 961 000 1 960 200 1 960 200 1 960 200 1 961 200 1 961 200 1 961 200 1 961 200 -125 400
1000-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686 376 700 433 328,00 376 700 376 700 376 700 376 700 376 700 376 700 376 700 376 700 376 700 0
1000-12 MŠ 17. listopadu IČO: 06115616 2 109 800 2 128 700,00 2 109 800 2 028 000 1 923 300 1 923 300 1 923 300 1 923 300 1 923 300 1 923 300 1 923 300 -186 500
1000-13 MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759 733 700 733 700,00 733 700 693 100 693 100 693 100 693 100 693 100 693 100 693 100 693 100 -40 600
1000-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988 1 389 600 1 389 600,00 1 389 600 1 277 100 1 277 100 1 277 100 1 277 100 1 277 100 1 277 100 1 277 100 1 277 100 -112 500
1000-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 1 481 700 1 481 700,00 1 631 700 1 506 800 1 506 800 1 506 800 1 506 800 1 506 800 1 506 800 1 506 800 1 506 800 -124 900
1000-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 1 185 200 1 185 200,00 1 185 200 1 100 700 1 143 700 1 143 700 1 143 700 1 143 700 1 143 700 1 143 700 1 143 700 -41 500
1000-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180 2 559 200 2 548 000,00 2 660 200 2 314 400 2 660 200 2 660 200 2 660 200 2 660 200 2 660 200 2 660 200 2 660 200 0
1000-19 ZŠ Englišova,IČO: 70999171 4 257 900 4 239 785,00 4 257 900 4 018 510 3 750 900 3 750 900 3 750 900 3 750 900 3 750 900 3 750 900 3 750 900 -507 000
1000-20 ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244 4 971 500 4 927 500,00 4 971 500 4 324 500 4 357 600 4 357 600 4 357 600 4 357 600 4 357 600 4 357 600 4 357 600 -613 900
1000-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252 3 889 300 3 869 300,00 4 396 300 3 825 000 3 815 700 3 815 700 3 815 700 3 815 700 3 815 700 3 815 700 3 815 700 -580 600
1000-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 2 571 000 2 557 000,00 2 571 000 2 559 000 2 373 600 2 373 600 2 373 600 2 373 600 2 373 600 2 373 600 2 373 600 -197 400
1000-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 4 907 600 4 875 600,00 4 907 600 4 773 000 4 907 600 4 907 600 4 907 600 4 907 600 4 907 600 4 907 600 4 907 600 0
1000-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 3 044 800 3 044 800,00 3 044 800 2 819 500 2 881 100 2 881 100 2 881 100 2 881 100 2 881 100 2 881 100 2 881 100 -163 700
1000-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 2 116 900 2 116 900,00 2 316 900 2 316 900 2 724 400 2 724 400 2 724 400 3 191 900 3 191 900 3 191 900 3 191 900 407 500
1000-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 1 446 400 1 540 400,00 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 1 540 400 0
1000-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350 810 800 810 800,00 810 800 810 800 810 800 810 800 810 800 810 800 810 800 810 800 810 800 0
1000-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 655 700 655 700,00 655 700 655 700 655 700 655 700 655 700 655 700 655 700 655 700 655 700 0
1000-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300 4 743 100 4 697 100,00 5 143 100 4 196 100 4 206 100 4 206 100 4 206 100 4 206 100 4 206 100 4 206 100 4 206 100 -937 000
1000-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032 4 844 400 4 814 400,00 4 844 400 4 214 600 4 247 800 4 247 800 4 247 800 4 247 800 4 247 800 4 247 800 4 247 800 -596 600
1000-32 ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642 4 175 300 4 108 073,00 4 175 300 3 632 500 3 643 300 3 643 300 3 643 300 3 643 300 3 643 300 3 643 300 3 643 300 -532 000
1000-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183 564 000 728 812,00 564 000 564 000 564 000 564 000 564 000 564 000 564 000 564 000 564 000 0
1000-33 ZŠS Otická - neinv. Příspěvek, IČO: 70999627 10 154 800 10 154 800,00 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 10 154 800 0
1000-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 2 487 800 2 558 876,00 2 662 800 2 662 800 2 583 000 2 583 000 2 583 000 2 583 000 2 583 000 2 583 000 2 583 000 -79 800
  příspěvkové organizace celkem 74 862 500 74 999 286,00 76 489 500 71 397 610 71 679 400 71 679 400 71 679 400 72 147 900 72 147 900 72 147 900 72 147 900 -4 810 100
  účelové příspěvky:                        0
1002-01 MŠ Heydukova, IČO: 71000054       275 754,00               0
1002-04 MŠ Riegrova, IČO: 71000119   622 468,00                   0
1001-06 MŠ Zborovská, IČO: 71000194       306 018,00               0
1002-07 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953        622 218,00               0
1002-08 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101   1 346 475,00                   0
1002-09 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161       566 431,00               0
1002-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686                       0
1002-12 MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaníčkova, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160       546 252,00               0
1002-13 MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759   499 146,00                   0
1002-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988   598 270,00                   0
1002-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783   651 988,00                   0
1002-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 120 000 120 000,00   375 376,00               0
1002-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180   65 604,03                   0
1002-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171 100 000 2 956 209,00 361 300 361 300,00 361 300 361 300 361 300 361 300 361 300 361 300 361 300 0
1002-20 ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244   2 038 951,00                   0
1002-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252   1 874 219,00                   0
1001-22  - investiční   70 000,00                   0
1002-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 100 000 350 000,00 100 000 138 000,00               -100 000
1002-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279   2 324 020,00 396 800 396 800,00 396 800 396 800 396 800 396 800 396 800 396 800 396 800 0
1002-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325   2 313 589,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
1002-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163   1 243 482,00                   0
1002-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368   4 393 041,22                   0
1001-27  - investiční   278 838,75                   0
1002-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350       541 462,00               0
1002-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341   569 208,00                   0
1001-29  - investiční   92 990,00                   0
1002-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300   2 262 433,00                   0
1002-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032       831 696,00               0
1002-32 ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642   2 182 525,51                   0
1001-32  - investiční 250 000 250 000,00                   0
1002-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627   1 810 680,90 9 550 000                 -9 550 000
1001-33  - investiční       11 400 000,00               0
1002-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 600 000 1 670 564,00 600 000 786 500,00 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 100 000
  ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183   569 955,00                   0
  účelové příspěvky  bez UZ PO celkem 1 170 000 31 154 657,41 11 023 100 17 162 807 1 473 100 1 473 100 1 473 100 1 473 100 1 473 100 1 473 100 1 473 100 -9 550 000
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce 4 500 000 0,00 5 200 000 214 600,00     11 650 000 0 11 650 000 0 -5 200 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce 1 000 000 0,00 1 300 000                 -1 300 000
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora  3 800 000 0,00 5 150 000               -5 150 000
0500 EVVO grantový systém 500 000 0,00 500 000 0,00 500000 500 000 500000 500 000 0 500 000 0 0
0600 prevence kriminality granty 500 000 0,00 600 000 0,00 600000 600 000 500 000 600 000 0 600 000 0 -100 000
0000 drobný hmotný dlouhodobý majetek (např.použití daru pivovar Bernard)   17 738,00   81 998,00               0
  stroje, přístroje, zařízení       111 212,00               0
  nákup materiálu       10 385,00               0
0000 běžné výdaje - reprefond 3 000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
1004 nejlepší žák roku 15 000 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0
1011 protidrogová činnost 220 000 243 131,25 220 000 144 785,00 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 0 0
1051 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 0 0,00 5 945 000 5 992 300,00 14 756 800 14 756 800 14 756 800 0 0 0 0 8 811 800 schválená předfinancování 
1076 enviromentální výchova 285 000 272 516,06 485 000 366 185,00 585 000 0 385 000 285 000 0 285 000 0 -100 000
1078 akce BESIP 174 000 103 995,00 204 000 120 900,00 204 000 0 204 000 204 000 0 204 000 0 0
2388 Zefektivnění a rozšíření MKDS V.etapa       994 000,00               0
2389 Projekt Opava - osvětové kampaně 2020       130 850,00               0
2390 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality       240 000,00               0
2393 Zefektivnění a rozšíření MKDS IV.etapa   810 260,77 0                 0
2397 Projekt Opava - osvětové kampaně 2019   48 954,00                   0
2448 prevence kriminality 110 000 127 092,00 110 000 110 000,00 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0
2500 Den učitelů 30 000 30 000,00 30 000 5 000,00 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0
2501 pracovní a životní jubilea 10 000 4 977,00 10 000 10 000,00 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0
2502 tělovýchovné akce 300 000 299 999,46 300 000 261 000,00 250 000 0 250 000 0 250 000 0 -300 000
2504 akce odboru 135 000 343 199,00 233 700 136 200,00 148 700 0 148 700 148 700 0 148 700 0 -85 000
2525 posudky, konzultace, revize 536 700 268 331,60                   0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500 1 500,00 1 500 1 500,00 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
2569 Výzva 92 Generel sportovní vybavenosti     883 000 883 000,00               -883 000
2995 Vědomostní a dovednostní soutěže 25 000 25 000,00 25 000 12 700,00 0 0 0 0 0 0 0 -25 000
  náhrady škod                       0
                           
  samostatné rpacoviště referenta sportu   (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030         11 900 000 11 650 000 11 550 000 11 900 000 0 11 900 000 0  
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce         5200000 5 200 000 5 200 000 11 650 000 0 11 650 000 0 5 200 000
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce         1300000 1 300 000 1 300 000         1 300 000
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora          5150000 5 150 000 4 800 000         4 800 000
2502 tělovýchovné akce         250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 250 000
                           
                          0
   Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 31 562 500 36 897 397,88 34 707 700 38 720 818,00 39 931 200 12 852 000 39 711 200 39 741 200 8 666 000 39 741 200 8 666 000 5 003 500
0000 běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359) 30 000 0,00 30 000 10 000,00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 -20 000
0000 běžné výdaje - reprefond 9 000 8 813,00 9 000 9 000,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 -4 000
  podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 2 224 000 2 224 000,00 4 186 000 4 971 787,00 4186000 4 186 000 4 186 000 4 186 000 0 4 186 000 0 0
0000 dotace sociální ( grantový systém)   24 126 000 0,00 21 132 300   26 411 200 0 26 411 200 26 411 200 0 26 411 200 0 5 278 900
  vyplacené dotace sociální                       0
1000-36 Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 2 880 000 4 778 000,00 5 700 000 4 950 000,00 7000000 7 000 000 7000000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 1 300 000
1002-36 Seniorcentrum Opava  (účelový příspěvek))   3 823 500,00   5 043 243,00               0
1026 činnost péče o rodinu 140 000 77 286,00 110 000 75 000,00 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 -10 000
1027 komunitní plánování   celkem 350 000 222 923,00 495 000 275 000,00 465 000 0 245 000 275 000 0 275 000 0 -250 000
1054 komunitní plánování - program iniciace projektů 25 000 0,00 25 000 0,00               -25 000
2397 Opava - osvětové kampaně 2019   69 965,00                   0
2422 výkon sociální práce 282 000 82 845,86 282 000 247 000,00 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 -30 000
2449 rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce 456 000 408 724,36 529 000 559 212,00 584 000 584 000 584 000 584 000 584 000 584 000 584 000 55 000
2503 rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství 7 500 0,00 7 500 7 500,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 -2 500
2505 kluby důchodců 110 000 86 101,88 100 000 100 000,00 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 0 -8 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 2 743,00 3 000 3 000,00 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 -2 000
2556 OSPOD 920 000 1 057 095,78 820 000 830 627,00 820 000 820 000 820 000 820 000 820 000 820 000 820 000 0
  podpora standardizace odd. SPOD                       0
  vratky sociálních dávek                       0
                          0
  oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050) 17 858 400 45 279 826,41 13 665 900 27 696 064,98 17 683 400 13 983 400 17 293 400 15 791 300 13 441 300 15 930 500 13 580 500 3 627 500
0000 § 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství                       0
  § 2212 silnice 1 330 000 1 463 334,84   90 756,00 220 000 0 220 000 0 0 0 0 220 000
  § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací   51 560,42 260 000 970 617,73               -260 000
  § 2221 provoz veřejné dopravy 0   130 000 130 000,00               -130 000
  § 2321 - elektrická energie   201 580,00   33 795,00               0  
  § 2321 - služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.) 768 500 299 448,59 768 500 790 506,87 750 000 750 000 600 000 750 000 750 000 750 000 750 000 -168 500  
             - opravy a udržování   337 916,70   60 500,00               0
             - stavby 5 000 000 0,00   5 482 447,00               0
  § 2333 úpravy drobných vodních toků   50 340,00                   0
  § 2339 záležitosti vodních toků 400 000 0,00   400 000,00               0
  § 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství   40 558,35                   0
  § 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula  200 57 460,01 200 200,00 200 200 200 200 200 200 200 0
  § 3631 veřejné osvětlení     750 000 88 001,00 250 000 0 250 000 0 0 0 0 -500 000
  § 3632 pohřby osamělých osob 600 000 300 840,95 600 000 611 680,95 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 0
  § 3639 komunální služby - věcná břemena 800 000 111 368,00 800 000 683 398,00 800000 0 800000 800 000 0 800 000 0 0
                                          - nájemné, obnova směrovek 0 27 830,00   41 745,00 360 000   360 000         360 000
                                          - konzultační a právní služby 0 2 050 042,50   1 545 757,50               0
                                          - provozování plyn.přípojek 2 700 9 524,29 2 700 64 435,00 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 0
  § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek, židovského hřbitova 62 000 62 000,00 144 000 144 000,00 144 000 62 000 144 000 144 000 62 000 144 000 62 000 0
  pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku 2 957 000 2 862 809,00 2 930 000 2 960 602,00 6 030 000 6 030 000 6 030 000 6 030 000 6 030 000 6 030 000 6 030 000 3 100 000 zdvojnásobení pojištění
  § 6171 běžné výdaje - reprefond 5 000 4 721,00 5 000 5 000,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0
  § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - poskytnuté náhrady                       0
  pol. 5811 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění 80 000 0,00 80 000 69 600,00 70 000,00 70 000 70 000,00 70 000 70 000 70 000 70 000 -10 000
0000 UZ 07 - opravy z FOVK         1 748 500 1 748 500 1 748 500 1 206 400 1 206 400 1 345 600 1 345 600 1 748 500 opravy, ve financování zapojen FOVK
0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - nákup majetkových podílů       1 000 000,00               0
0352 Hokejový klub - správa stadionu - nákup majetkových podílů   950 000,00                   0
0355 Slezský fotbalový club Opava - nákup majetkových podílů 0 24 000 000,00                   0
1002 Městské lesy, IČO: 00849669, dotace na hospodaření v lesích   4 352 333,00   2 401 540,80               0
1029 neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) 1 100 000 1 713 554,68 1 397 100 1 634 033,00 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 2 900
1029-81 neplánované platby MČ Malé Hoštice   32 096,99                   0
1029-83 neplánované platby MČ Suché Lazce   21 181,00                   0
1030 zóna placeného stání 3 600 000 3 620 246,44 3 600 000 4 196 375,00 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 0
1038 opravy a údržba pronajatých kotelen 1 100 000 745 148,25 2 000 000 2 000 000,00 1 640 000 1 120 000 1400000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 -600 000
1073 příspěvek za připojení ke kanalizaci   440 000,00   2 060 000,00               0
2525 posudky, konzultace 50 000 144 936,15 60 000 60 000,00 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0
2533 kancelářské potřeby 3 000 2 375,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
4187 JA TS - oprava komunikace Kolofíkovo nábřeží   126 197,56                   0
7662 Obnova stanové základny CAMPANULA     135 400 135 400,00               -135 400
7718 Splašková kanalizace Milostovice       10 000,00               0
7869 Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice       22 674,13               0
7959 udržitelnost - Cyklostezska č.55 Krnov - Velké Hoštice   46 132,00                   0
                          0
  oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 68 526 300 66 064 386,10 73 466 300 82 647 819,39 138 339 300 116 409 300 76 962 300 111 399 300 65 519 300 78 499 300 65 619 300 3 496 000
0000 podchod ČD (§ 2219) 175 000 178 796,86 235 000 235 000,00 295 000 295 000 200 000 245 000 245 000 245 000 245 000 -35 000
0000 provoz veřejné silniční dopravy (§ 2221) - demolice točna Olomoucká   230 024,63                   0
0000 ZŠ Mírová (§ 3113) - nájemné provizorní lešení   91 132,36 20 000 20 000,00               -20 000
0000 ZŠ Slavkovská (§ 3113) 20 000 0,00     20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
0000 ZŠ Mařádkova - světelná tabule   0,00   250 000,00               0
0000 objekt Měnírny (§ 3322) 16 000 3 678,00 16 000 16 000,00 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0
0000 opravy hrobek významných osobností (§ 3326) 400 000 189 970,00 400 000 348 000,00 400 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 -100 000
0000 sankce a náklady řízení KD Na Rybníčku (§ 3399)       34 955,60               0
0000 sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská 301 000 373 416,63 601 000 601 000,00 731 000 731 000 600 000 281 000 281 000 281 000 281 000 -1 000
0000 nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova 2 520 000 2 510 774,62 2 371 000 2 244 819,37 2 327 000,00 2 327 000 2 327 000,00 2 177 000 2 177 000 2 177 000 2 177 000 -44 000
0000 výstavba a údržba místních inženýrských sítí (§ 3633)   0,00   281 000,00               0
0000 komunální služby (§ 3639) 52 000 942 784,00 52 000 212 000,00 52000 2 000 52 000 52 000 2 000 52 000 2 000 0
0000 péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda 300 000 37 976,85 50 000 50 000,00 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0
0000 Mraveneček Neumannova (§ 4356) 120 000 57 112,00 250 000 250 000,00 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 -220 000
0000 kryty CO (§ 5212) 20 000 3 596,00 17 000 20 500,00 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 5 000
0000 bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) 654 000 590 858,20 654 000 686 556,00 654 000 654 000 654 000 654 000 654 000 654 000 654 000 0
0000 zastupitelstva (§ 6112) 195 000 180 772,00 170 000 170 000,00 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0
0000 činnost místní správy (§ 6171) 9 805 000 7 227 202,27 10 255 000 10 934 203,06 13 635 000 13 635 000 8 635 000 10 595 000 10 595 000 10 595 000 10 595 000 -1 620 000
1006 správa nemovitosti víceúčelové haly 6 990 000 7 339 323,85 9 120 000 8 100 885,86 8 385 000 8 385 000 8 385 000 8 135 000 8 135 000 8 135 000 8 135 000 -735 000
1007 správa nemovitosti stadion SFC Opava 600 000 3 359 056,29 4 300 000 4 796 653,00 46 500 000 46 500 000 6 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000 2 000 000
1032 Švédská kaple 26 000 19 074,00 33 000 33 000,00 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 2 000
1035 správa majetku byty a nebyty 32 353 000 27 411 266,65 30 000 000 33 623 398,31 36 451 000 32 351 000 33 000 000 34 951 000 31 951 000 34 951 000 32 051 000 3 000 000
1043 služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7, 150 000 136 177,66 160 000 160 000,00 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 -30 000
1046 Slezanka 1 314 000 1 057 795,39 1 284 000 1 286 382,16 1 284 000 1 284 000 1 284 000 1 284 000 1 284 000 1 284 000 1 284 000 0
1049 Pasporty budov   543 290,00   2 456 710,00               0
1069 Dukelská kasárna 1 640 000 1 283 997,87 1 430 000 1 370 000,00 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 -580 000
1102 provoz RHS   32 205,00                   0
1103 správa a údržba zimního stadionu 1 400 000 1 210 376,71 2 500 000 3 167 953,89 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 -2 200 000
1104 WC, hřiště Kylešovice( v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva) 1 360 000 390 927,99 20 000 280 000,00 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0
1107 parkoviště Krnovská 100 000 127 753,04 200 000 204 491,92 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 -50 000
2438 E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498) 4 529 300 4 529 174,88 4 529 300 4 529 300,00 4 529 300 4 529 300 4 529 300 4 529 300 4 529 300 4 529 300 4 529 300 0
2447 Energetický management (§ 2115) (ORG 2447) 1 290 000 320 405,00 630 000 1 392 046,00 17 180 000 0 5 430 000 42 230 000 0 9 330 000 0 4 800 000
2520 obecně prospěšné práce   296 583,00 300 000 270 000,00 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0
2525 posudky, konzultace 100 000 128 695,00 100 000 262 500,00 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 50 000
2530 JSDH požární ochrana 336 000 507 277,23 286 000 345 868,38 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000 100 000 100 000 -186 000
2544 inzerce, plakátování 100 000 38 478,00 50 000 30 000,00 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0
7523 rekonstrukce kotelny MDKPB   1 294 813,74                   0
7529 Vrt Sv. Anna   246 259,20   200 739,00               0
7582 průmyslová zóna   10 000,00                   0
7605 udržitelmnost projektu - SFC víceúčelová hala   308 550,00                   0
7606 udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště   744 504,64 1 340 000 1 040 000,00 1 340 000 1 340 000 690000 690 000 690 000 690 000 690 000 -650 000
7638 Horní nám. 33,34,35   0,00                   0
7651 Penzion Hálkova IV   4 265,16   308 911,84               0
7697 KD Na Rybníčku 700 000 796 406,27 873 000 1 239 407,00 933 000 933 000 933 000 933 000 933 000 933 000 933 000 60 000
7731 SFC vyhřívaný trávník   145 200,00                   0
7814 Dominikánský klášter 700 000 876 193,40 860 000 860 953,00 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 60 000
9096 vratky přeplatků minulých let (služby nájem)  260 000 188 133,71 210 000 110 000,00 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 -30 000
9185 vratky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění   100 108,00 150 000 213 532,00 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0
9324 smluvní pokuta       11 053,00               0
                          0
  oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 14 615 000 7 763 145,70 18 436 400 28 711 376,39 5 946 000 1 176 000 5 946 000 11 246 000 1 176 000 11 246 000 1 176 000 -12 490 400
0000 pronájmy 299 800 296 565,70 300 000 301 521,00 306000 306 000 306000 306 000 306 000 306 000 306 000 6 000
0000 poskytnuté náhrady bezesmluvní užívání 55 200 0,00 55 200 360 865,19 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 -200
0000 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti 295 000 271 443,00 350 000 350 000,00 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 0
0000 nákup kolků 5 000 2 000,00 20 000 20 000,00 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0
0000 výkupy pozemků 13 450 000 6 836 565,00 17 191 200 21 619 206,00 4 700 000 0 4 700 000 10 000 000 0 10 000 000 0 -12 491 200 velké snížení, nebude se nic vykupovat
0000 úhrada sankcí, ostatní     20 000 27 034,00               -20 000
2525 posudky, konzultace 500 000 327 858,00 500 000 511 270,00 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
0000 vratky přeplatků minulých let 10 000 0,00                   0
7582 průmyslová zóna   0,00   5 517 019,20               0
9xxx pronájmy pozemků (ORG 9xxx) - vratky přeplatků   28 714,00   4 461,00 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 15 000
                          0
  Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 130 000 53 537,00 109 000 110 200,00 109 000 100 000 109 000 108 000 100 000 108 000 100 000 0
0000 nákup služeb                     0 0
0000 běžné výdaje - reprefond 2 000 2 000,00 2 000 2 000,00 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0
2525 posudky, konzultace, revize 120 000 46 937,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000 4 000,00 4 000 4 000,00 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0
2546 CZECH POINT 4 000 600,00 3 000 4 200,00 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000 0 0
                          0
  Odbor hlavního architekta a územního plánu  HAUP (ORJ 0080)    4 235 300 2 050 728,58 4 113 000 7 197 578,16 3 756 700 0 3 756 700 1 763 000 0 1 763 000 0 -356 300
0000 běžné výdaje - reprefond 8 000 7 335,00 8 000 8 000,00 8 000   8 000 8 000 0 8 000 0 0
  nákup dlouhodobého majetku 300 000 0,00                   0
  § 3322 památková péče 200 000 0,00                   0
  nákup ostatních služeb konzultační, poradenské a právní služby 100 000 0,00 100 000 741 300,00               -100 000
  protipovodňová opatření         93 700 0 93 700 0 0 0 0 93 700
1039 územní příprava a urbanistické studie 800 000 464 418,58 2 000 000 1 927 400,00 1 650 000 0 1 650 000 1 650 000 0 1 650 000 0 -350 000
1040 územní projektová dokumentace Opava  1 000 000 120 758,00                   0
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy 762 300 13 310,00   1 003 544,16               0
2410 územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava                       0
2452 ILLÍK Jan, FO, dotace na opravu v městské památkové zóně                       0
2453 Obnova slezských center                       0
2458 architektonický workshop VŠB 100 000 0,00 100 000 100 000,00 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0
  nákup ostatních služeb                       0
2481 Národní síť zdravých měst   19 599,00                   0
2508 územně analytické podklady                       0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 5 000 363,00 5 000 5 000,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0
2562 plán udržitelné městské mobility Opava                       0
2570 Výzva 92 plán městské udržitelne mobility 500 000 0,00 1 900 000 824 500,00 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0
7507 Městský krytý bazén   270 000,00   2 500 000,00               0
7528 silnice I/46 Olomoucká a silnice I/11 Bruntálská   1 084 039,00                   0
7540 Krnovská - ostrůvky přechodů pro chodce   70 906,00   42 834,00               0
7575 Zimní stadion rekonstrukce                       0
7582 Průmyslová zóna                       0
2431-22 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA 260 000 0,00   45 000,00               0
2431-23 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                       0
2431-25 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 200 000 0,00                   0
                          0
  Oddělení územního plánu (ORJ 0081) 0 0,00 3 610 000 3 716 480,00 2 510 000 2 500 000 2 510 000 2 110 000 2 100 000 1 410 000 1 400 000 -1 100 000
0000 reprefond     5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0
1040 územní projektová dokumentace Opava    0,00 3 000 000 3 106 480,00 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 100 000 2 100 000 1 400 000 1 400 000 -500 000
2508 územně analytické podklady     600 000 600 000,00               -600 000
2533 kancelářské potřeby     5 000 5 000,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0
                          0
  Oddělení památové péče (ORJ 0082) 0 61 165,50 203 500 163 500,00 313 500 0 313 500 313 500 0 313 500 0 110 000
0000 § 3322 památková péče   61 165,50 200 000 160 000,00 310 000   310 000 310 000   310 000   110 000
0000 reprefond     2 000 2 000,00 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0
2533 kancelářské potřeby     1 500 1 500,00 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
                          0
  Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3 155 500 2 482 195,55 3 180 500 2 845 500,00 3 260 500 2 756 500 2 930 500 3 260 500 2 756 500 3 260 500 2 756 500 -250 000
0000 běžné výdaje - věcné dary 8 000 7 759,00 8 000 8 000,00 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0
0000 poštovné 2 400 000 1 877 216,28 2 330 000 2 020 147,80 2 330 000 2 330 000 2 000 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 -330 000
0000 běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady 346 500 254 015,34 411 500 346 352,20 411 500 411 500 411 500 411 500 411 500 411 500 411 500 0
2509 občanské záležitosti 221 000 233 373,00 251 000 341 000,00 331 000 0 331 000 331 000 0 331 000 0 80 000
2510 vítání občánků 162 000 89 271,93 162 000 112 000,00 162 000 0 162 000 162 000 0 162 000 0 0
2525 posudky, konzultace 15 000 13 620,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 2 940,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
9xxx vratka přeplatku z minulých let   4 000,00                   0
                          0
  Městská policie MPOL (ORJ 0110) 36 648 700 34 137 246,57 39 401 000 40 083 001,22 40 388 100 37 864 400 40 388 100 41 026 100 38 573 400 40 531 100 38 038 400 987 100
0000 prevence  (§ 4349) 50 000 49 932,50 106 000 106 000,00 66 000 0 66 000 65 000 0 65 000 0 -40 000
  bezpečnost  a veřejný pořádek (§ 5311):                     0
0000 mzdy (POL 5011) 23 545 300 21 540 082,00 24 707 800 24 457 800,00 25 717 000 25 717 000 25 717 000 25 785 000 25 785 000 25 785 000 25 785 000 1 009 200
ostatní osobní výdajec (POL 5021) 810 000 701 100,00 900 000 900 000,00 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 90 000
odstupné, odchodné (POL 5024)   690 180,00     250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
povinné pojištění (POL 503x) 8 280 900 7 515 093,00 8 655 500 8 655 500,00 9 018 400 9 018 400 9 018 400 9 018 400 9 018 400 9 018 400 9 018 400 362 900
náhrady mezd v době nemoci (POL 5424) 150 000 163 969,00 150 000 150 000,00 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 0
náborový příspěvek (POL5499)     150 000 400 000,00               -150 000
ostatní běžné položky (POL 5xxx) 1 135 000 1 182 106,04 1 562 000 1 561 701,99 1 428 000 0 1 428 000 1 428 000 0 1 428 000 0 -134 000
kapitálové položky (POL 6xxx)                       0
1012 závodní preventivní péče    52 964,00 60 000 60 288,00 60 000 60 000 60 000 60 000 600 000 60 000 60 000 0
1047 městský kamerový systém 1 852 000 911 178,42 1 923 000 1 029 964,36 1 664 000 1 664 000 1 664 000 1 765 000 1 765 000 1 770 000 1 770 000 -259 000
2512 autoprovoz 625 700 659 988,61 805 700 2 050 746,87 679 700 0 679 700 1 139 700 0 639 700 0 -126 000
2520 obecně prospěšné práce 114 800 586 729,00 216 000 546 000,00 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 44 000
2533 kancelářské potřeby 20 000 18 398,00 20 000 20 000,00 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0
2541 očkování 15 000 2 408,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
2555 cestovné 50 000 61 318,00 130 000 130 000,00 70 000 0 70 000 80 000 0 80 000 0 -60 000
  ostatní NIV výdaje (ORG 9xxx)   1 800,00                   0
                          0
  sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 16 855 800 15 910 905,86 18 652 400 19 091 173,04 15 562 000 5 912 100 13 662 000 14 546 500 3 372 500 14 120 200 3 076 200 -4 990 400
0000 běžné výdaje - reprefond 9 000 9 000,00 15 000 15 000,00 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0
0200 kulturní grantový systém 2 000 000 0,00 2 200 000 1 616,00 2 200 000 2 200 000 1 600 000 2 200 000 0 2 200 000 0 -600 000
0434 Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky 300 000 300 000,00 300 000 300 000,00 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0
0486 Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -100 000
1042 rozvoj služeb (TIC) MIC 1 000 000 1 004 071,75 1 100 000 1 109 520,00 1 600 000 0 1 400 000 1 100 000 0 1 100 000 0 300 000
1043 vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 2 200 000 3 150 094,34 1 800 000 1 532 812,49 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 -1 590 000
1044 velikonoční trhy     700 000 111 100,00 0 0 0 0 0 0 0 -700 000
1045 Epitaf Petra Bezruče         300 000 0 300 000 0 0 0 0 300 000
1052 zahraniční vztahy 350 000 346 281,64 500 000 248 142,00 500 000 0 300 000 500 000 0 500 000 0 -200 000
1055 monitoring tisku 60 000 46 319,00 100 000 100 000,00 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 -40 000
1056 akce města 2 000 000 2 680 849,44 2 440 000 2 415 614,46 2 400 000 0 2 100 000 2 400 000 0 2 400 000 0 -340 000
1057 měsíčník Hláska 1 519 000 1 541 942,93 1 530 000 1 580 000,00 1 500 000 344 100 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 -30 000
1058 oceňování dobrovolných dárců krve 140 000 109 000,00 140 000 140 000,00 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0
1064 ceny města 75 000 25 000,00 125 000 125 000,00 75 000 0 75 000 125 000 0 75 000 0 -50 000
1108 nákup uměleckých předmětů 80 000 80 000,00     0 0 0 80 000 0 0 0 0
2385 Jubilejní dny Opavy a Ratiboře         350 000 0 350 000 0 0 0 0 350 000
2392 rozvoj služeb TIC Opava 2020       150 000,00               0
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy 482 300 0,00   377 600,00               0
2424 destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko  1 000 000 0,00   451 000,00               0
2514 ediční činnost 1 180 000 775 444,37 880 000 1 347 411,00 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 0 -15 000
2515 propagace města 900 000 915 863,66 1 330 000 1 022 469,04 1 200 000 20 000 950 000 1 200 000 20 000 1 200 000 20 000 -380 000
2516 členské příspěvky:                       0
  Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179) 185 000 181 057,00 191 500 191 500,00 188 500 188 500 188 500 193 000 193 000 196 700 196 700 -3 000
  Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229) 290 000 283 190,00 290 000 290 000,00 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 0
  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229) 70 000 68 423,00 70 000 70 000,00 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0
  Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511) 118 000 114 038,00 145 000 145 000,00 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 0
  Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229) 1 500 1 500,00 1 500 1 500,00 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0
  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179) 5 000 5 000,00 5 000 5 000,00 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0
  Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247 (3639,5229) 99 000 99 000,00                 0
  Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229) 15 000 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
  Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864                     0
  Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179) 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000 800000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 -200 000
  Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179) 3 000 3 000,00     3 000 3 000 3000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
2517 TV vysílání, přenosy ZMO 1 330 000 1 298 021,45 1 330 000 1 436 002,05 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000 0
2532 farmářské trhy 150 000 111 483,26 150 000 70 898,00 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 -90 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000 1 386,00 4 000 4 000,00 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0
  inzerce, plakátování                       0
2560 marketingová komunikace       330 000,00 500 000 0 350 000 500 000 0 500 000 0 350 000
2567 Výzva 92 Marketingové strategie     1 155 400 1 155 400,00               -1 155 400
2568 Výzva 92 Kulturní koncepce     800 000 800 000,00               -800 000
2957 reprefondy + dary vedení - primátor 145 000 141 200,02 145 000 159 204,00 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0
2958 reprefondy + dary vedení - náměstek 2 15 000 14 636,00 30 000 30 000,00 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0
2959 reprefondy + dary vedení - náměstek 1  15 000 11 255,00 30 000 30 000,00 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0
2960 reprefondy + dary vedení náměstek 3  15 000 14 849,00 30 000 30 000,00 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0
9xxx Vánoční trhy         2 000,00               0
                          0
  samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 123 130 000 135 426 460,97 131 488 000 131 052 756,00 117 570 000 115 000 000 116 280 000 119 960 000 116 940 000 120 467 000 117 897 000 -15 208 000
0000 ostatní osobní výdaje                       0
1000-34 Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz   86 500 000 86 500 000,00 94 000 000 90 000 000,00 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 -14 000 000
1000-35 Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz    17 000 000 17 000 000,00 17 600 000 17 400 000,00 17 600 000 17 600 000 17 300 000 17 800 000 17 800 000 17 800 000 17 800 000 -300 000
1000-38 Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz 17 000 000 17 000 000,00 17 468 000 16 182 000,00 17 400 000 17 400 000 17 000 000 19 140 000 19 140 000 20 097 000 20 097 000 -468 000
  OKO - investiční příspěvek IČO: 75117398                       0
1002-34 účelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552   9 089 000,00   2 519 136,00               0
1001-35 účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče  IČO: 00318574 investiční   521 000,00                   0
1002-35 účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče  IČO: 00318574 neinvestiční   2 165 000,00   2 144 000,00               0
1002-38 účelový příspěvek OKO IČO: 75117398       257 500,00               0
1061 koncerty vážné hudby 540 000 438 331,62 540 000 639 620,00 840 000 0 450 000 840 000 0 840 000 0 -90 000
1062 promenádní koncerty 80 000 80 000,00 80 000 80 000,00 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0
1063 varhanní soutěž včetně odměn 50 000 0,00 500 000 550 000,00 50 000 0 50 000 500 000 0 50 000 0 -450 000
1065 ostatní kulturní činnost 360 000 354 625,00   10 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0
1066 festival Další břehy 600 000 897 307,00 500 000 70 000,00 800 000 0 600 000 800 000 0 800 000 0 100 000
2456 Bezručova Opava 1 000 000 1 381 197,35 800 000 1 200 000,00 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0
2525 posudky, konzultace a revize                       0
                          0
  Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 61 038 000 62 456 502,51 61 905 000 83 804 945,77 65 718 500 65 714 500 65 718 500 63 620 000 63 616 000 68 350 000 68 346 000 3 813 500
0000 § 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   0,00   1 500,00               0
0000 §3713 kotlíkové dotace - spoluúčast MSK         500 000 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 500 000
0000 § 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu 593 000 252 623,00 270 000 270 000,00 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 0
0000 § 3722 posudky - studie proveditelnosti překládací stanice SKO         0 0 0 0 0 0 0 0
  § 3724 využívání a zneškodnňování nebezpečných odpadů       5 000,00               0
0000 běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171) 7 000 4 856,00 7 000 7 000,00 7000 3 000 7 000 7 000 3 000 7 000 3 000 0
1036 lesní hospodářské osnovy   1 632 118,00                   0
1070 obnova zeleně 500 000 0,00 500 000 854 579,56 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 100 000
  údržba a likvidace pískovišť                        0
1075 sběr a svoz komunálních odpadů 57 000 000 58 372 476,22 58 575 000 58 652 786,18 59 031 000 59 031 000 59 031 000 60 625 000 60 625 000 65 355 000 65 355 000 456 000
1076 enviromentální výchova a vzdělávání 145 000 33 992,05 180 000 201 557,95 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 -35 000
2386 nakládání s odpadními vodami v opavských školách       580 800,00               0
2387 ŠKODA má v opavském útulku zelenou       108 597,50               0
2395 půjčky na kotlíkové dotace       13 850 000,00               0
2401 opatření na omezení šíření jmelí bílého 1 000 000 72 479,00   6 400 000,00               0
2457 obnova remízku Sv. Anny                       0
2469 pořízení nádob na separaci BRKO   10 000,00                   0
2489 Domovní kompostování         3 492 500 3 492 500 3 492 500 0 0 0 0 3 492 500 nová akce, pokud bude dotace
2520 obecně prospěšné práce 80 000 328 040,78 380 000 330 000,00 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 0
2522 biologická ochrana města 400 000 419 557,00 480 000 565 050,00 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 0
2524 útulek pro psy 673 000 712 742,46 673 000 853 726,38 673 000 673 000 673 000 673 000 673 000 673 000 673 000 0
2525 posudky, konzultace 140 000 101 150,00 140 000 189 400,00 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 0
2987 rezerva náhradní výsadba   0,00   47 535,20               0
9xxx pokuty   0,00   25 000,00               0
2431-25 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 500 000 516 468,00 700 000 862 413,00               -700 000
                          0
  Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 3 273 100 1 360 581,37 5 197 400 5 886 909,00 3 581 000 1 000 3 581 000 3 581 000 1 000 3 581 000 1 000 -1 616 400
0000 § 2219 ostatní záležitosti komunikací     653 900 653 900,00               -653 900
0000 § 3636 územní rozvoj  - koncept chytřejšího města Opava 910 000 12 100,00 100 000 37 000,00               -100 000
0000 § 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet 1 200 000 0,00 1 500 000 205 816,00 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0
0000 běžné výdaje - reprefond 10 000 9 222,00 10 000 10 000,00 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0
0000 kolky, platby daní a poplatků 1 000 500,00 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0
0000 § 6409 příprava projektových žádostí 500 000 0,00 500 000 439 500,00 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0
1118 Koncept chytřejšího města   0,00 1 350 000 2 302 780,00 1339000 0 1339000 1 339 000 0 1 339 000 0 -11 000
  Opava osvětové kampaně 2021         231 000 0 231 000 231 000 0 231 000 0 231 000
2389 Opava osvětové kampaně 2020       112 365,00               0
2395 půjčky na kotlíkové dotace       60 500,00               0
2396 Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko 0 184 584,00                   0
2397 Opava - osvětové kampaně 2019 0 96 906,72                   0
2421 projekt RESOLVE 100 000 26 690,00 105 000 105 000,00               -105 000
2454 projekt AIR TRITIA 391 200 617 925,48 70 000 70 000,00               -70 000
2481 národní síť Zdravých měst 160 900 236 173,33                   0
2566 Výzva 92 strategický plán 2021-2030     907 500 1 527 500,00               -907 500
7509 Komárov a Suché  Lazce splašková kanalizace       240 548,00               0
7527 Opava telematika   60 500,00   121 000,00               0
7596 Bezbarierové zastávky MHD 0 115 979,84                   0
                          0
  Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000 3 000,00 8 000 8 000,00 8 000 5 000 8 000 8 000 5 000 8 000 5 000 0
0000 běžné výdaje - reprefond 2 000 2 000,00 2 000 2 000,00 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0
0000 běžné výdaje - náhrady 5 000 0,00 5 000 5 000,00 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0
0000 nákup kolků   1 000,00                   0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 000 0,00 1 000 1 000,00 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0
9208 náklady řízení                       0
                          0
  Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 917 000 907 671,50 93 153 000 95 440 500,00 97 263 300 95 255 300 93 327 300 91 327 300 91 319 300 91 327 300 91 319 300 174 300
0000 dopravní obslužnost 679 000 679 000,00 679 000 679 000,00 679 000 679 000 679 000 679 000 679 000 679 000 679 000 0
0000 povinné pojistné   242,00   500,00               0
0000 nájemné       1 210,00 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 5 886,00 6 000 4 790,00 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 -1 000
0000 běžné výdaje - svědečné 29 000 8 733,50 29 000 22 500,00 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 0
0000 rezerva na vratky z minulých let         10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
  radary         2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 nákup pouze radarů, v příjmech  3.000.000,00
1003 MDPO výdaje na dopravní obslužnost     92 236 000 93 823 000,00 93 636 000 93 636 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 -2 236 000
2391 Seniortaxi       500 000,00 500 000 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
2525 posudky, revize, konzultace 200 000 198 366,00 200 000 400 000,00 400 000 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 2 944,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
9271 pokuty   12 500,00   6 500,00               0
                          0
  Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 22 682 600 15 004 947,98 19 340 600 27 513 519,51 29 809 900 11 515 000 20 605 000 22 015 000 11 015 000 34 714 000 10 410 000 1 264 400
0000 telekomunikace, ostatní služby 590 000 580 657,13 555 000 4 697 925,00 451000 179 000 301 000 300 000 179 000 300 000 179 000 -254 000
1081 mapové podklady 261 000 166 665,00 150 000 150 000,00 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 30 000
1084 GIS (geografický informační systém) 1 408 100 974 918,20 1 011 000 1 011 000,00 1 177 500 721 000 1 177 500 1 177 500 721 000 688 500 116 000 166 500
1085 IP Telefonie 67 000 54 000,00     15 000 0 0 0 0 0 0 0
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy 450 000 725 806,40                   0
2526 kopírky 1 199 000 825 462,19 1 219 000 1 237 882,24 1 065 000 500 000 1 065 000 300 000 0 300 000 0 -154 000
2527 programové vybavení 6 077 000 5 558 356,66 7 140 000 5 888 680,17 6 631 000 4 090 000 5 386 000 5 460 000 4 090 000 10 431 000 4 090 000 -1 754 000
2528 výpočetní technika 4 930 000 2 104 534,70 1 032 500 2 257 285,60 2 566 000 300 000 1 040 000 1 950 000 300 000 3 110 000 300 000 7 500
2529 www stránky města 197 000 82 705,69 187 500 196 500,00 542 500 200 000 417 500 307 000 200 000 307 000 200 000 230 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500 0,00 1 500 1 500,00 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0
2543 Wifi4EU   0,00                   0
2547 datové schránky 175 000 66 180,00 433 000 383 891,00 234 000 175 000 234 000 175 000 175 000 175 000 175 000 -199 000
7836 infrastruktura MMO 7 327 000 3 865 662,01 7 611 100 11 688 855,50 16 946 400 5 350 000 10 802 500 12 164 000 5 350 000 19 221 000 5 350 000 3 191 400
                          0
  Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 400 000 141 446,00 1 350 000 1 289 929,00 1 209 500 1 200 000 389 500 389 500 380 000 389 500 380 000 -960 500
0000 poskytnuté náhrady 70 000 290,00 70 000 70 000,00 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0
0000 běžné výdaje - služby 40 500 0,00 40 500 40 500,00 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 -500
0000 běžné výdaje -  reprefond 7 000 6 491,00 7 000 7 000,00 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0
0000 poskytnuté náhrady   53 609,00                   0
0000 platby daní a poplatků 230 000 26 960,00 230 000 230 000,00 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 -10 000
2525 posudky, revize, konzultace 50 000 53 038,00 1 000 000 939 929,00 870 000 870 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -950 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 2 500 1 058,00 2 500 2 500,00 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0
                          0
  hospodářská správa (0191) 10 918 600 11 227 264,57 11 491 900 10 803 148,48 11 251 900 10 693 900 10 885 900 11 921 900 10 643 900 11 321 900 11 043 900 -606 000
0000 opravy a údržba pietních míst (§3326) 120 000 0,00 120 000 120 000,00 0 0 0 120 000 0 120 000 0 -120 000
0000 solární lavička náklady SIM 24 000 23 497,65 24 000 24 000,00 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0
0000 nákup a opravy uměl.předmětů (§3639) 70 000 62 857,00 70 000 70 000,00 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0
0000 výdaje zastupitelé (§ 6112) 535 000 348 442,72 535 000 448 068,44 585 000 585 000 585 000 535 000 535 000 535 000 535 000 50 000
  volby do Parlamentu ČR (§6114)                       0
  volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)       367 000,00               0
  volby do Evropského parlamentu (§ 6117)   257 689,76                   0
  volby prezidenta republiky (§ 6118)                       0
0000 výdaje místní správa (§ 6171) 3 866 000 2 465 444,59 3 976 000 3 577 726,44 3 866 000 3 860 000 3 500 000 3 866 000 3 860 000 3 866 000 3 860 000 -476 000
1089 stravenky 3 086 700 2 767 472,50 3 150 000 3 150 000,00 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 -60 000
2394 elektromobil   815 299,21         0         0
2398 zachování a obnova historických hodnot   448 293,00                   0
2512 autoprovoz 1 528 900 2 736 623,84 1 928 900 1 543 370,17 1 928 900 1 528 900 1 928 900 2 528 900 1 528 900 1 928 900 1 928 900 0
2525 posudky, konzultace, revize 18 000 213 440,00 18 000 18 000,00 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0
2533 kancelářské potřeby 650 000 267 519,71 650 000 494 983,43 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 0
2555 cestovné 980 000 781 868,44 980 000 950 000,00 980 000 980 000 980 000 980 000 980 000 980 000 980 000 0
2956 reprefond + dary tajemník 40 000 38 816,15 40 000 40 000,00 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0
                          0
  oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 179 347 600 191 550 231,25 206 509 800 200 391 764,66 206 179 400 203 553 000 204 353 900 214 577 400 211 431 200 218 756 800 215 642 800 -2 155 900
  školení zastupitelé (§ 6112) 10 000 57 518,00 135 000 226 600,00 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 20 000
  účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112) 10 000 3 020,00 10 000 10 000,00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0
  volby do Parlamentu ČR (§6114)                       0
  volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)       1 545 025,00               0
  volby do Evropského parlamentu (§ 6117)   1 367 997,84                   0
  volby prezidenta republiky (§ 6118)                       0
  ostatní všeobecná vntřní správa jinde nezařazená (§6149) - sčítání lidu 2021   73 010,00                   0
0000 povinné pojistné na úrazové pojištění 680 000 652 328,00 780 000 780 000,00 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 0
  služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171) 1 300 000 1 216 969,00 1 300 000 1 305 400,00 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0
  účastnické poplatky na konference  (§ 6171) 100 000 88 178,90 100 000 100 000,00 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0
  běžné výdaje - reprefond 13 000 11 411,00 13 000 13 000,00 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0
0000 odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195 140 000 293 515,00 300 000 162 200,00 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 -50 000
1012 závodní preventivní péče 95 000 51 230,00 73 000 98 560,00 84 000 84 000 94 800 84 000 84 000 84 000 84 000 21 800
1013 benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti 45 000 42 350,00 45 000 45 000,00 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 5 000
1035 správa majetku 534 200 535 604,00 536 000 536 000,00 642 300 642 300 642 300 649 000 649 000 655 700 655 700 106 300
1042 rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování 195 000 139 290,00 195 000 195 000,00 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 10 000
1057 akce města, měsíčník Hláska 28 000 27 450,00 30 000 30 000,00 0 0 0 0 0 0 0 -30 000 přesunuto na ORJ 0120
1086 odměny členům zastupitelstva 8 688 900 8 487 270,00 9 511 800 9 593 730,00 10 111 700 10 111 700 10 510 800 12 853 500 12 333 700 11 179 600 10 692 000 999 000
1087 ostatní platy - refundace 201 000 293 441,01 372 400 417 398,84 417 400 417 400 417 400 417 400 417 400 417 400 417 400 45 000
1088 sociální fond - ostatní 1 980 200 1 922 712,00 3 780 200 3 937 668,00 4 066 200 4 066 200 4 066 200 4 066 200 4 066 200 4 066 200 4 066 200 286 000
1089                      - stravenky 3 150 000 2 750 062,50 3 150 000 3 150 000,00 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 3 090 000 -60 000
1092 ošatné matrika, svatby - matrika 134 000 108 986,00 160 000 144 500,00 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0
1093 ošatné matrika, svatby - svatby 180 000 131 800,00 250 000 217 500,00 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0
1094 ostatní osobní výdaje 547 000 651 842,00 703 000 703 000,00 938 000 938 000 938 000 938 000 938 000 938 000 938 000 235 000
1096 platy zaměstnanců 158 725 700 166 988 258,00 181 627 400 169 560 780,00 179 829 700 177 421 300 177 829 700 185 224 800 182 816 400 190 781 600 188 373 200 -3 797 700
2395 Půjčky na kotlíkové dotace   310 424,00 462 300 1 282 300,00 516 800 516 800 516 800 532 400 532 400 548 300 548 300 54 500
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy 416 000 377 068,00   390 382,82               0
2422 výkon sociální práce (mimo OSPOD)   2 506 039,00   2 630 020,00           0
2450 JSDH Opava Kylešovice 835 100 916 574,00 833 800 983 800,00 1 435 400 1 435 400 1 200 000 1 681 600 1 681 600 1 917 600 1 917 600 366 200
2489 projekt Domovní kompostování   9 950,00     60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000
2505 kluby důchodců 317 400 286 336,00 317 400 317 400,00 339 000 339 000 339 000 350 000 350 000 350 000 350 000 21 600
2520 obecně prospěšné práce   264 487,00 176 000 368 000,00 176 000 176 000 176 000 181 500 181 500 187 000 187 000 0
2524 útulek pro psy 735 700 730 400,00 866 400 866 400,00 892 400 892 400 892 400 919 200 919 200 947 300 947 300 26 000
2567 Výzva 92 Marketingové strategie     483 000 483 000,00               -483 000
7697 KD Na Rybníčku 286 400 254 710,00 299 100 299 100,00 307 500 307 500 307 500 316 800 316 800 321 100 321 100 8 400
                          0
  odd. bezpečnosti, havarijního a  kriz.řízení (ORJ 0193) 1 324 800 1 141 624,88 2 383 500 2 313 371,82 5 971 500 5 768 500 5 971 500 1 246 500 793 500 996 500 793 500 3 588 000
0000 výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212) 292 300 285 458,73 280 000 204 038,00 270 000 270 000 270 000 530 000 280 000 280 000 280 000 -10 000
0000 výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213)   14 499,00   39 930,00               0
                           POL. 5903 rezerva na krizová opatření 100 000 0,00 100 000 50 527,00 100000 0 100000 100 000 0 100 000 0 0
0000 výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171) 9 000 6 648,00 9 000 9 000,00 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 0
0000 výdaje běžné - reprefond 3 000 3 070,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
0540 nákup DDHM pro Policii ČR 300 000 287 776,95                   0
2450 JSDH Opava Kylešovice   50 000,00                   0
2459 Bezdrátový místní informační systém + povodňový plán (SMO+MČ)       157 300,00 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 nová akce, měla by být dotace
2461 činnost jednotek SDH   70 594,00                   0
2519 soutěž o cenu primátora 100 000 28 745,00 100 000 0,00 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0
2530 JSDH- zřizuje obec 455 500 353 223,20 1 859 500 1 817 576,82 459500 459 500 459500 459 500 459 500 459 500 459 500 -1 400 000
2541 očkování 65 000 41 610,00 32 000 32 000,00 30 000 30 000 30 000 45 000 45 000 45 000 45 000 -2 000
                          0
  oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 181 000 15 996,20 331 000 331 000,00 1 073 000 1 067 000 1 073 000 331 000 325 000 331 000 325 000 742 000
0000 běžné výdaje - nákup ostatních služeb 25 000 6 996,70 25 000 25 000,00 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0
0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 5 188,00 6 000 6 000,00 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0
2525 posudky, konzultace, revize 150 000 3 811,50 300 000 300 000,00 1 042 000 1 042 000 1 042 000 300 000 300 000 300 000 300 000 742 000
                          0
  bezpečnostní manažer (ORJ 0195) 487 900 528 528,00 487 900 528 556,00 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 0
2525 posudky, konzultace a revize 487 900 528 528,00 487 900 528 556,00 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 487 900 0
                          0
  oddělení kontroly (ORJ 0210) 9 000 8 933,00 9 000 9 000,00 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0
0000 běžné výdaje - reprefond 6 000 5 961,00 6 000 6 000,00 6000 0 6000 6 000 0 6 000 0 0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 2 972,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0
                          0
  Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 32 512 000 291 146 816,79 315 676 900 621 381 868,09 12 000 0 551 390 000 1 189 912 000 0 97 512 000 0 235 713 100
  projektová příprava 10 000 000 0,00 13 864 900 5 904 270,20     15 000 000          
  investiční akce kryté revolvingovým úvěrem UZ 24 150 mil.                        
  investiční akce kryté revolvingovým úvěrem UZ 26 460 mil. KB       233 682,30                
0000 opravy a udržování     5 000 000                  
0000 budovy, haly stavby bez určení     2 000 000 23 000 685,00                
0000 reprefond 9 000 8 999,00 9 000 9 000,00 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0  
2533 kancelářské potřeby 3 000 2 938,00 3 000 3 000,00 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0  
7488 Zlatníky - kulturní dům             15 000 000          
7489 ZŠ Englišova - sportovní hala               40 000 000        
7490 Parkovací dům - Masařská               100 000 000        
7493 MŠ Krnovská - oprava plotu       1 900 000,00                
7494 ZŠ Opava Kylešovice rekonstrukce atria   0,00   2 465 541,00                
7495 Nádraží západ - přednádražní prostor               5 000 000        
7496 Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)       18 698 090,00                
7497 Kylešovice - sběrný dvůr       713 900,00       32 000 000        
7498 ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha+celková rekonstrukce včetně nástavby       114 647,50       8 000 000        
7500 ZŠ Pekařská - výměna kone+zateplení+střecha               15 000 000        
7502 MŠ Mostní - výměna oken, zateplení   0,00   118 580,00     3 000 000          
7504 Krnovská 71B - fasáda, střecha   0,00   5 099 825,00                
7505 Sídliště Olomoucká (víceúčelové hřiště)     1 500 000 253 374,00     8 600 000          
7506 Malé Hoštice - IS lokality Sportovní       1 558 480,00       20 000 000        
7507 Bazén               424 000 000        
7508 ZŠ Mařádkova - hala - střecha   44 891,00   600 000,00                
7509 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - úvěr   1 360 040,00   2 390 714,20     281 800 000          
7509 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - DPH (plný nárok na odpočet)             59 178 000          
7510 In-line areál               8 000 000        
7511 Sídliště Kylešovice - III. Etapa - úvěr       229 300,00     17 500 000          
7512 Sídliště Kylešovice - II. etapa   0,00 8 800 000 17 883 488,59                
7513 Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha) - úvěr       238 370,00     10 500 000          
7514 Hrnčířská 3.5.7.9.1 a Masarykova 14 (okna,střecha, zateplení) - úvěr       664 290,00     40 600 000          
7515 Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)   254 922,30 12 200 000 10 972 167,70                
7516 MDKPB - střecha       99 704,00       8 100 000        
7517 Pekařská - chodník       45 880,00                
7518 Komárov - U Černého mlýna - lávka    133 584,00   346 628,70           3 000 000    
7520 Vávrovice - U Lávky - most (náhon)   85 159,80   535 316,10           10 000 000    
7521 ZŠ Mařádkova - kotelna       1 100 000,00                
7522 ZŠ B. Němcové - kotelna   1 891 126,99                    
7524 VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova   39 930,00         3 600 000          
7525 Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku   458 590,00   410 000,00       20 000 000        
7526 IS lokality Stromovka (Květinová)   217 800,00 5 500 000 7 514 650,00       144 000 000        
7527 Opava - telematika   0,00   46 429 018,15                
7530 ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda)   17 859 241,31                    
7531 ZŠ Vrchní - opěrná zeď   3 041 156,67                    
7532 MŠ Komárov - přístavba   3 276 714,00   15 662 220,64                
7535 Hlučínská - cyklostezka       210 030,00       5 500 000        
7536 Písková most   89 540,00   376 310,00     3 000 000          
7538 MŠ Zborovská venkovní učebna   724 724,20                    
7539 MŠ Havlíčkova výměna oken   4 899 708,84                    
7545 MŠ Milostovice výměna oken   5 224 771,30                    
7546 Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj   58 080,00                    
7548 VO ul. Březinova 1 500 000 33 880,00                    
7549 VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28.října, kolofíkovo nábřeží)   31 460,00 2 000 000 450 406,00                
7551 Chodník podél silnice III/4663 ulice Přerovecká   1 579 504,81                    
7552 Seniorcentrum - zřízení pobytových místností                        
7558 kostel Sv. Václava střecha     11 500 000 8 676 200,00                
7559 Sídliště Kylešovice - Liptovská       358 220,00       21 800 000        
7562 propojení Krnovská - Žižkova   773 311,00 26 300 000 16 404 640,00                
7564 ZŠ Mírová výměna oken   7 206 325,00                    
7565 Rekonstrukce ul. Pekařská   11 820 729,11                    
7569 Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská       327 825,30       13 500 000        
7570 Přestupní terminál Opava - východ Skladištní   8 378 688,75 207 000 000 208 490 497,63                
7571 Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)   134 250,00   281 131,00                
7572 U Dráhy komunikace + VO                        
7574 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice - úvěr   0,00   463 227,00     49 600 000          
7575 Zimní stadion rekonstrukce               188 000 000        
7576 ZŠ Otická - nástavba   8 358 058,39                    
7579 Obecní dům klimatizace                        
7581 ZŠ B. Němcové opěrná zídka                        
7582 Průmyslová zóna       279 821,00                
7583 ZŠ E.Beneše atrium                        
7585 ZŠ Vrchní - výměna oken                        
7586 ZŠ Mařádkova - fasáda zateplení                        
7590 ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha       144 595,00     12 000 000          
7591 MŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha                        
7593 Podvihov - Podvihovský mlýnek - most   6 544 099,11   30 250,00                
7594 MŠ Neumannova - objekt Čajkovského                        
7595 MŠ Neumannova - objekt Olomoucká                        
7596 Bezbarierové zastávky MHD                        
7597 Komárov - VO ul. Ostravská                        
7598 ZŠ Otická - výměna oken, zateplení   18 487 121,06                    
7599 MŠ Krnovská                        
7600 Kasárenská - přechod pro chodce                        
7604 Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsané MSK probíhá)                        
7605 SFC - víceúčelová hala + hřiště                        
7606 Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem                             
7608 Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014)                        
7611 Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město                         
7614 ZŠ B.Němcové fasáda   10 745 101,22                    
7615 Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky                         
7616 Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)                        
7619 MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)                        
7623 Hradecká 16 - rekonstrukce       1 500 000,00                
7624 Divadelní klub - rekonstrukce   181 500,00   84 700,00                
7625 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov       15 000 000,00                
7628 Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu                        
7630 MŠ Mnišská (zateplení, výměna oken, rozšíření)                        
7633 Demolice objektu MZ (dofinancování)                        
7638 Horní náměstí 33, 34, 35 17 000 000 16 893 019,20                    
7639 Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25                        
7648 Obslužní komunikace Dolní nám - nám. Osvoboditelů                        
7649 Rekreační oblast Stříbrné jezero   536 877,00 20 000 000 28 486 790,00                
7651 Penzion Hálkova IV   60 999 100,30   23 651 586,62                
7655 Komunitní centrum Liptovská                        
7658 Ochranná zeleň Opava                        
7665 ZŠ Komárov - rekonstrukce (včetně vestavby)       617 499,30     32 000 000          
7666 ZŠ Ochranova výměna oken a fasáda   10 471 454,88                    
7671 Hozovo nábřeží                        
7672 Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova                        
7673 Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Štefánikova                        
7692 MŠ Na Pastvisku                        
7693 MŠ Vaníčkova (zateplení, výměna oken)                        
7694 MŠ Riegrova - fasáda                        
7699 Zastávky MHD - přístřešky                        
7700 Areál Krnovská - patrové parkoviště       72 600,00                
7704 Areál Krnovská - foyer       52 272,00                
7708 Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město                        
7709 Komárov - rekonstrukce Obecního domu       16 940,00                
7715 Městské sady - sedimentační nádrž                        
7718 Milostovice - splašková kanalizace   1 969 906,61                    
7719 Zlatníky - splašková kanalizace   5 232 243,78                    
7720 ZŠ Šrámkova - cociální zařízení pav. A+C                        
7731 SFC Opava vyhřívaný trávník                        
7740 ZŠ Kylešovice /zateplení, výměna oken)                        
7741 ZŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)                        
7749 MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)                        
7763 Podihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace   214,00                    
7769 Severní obchvat        24 880 800,00                
7770 Rekonstrukce ul. Jurečkova               10 000 000        
7772 Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova   943 754,51                    
7787 ZŠ B. Němcové - přístavba   17 881,00   26 566 789,80                
7794 Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa       49 580,00                
7798 Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu   7 865,00   52 950,59                
7811 Sportoviště - bazén   0,00   648 837,50                
7813 Kylešovice - IS lokality Joži Davida   0,00   1 422 494,21       17 000 000   10 000 000    
7817 Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká                   62 000 000    
7823 Posílení akceschopnosti JSDH Vlaštovičky       7 879 199,25                
7826 Malé Hoštice - víceúčelový dům   0,00                    
7833 Cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava   8 893,50   8 893,50                
7853 Rekonstrukce mostu ul. Mostní   2 882 650,00   36 351 024,04                
7869 Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice   38 005 729,22   16 783 448,22                
7882 Rekonstrukce ul. Anenská                   5 500 000    
7891 Horní náměstí 67 - okna, fasáda                        
7893 Most ul. Stypova                        
7896 Stezska pro cyklisty Opava-Komárov    24 530,00               7 000 000    
7904 Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)                        
7909 Úprava Staré Jaktarky   218 059,43   24 786 925,04                
7912 Parter Ochranova                        
7917 Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa 4 000 000 6 577 033,66   228 235,00                
7921 Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat                        
7922 Severní obchvat - východní část   7 941 484,25   4 234 019,00                
7941 Vávrovice - kanalizace Novosvětská   119 572,20                    
7959 Cyklostezska 55 Krnov- Velké Hoštice                        
7978 ZŠ Komárov - tělocvična                        
7998 Kylešovice kanalizace II.etapa   24 350 602,39   6 318 308,01                
  Rekreační oblast Stříbrné jezero - WC a zázemí               5 000 000        
  Městské sady - WC               5 000 000        
  Dukelské kasárny               50 000 000        
  Slezanka               50 000 000        
                           
  Technické služby TSO (ORJ 0790) 131 905 400 146 610 929,78 132 850 000 162 662 144,72 134 820 000 134 820 000 131 000 000 142 020 000 142 020 000 146 270 000 146 270 000 -1 850 000
1006 správa a údržba Víceúčelová hala 400 000 327 948,17 300 000 300 000,00 340 000 340000 340 000 360 000 360 000 370 000 370 000 40 000
1098 správa a údržba -  Otický příkop   350 000 97 027,05 220 000 220 000,00 300 000 300000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 80 000
1099 údržba obsluhovaného majetku 5 350 000 5 331 130,32 5 540 000 5 540 000,00 5 740 000 5 740 000 5 740 000 5 940 000 5 940 000 6 000 000 6 000 000 200 000
1100 projektová příprava                       0
1102 správa a údržba  RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště 21 560 000 146 353,00 22 160 000 20 660 000,00 21 170 000 21 170 000 21 170 000 22 370 000 22 370 000 23 790 000 23 790 000 -990 000
  Tyršův stadion   2 346 845,37                   0
  Skatepark   38 340,24                   0
  In-line stezsky   153 298,01                   0
  Městský bazén   12 933 987,49                   0
  Městské koupaliště   6 588 121,33                   0
  zimní stadion                       0
1105 parkovací dům 3 500 000 4 037 498,55 3 730 000 3 730 000,00 3 990 000 3 990 000 3 990 000 4 310 000 4 310 000 4 310 000 4 310 000 260 000
1109 veřejné WC 1 340 000 1 546 912,18 1 570 000 1 570 000,00 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 740 000 1 740 000 1 820 000 1 820 000 80 000
2534 údržba komunikací 21 400 000 20 826 363,70 20 330 000 20 330 000,00 20 330 000 20 330 000 20 330 000 22 500 000 22 500 000 23 650 000 23 650 000 0
2535 zimní údržba komunikací 5 500 000 6 254 855,83 6 000 000 4 000 000,00 5 800 000 5 800 000 5 800 000 6 300 000 6 300 000 6 000 000 6 000 000 -200 000
2536 čistota města (§ 2219) 16 760 000 16 828 174,20 17 600 000 17 568 953,35 16 600 000 16 600 000 16 600 000 17 420 000 17 420 000 17 470 000 17 470 000 -1 000 000
2537 veřejná zeleň (§ 3745) 26 420 000 26 830 593,50 27 180 000 27 110 809,19 32 100 000 32 100 000 28 280 000 32 600 000 32 600 000 32 640 000 32 640 000 1 100 000
2538 veřejné osvětlení 18 550 000 17 375 268,59 19 600 000 19 586 139,12 17 700 000 17 700 000 17 700 000 18 950 000 18 950 000 20 100 000 20 100 000 -1 900 000
2539 hřbitovy 7 200 000 7 522 501,97 7 520 000 7 520 000,00 7 860 000 7 860 000 7 860 000 7 860 000 7 860 000 8 360 000 8 360 000 340 000
2545 smuteční síň 1 100 000 1 043 863,56 1 100 000 1 100 000,00 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 370 000 1 370 000 1 460 000 1 460 000 140 000
4xxx jmenovité akce 2 475 400 16 053 006,55 0 33 309 014,22               0
7569 Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská                       0
  udržitelnost projektů:                        0
7611                                  - Park Sv. Hedviky   101 887,34   76 329,53               0
7645                                  - Městské sady - plochy   8 956,44                   0
7708                                  - Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova   20 041,19   13 066,34               0
7719                                   - Zlatníky splašková kanalizace   71 267,00                   0
7898                                  - Městské sady - zeleň   19 393,17   19 089,28               0
7912                                  - Parter Ochranova   33 621,46                   0
7959                                  - Cyklistická stezska č.55   38 893,46   5 613,19               0
7962                                  - Zpevněné plochy městských parků   9 348,11                   0
9xxx ostatní   25 432,00   3 130,50               0
                          0
  Opava bez městských částí  celkem 1 028 393 200 1 346 225 055,52 1 397 130 500 1 880 350 300,37 1 132 059 600 994 114 600 1 539 292 750 2 291 520 600 912 824 300 1 190 753 900 924 975 800 130 612 250
                          0
                          0
  Městské části 41 398 000 35 066 494,23 46 506 000 71 946 840,14 46 913 000 49 892 440 46 913 000 41 506 000 41 506 000 41 911 000 41 911 000 407 000 navýšení se odvíjí od skutečnosti přijatých daní v roce 2019, 2021 sníženo o 5%
  Komárov (ORJ 0800) 7 001 000 5 100 660,38 7 809 000 11 123 566,00 8 179 000 8 610 000 8 179 000 7 276 000 7 276 000 7 345 000 7 345 000 370 000
  běžné výdaje pol. 5901 4 501 000   6 309 000 2 871 125,00 8 179 000 8 610 000 6 679 000 7 276 000 7 276 000 7 345 000 7 345 000 370 000
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                       0
  kapitálové výdaje pol. 6901 2 500 000   1 500 000 1 158 613,00     1 500 000         0
                          0
  Malé Hoštice (ORJ 0810) 9 204 000 8 227 178,94 10 340 000 13 449 946,02 9 263 000 10 256 440 9 263 000 8 009 000 8 009 000 8 098 000 8 098 000 -1 077 000
  běžné výdaje pol. 5901 5 204 000   5 422 000 1 843 925,77 9 263 000 9 751 000 4 763 000 8 009 000 8 009 000 8 098 000 8 098 000 -659 000
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                       0
  kapitálové výdaje pol. 6901 4 000 000   4 918 000 0,00     4 500 000         -418 000
                          0
  Podvihov (ORJ 0820) 4 450 000 3 189 530,43 5 052 000 10 365 500,00 5 343 000 5 625 000 5 343 000 4 754 000 4 754 000 4 799 000 4 799 000 291 000
  běžné výdaje pol. 5901 3 400 000   3 552 000   5 343 000 5 625 000 3 943 000 4 754 000 4 754 000 4 799 000 4 799 000 391 000
  běžné výdaje - dotace pol. 5901       4 794 620,00               0
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 050 000   1 500 000       1 400 000         -100 000
                          0
  Suché Lazce (ORJ 0830) 5 599 000 5 625 646,85 6 345 000 7 357 800,00 6 504 000 6 847 000 6 504 000 5 787 000 5 787 000 5 841 000 5 841 000 159 000
  běžné výdaje pol. 5901 4 599 000   5 345 000   6 504 000 6 847 000 5 504 000 5 787 000 5 787 000 5 841 000 5 841 000 159 000
  běžné výdaje - dotace pol. 5901       931 673,74               0
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 000 000   1 000 000       1 000 000         0
                          0
  Vávrovice (ORJ 0840) 6 938 000 5 699 600,02 7 739 000 10 447 500,00 7 974 000 8 394 000 7 974 000 7 094 000 7 094 000 7 161 000 7 161 000 235 000
  běžné výdaje pol. 5901 6 438 000   5 571 500 2 390 899,76 7 974 000 8 394 000 5 531 000 7 094 000 7 094 000 7 161 000 7 161 000 -40 500
  kapitálové výdaje pol. 6901 500 000   2 167 500       2 443 000         275 500
                          0
  Vlaštovičky (ORJ 0850) 2 779 000 2 704 749,30 3 163 000 4 335 100,00 3 282 000 3 455 000 3 282 000 2 920 000 2 920 000 2 947 000 2 947 000 119 000
  běžné výdaje pol. 5901 2 779 000   2 163 000 320 606,62 3 282 000 3 455 000 2 282 000 2 920 000 2 920 000 2 947 000 2 947 000 119 000
  kapitálové výdaje pol. 6901     1 000 000       1 000 000         0
                          0
  Zlatníky (ORJ 0860) 2 709 000 2 102 508,49 3 015 000 10 585 400,00 3 156 000 3 323 000 3 156 000 2 808 000 2 808 000 2 835 000 2 835 000 141 000
  běžné výdaje pol. 5901 1 730 000   2 015 000 7 473 251,00 3 156 000 3 323 000 1 756 000 2 808 000 2 808 000 2 835 000 2 835 000 -259 000
  kapitálové výdaje pol. 6901 979 000   1 000 000       1 400 000         400 000
                          0
  Milostovice (ORJ 0870) 2 718 000 2 416 619,82 3 043 000 4 282 028,12 3 212 000 3 382 000 3 212 000 2 858 000 2 858 000 2 885 000 2 885 000 169 000
  běžné výdaje pol. 5901 1 518 000   1 543 000 1 451 164,00 3 212 000 3 382 000 1 412 000 2 858 000 2 858 000 2 885 000 2 885 000 -131 000
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 200 000   1 500 000       1 800 000         300 000
                          0
  ostatní výdaje                       0
                          0
  VÝDAJE CELKEM  1 069 791 200 1 381 291 549,75 1 443 636 500 1 952 297 140,51 1 178 972 600 1 044 007 040 1 586 205 750 2 333 026 600 954 330 300 1 232 664 900 966 886 800 142 569 250
                          0
  FINANCOVÁNÍ 38 650 200 797 771 333,76 40 450 000 112 277 505,13 38 036 200 38 036 200 38 036 200 37 256 200 37 256 200 61 265 800 61 265 800 -2 413 800
  krátkodobé financování 8 650 200 600 000 000,00 10 450 000 79 202 408,00 8 036 200 8 036 200 8 036 200 7 256 200 7 256 200 7 256 200 7 256 200 -2 413 800
  tvorba sociálního fondu 5 130 200   6 930 000 6 930 000,00 7 156 200 7 156 200 7 156 200 7 156 200 7 156 200 7 156 200 7 156 200 226 200
  tvorba zajišťovacího fondu 100 000   100 000 132 208,00 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0
  tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací 3 420 000   3 420 000 3 420 000,00 780 000 780 000 780 000 0 0 0 0 -2 640 000
  tvorba fondů       68 720 200,00               0
  aktivní krátkodobé operacw řízení likvidity výdaje   600 000 000,00                   0
  dlouhodobé financování 30 000 000 197 771 333,76 30 000 000 33 075 097,13 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 54 009 600 54 009 600 0
  splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč   167 771 333,76   3 075 097,13           43 750 000 43 750 000 0
  splátka úvěruČSOB 280mil. 30 000 000 30 000 000,00 30 000 000 30 000 000,00 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 10 259 600 10 259 600 0
                           
  VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 108 441 400 2 179 062 883,51 1 484 086 500 2 064 574 645,64 1 217 008 800 1 082 043 240 1 624 241 950 2 370 282 800 991 586 500 1 293 930 700 1 028 152 600 140 155 450
                          0
  PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 108 441 400 2 179 062 883,51 1 484 086 500 2 064 574 645,64 1 624 241 950 1 624 241 950 1 624 241 950 1 197 004 100 1 197 004 100 1 182 471 600 1 182 471 600 140 155 450
0 0 0 0,00 407 233 150 542 198 710 0 -1 173 278 700 205 417 600 -111 459 100 154 319 000
Příjmy bez financování 1 154 895 800 1 154 895 800 1 190 337 300 1 188 841 700 1 188 841 700 1 173 970 000 1 173 970 000
financování  433 904 650 433 904 650 433 904 650 8 362 400 8 362 400 8 501 600 8 501 600
celkem 1 588 800 450 1 588 800 450 1 624 241 950 1 197 204 100 1 197 204 100 1 182 471 600 1 182 471 600
ROZDíL 371 791 650 506 757 210 0 -1 173 078 700 205 617 600 -111 459 100 154 319 000